腾冲市农村经营管理站部门2018年度部门决算

第一部分 腾冲市农村经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市农村经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市农村经营管理站承担的主要职能职责有：农村土地承包经营管理、农村土地承包纠纷仲裁、农村土地承包经营权确权登记、农村土地承包经营权流转管理、农村产权交易管理、农民负担监督管理、农村集体“三资”管理、农村审计、农村集体财务委托代理管理、发展壮大农村集体经济、农村经济统计等职能，指导农业产业化、新型农业经营主体和社会化服务等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年农经管理工作在市农业局的正确领导下，在上级业务主管部门的精心指导下，完成的工作主要有:农村土地确权工作完成217个村社区中2680个村民小组的土地确权登记颁证工作，占应确权村组数的100%；确权登记家庭承包农户138512户，占应确权登记家庭承包户数的100%。发生矛盾纠纷1248起，已解决1213起，纠纷调处率达97.2%。农村土地承包经营权流转完成全年计划任务的100.5%。农村土地承包管理及信访纠纷工作全年接待来信来访累计68起、412人次；仲裁庭立案17 件，其中裁决13 件，庭内调解4 件，立案开庭率达100%；政府转办案件26起；农村集体“三资”管理实现投资收益56.20元；农民负担监督管理，实现零信访的目标；起草了我市《关于推进农村土地所有权承包权经营权分置的实施意见》；根据《中共保山市委保山市人民政府关于稳步推进集体产权制度改革的实施意见》（保发〔2018〕5号）文件要求，制定了我市的产权制度改革及集体资产清产核资相关件完成的主要经济指标一是农村常用住居民可支配收入人均1129元，同比增9.6%。二是实现第一产业总产值60.64亿元，同比6.3%。三是第一产业增加值完成38.93亿元，同比6.3%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市农村经营管理站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、腾冲市农村经营管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市农村经营管理站部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

部门支出决算表包含收入、支出、三公经费支出等收入支出决算表。 详见附件1-9表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农村经营管理站部门2018年度收入合计1,750,621.68元。其中：财政拨款收入1,750,621.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加260098.28元，主要原因:

1.机关事业单位基本养老保险金缴费基数提高，收入增加22413.6元,增8.62%；

2.基本支出增加193684.68元，增74.46%；

3.2018年12 月全市启动农村产权制度改革工作，专项工作经费增加110000元，增42.29%；

4.其他农业支出收入减少66000元下降25.37%；

二、支出决算情况说明

腾冲市农村经营管理站部门2018年度支出合计1,660,621.68元。其中：基本支出1,605,621.68元，占总支出的96.69%；项目支出55,000.00元，占总支出的3.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加170098.28元,主要因:

1、机关事业单位基本养老保险金缴费基数提高，收入增加22413.6元，增13.18%；

2、工资标准调高及补发，基本支出增加237684.68元，增139.73%；其中:由于补发2017年及增加2018年政府奖励性绩效补贴而增加工资福利支出214303.02元、日常公用经费支出增加90823.66元、对个人和家庭的补助减少67442.00元；

3、由于项目实施工作未结束，用于项目的专项工作经费支出减少90000元减少52.91%；

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市农村经营管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,605,621.68元。与上年对比基本支出增加260098.28元,主要原因:

1.机关事业单位基本养老保险金缴费基数提高，支出增加22413.6元，增8.62%；

2.工资标准调高及补发，工资福利及日常公用经费支出增加237684.68元，增91.38%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.71%。

（人均日常公用经费支出14168.57元）。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障腾冲市农村经营管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55,000.00元。与上年对比减少90000元,主要原因:2018年我站专项业务工作-农村集体资产产权制度改革工作(2018年开始-2021年结束)未结束，专项业务工作经费支出减少90000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农村经营管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,660,621.68元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加260098.28元，增15.66%，主要原因:

1.机关事业单位基本养老保险金缴费基数提高，拨款增加22413.6元，增8.62%；

2.调资及补发政府奖励性绩效补贴而增加工资福利支出214303.02元，增82.39%；

3.日常公用经费支出增加90823.66元，增34.92%；

4、对个人和家庭的补助减少67442.00元，减25.93%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出192,626.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.60%。主要用于机关事业单位职工的基本养老保险金缴费；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出1,467,995.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.40%。主要用于:

办公经费及人员薪酬支出1412995.28元,占总支出的96.25%(其中:工资福利支出1252419元占88.63%、商品和服务支出155854.28元占11.04%、对个人和家庭的补助支出4722元占0.33%)。

开展专项业务工作支出55000元占总支出的3.75%(其中:农村经济信息统计支出35000元占专项支出的63.64%、全市农村集体资产产权制度改革工作支出20000元占专项支出的36.36%)；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市农村经营管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39250元，支出决算为16,364.80元，完成预算的41.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为14,750.80元，完成预算的43.71%；公务接待费支出决算为1,614.00元，完成预算的29.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

1、严格控制接待支出，厉行节约；

2、2018年小车实有数一辆，主要用于农村土地经营权证确权颁证工作，所产生的运行费用多在业务主管局拨入的专项工作补助经费(其他应付款-农村土地经营权确权颁证工作经费)中列支，所以车辆运行费用比上年减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少23,998.39元，下降59.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少19,846.39元，下降57.36%；公务接待费支出决算减少4,152.00元，下降2.01%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

1、严格控制接待支出，厉行节约；

2、2018年小车实有数一辆，主要用于农村土地经营权证确权颁证工作，所产生的运行费用多在主管局拨入的专项工作补助经费(其他应付款-农村土地经营权确权颁证工作经费)中列支，所以车辆运行费用比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,750.80元，占90.14%；公务接待费支出1,614.00元，占9.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14,750.80元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出14,750.80元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村土地纠纷调解仲裁、减轻农民负担、发展壮大村集体经济、农村集体“三资”管理等工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,614.00元。其中：国内接待费支出1,614.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于周边市县相关单位到腾学习交流农村土地纠纷调解仲裁、发展壮大村集体经济等工作经验，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农村经营管理站部门2018年机关运行经费支出0.00元.

我站为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，腾冲市农村经营管理站部门资产总额1,822,712.18元，其中，流动资产213,519.73元，固定资产1,609,191.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加506,053.49元，其中;流动资产(主管局拨入专项工作经费结余)增加184,129.10元，固定资产(新建纠纷调解仲裁庭115平方)增加321,924.39元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加1.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值21060元，实现资产处置收入0元；出租房屋150平方米，账面原值146177.19元，实现资产使用收入40000元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	18222712.18	213519.73	1609191.45	982265.95	222991		403934.5			1
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市农村经营管理站部门无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评

（一）项目支出概况 无

（二）项目支出绩效自评 无

（三）项目绩效目标管理 无

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

我单位对各管理层次和各工作岗位，依法依规分别授权，明确授权范围、授权对象、授权期限、授权与行权责任。并按相关规定和实际客观设立整体绩效目标，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

按照部门整体支出绩效自评表的相关条款和细节认真梳理对照我单位的整体支出绩效情况，客观打出了自评分为93分。

（5）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表包含的内容有：职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其它重要事项情况说明

腾冲市农村经营管理站无此事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其它收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其它同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。