腾冲市农业广播电视学校部门2018年度部门决算

第一部分 腾冲市农业广播电视学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市农业广播电视学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校属于腾冲市农业局股所级独立核算的二级单位，属全额财政拨款事业单位，单位全称：腾冲市农业广播电视学校，另挂牌：农民科技教育培训中心。是培养专业技术和管理人才的成人中等专业学校。

（二）2018年度重点工作任务介绍

主要完成中央级和省级下达的新型职业农民培育项目的培训任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市农业广播电视学校2018年度部门决算编报的单位共1个。即：腾冲市农业广播电视学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

农业广播电视学校2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

部门支出决算表包含收入、支出、三公经费支出等收入支出决算表 详见附件1-9表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农业广播电视学校部门2018年度收入合计1,534,607.64元。其中：财政拨款收入1,534,607.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少493000.39元，主要原因为：上级下达的培训任务和经费减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市农业广播电视学校部门2018年度支出合计1,725,863.24元。其中：基本支出1,084,607.64元，占总支出的62.84%；项目支出641,255.60元，占总支出的37.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少254110.29元,主要原因为：上级下达的培训任务和经费减少。

（一）基本支出情况

1. 2018年度用于保障腾冲市农业广播电视学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,084,607.64元。与上年对比增加106999.61元,主要原因为：

1、人员工资福利支出增加125272.6元；

2、日常公用经费减少18272.99元；

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.64%，人均106692.7元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.36%。人均12689.55元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障腾冲市农业广播电视学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出641,255.60元。与上年对比减少361109.9元,主要原因为：上级下达的培训任务和经费减少。

技术推广与培训项目支出150000元，占支出的8.69％，属省级新型职业农民培育项目，开办茶叶种植与加工专业，以集中培训、外出考察、分户指导的方式培训茶叶种植大户种植方法和加工技术，并开展茶叶评审活动评选优质茶叶。

其他农业支出项目支出491255.6元，其中；

2017年中央级新型职业农民培育项目跨年度实施资金191255.6元，在年初按项目要求实施完成。

2018年中央级新型职业农民培育项目资金300000元，开办了中草药种植和水果种植专业，以集中培训、外出考察、分户指导的方式进行培训，并通过了10名农民的新型职业农民中级资格认定，140名新型职业农民初级资格认定。指导学员注册“云上智农”APP在线学习交流，满足职业农民多样化学习需求，有效提升新型职业农民培训效果。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业广播电视学校部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,725,863.24元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少445365.89元,主要原因为：上级下达的培训任务和经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出129369.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%.主要用于机关事业单位基本养老保险缴费资金129369.6元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1596493.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.5%。主要用于工资福利支出853541.6元，占总支出49.46％，其中：基本工资325190.00元、津补贴贴160760.00元、奖金192930.00元、绩效工资165961.00元、对个人的家庭的补助（独子费）180元、其他社会保障缴费（单位失业保险金缴费）8700.6元；二是商品和服务支出101516.44元，占总支出的5.88%，其中:办公费4730.00元、手续费300.00元、水费3392.00元、电费887.09元、邮电费2291.00元、物业管理费6641.00元、差旅费6600.00元、维修维护费3280.00元、公务接待费2587.00元、工会经费22328.52元、公务用车运行维护费46109.83元，其它商品和服务支出2370.00元)；三是用于新型职业农民培育项目培训支出641255.6元，占总支出的37.16%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市农业广播电视学校部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50500.00元，支出决算为48,696.83元，完成预算的96.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为46,109.83元，完成预算的97.07%；公务接待费支出决算为2,587.00元，完成预算的86.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3,004.29元，增长6.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加832.29元，增长1.84%；公务接待费支出决算增加/减少2,172.00元，增长523.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：

1、公务用车年限增加，维修费用增加。

2、其他分校到我校交流学习次数增加2次计28人，招待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出46,109.83元，占94.69%；公务接待费支出2,587.00元，占5.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出46,109.83元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出46,109.83元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校实施项目培训和其他相关工作中的出差、下乡支出的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,587.00元。其中：

国内接待费支出2,587.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 其他分校到我校进行项目培训的交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农业广播电视学校部门2018年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，腾冲市农业广播电视学校部门资产总额1,401,167.55元，其中，流动资产0.00元，固定资产1,401,166.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少196,970.60元，其中;流动资产减少196,970.60元，固定资产增加0.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0元，无形资产增加1.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋330平方米，账面原值293066.75元，实现资产使用收入43000

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

农业广播电视学校无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

（一）项目支出概况 无

（二）项目支出绩效自评 无

（三）项目绩效目标管理 无

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

我单位对各管理层次和各工作岗位，依法依规分别授权，明确授权范围、授权对象、授权期限、授权与行权责任。并按相关规定和实际客观设立整体绩效目标，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。按照部门整体支出绩效自评表的相关条款和细节认真梳理对照我单位的整体支出绩效情况，客观打出了自评分为94分。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表包含的内容有：职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

腾冲市农业广播电视学校无此事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。