腾冲市农业环境保护监测站部门2018年度部门决算

第一部分 腾冲市农业环境保护监测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市农业环境保护监测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市农业环境保护监测站隶属于腾冲市农业局下属全额财政拨款独立核算事业单位，加挂“腾冲市农产品质量安全中心”牌子，实行两块牌子一套人员的管理方式。主要承担着我市农业环境保护、监测；“三品”认证、管理；农产品农残检测、农产品质量安全监管；外来入侵有害生物调查、防控；农业野生植物资源调查、保护等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、农产品质量安全工作开展

（1）加强宣传培训，提高农产品质量安全意识。

（2）坚持开展蔬菜、水果、茶叶鲜叶日常检测。

（3）配合开展2018年云南省农产品质量安全例行监测工作和监督抽查工作。

（4）加强“三品一标”认证管理，确保认证产品质量安全。

（5）继续推进农产品质量安全检验检测体系建设。

（6）加快推进农业规模化生产经营主体上线运行云南省农产品质量安全追溯信息平台。

2、农业生态环境保护工作开展

（1）坚持开展薇甘菊预警监测与防治工作。

（2）完成年度农产品产地土壤环境质量例行监测任务。

（3）扎实开展全市农用地污染状况详查水稻协同调查。

（4）完成腾冲市原普查点位661个坐标和代表面积核实。

（5）认真开展第二次全国农业污染源普查工作。

（6）积极开展奇异虉草调查与防控工作。

（6）坚持抓好沼气池使用监管工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市农业环境保护监测站部门2018年度部门决算编报的单位共1个，为腾冲市农业环境保护监测站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市农业环境保护监测站部门2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

无车辆编制，无在编实有车辆。

第二部分 2018年度部门决算表

部门支出决算表包含收入、支出、三公经费支出等收入支出决算表 详见附件1-9表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农业环境保护监测站部门2018年度收入合计2,542,038.92元。其中：财政拨款收入2,542,038.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增523,649.92元，增长25.94%，主要原因为 :

1.工资调整、补发追加人员经费，公用经费等新增合计收入246,749.92元；

2.农产品质量安全项目资金，新增收入30,000元；

3.薇甘菊防控项目资金，减少收入50,000元；

4.土壤防治项目资金，新增收入296,900元；

二、支出决算情况说明

腾冲市农业环境保护监测站部门2018年度支出合计2,360,515.80元。其中：基本支出1,655,138.92元，占总支出的70.12%；项目支出705,376.88元，占总支出的29.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增531,607.35元，增长29.07%，主要原因为：

1.工资调整、补发追加人员经费，公用经费等新增合计支出246,749.92元；

2.农产品质量安全项目资金，新增支出50,622.36元；

3.薇甘菊防控项目资金，减少支出55,516.45元；

4.土壤防治项目资金，新增支出289,751.52元；

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市农业环境保护监测站事业单位正常运转的日常支出1,655,138.92元。与上年对比增246,749.92元，增长17.52%，主要原因为：工资调整、补发追加人员经费，公用经费等新增基本支出合计246,749.92元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.54%；人均130,400.68元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.46%。人均7527.56元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障腾冲市农业环境保护监测站事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出705,376.88元。与上年对比增284,857.43元，增长67.74%，主要原因为新增农产品产地土壤防治项目、农产品质量安全监管项目支出也有所增长。具体项目开支及开展工作情况为：

1.农产品质量安全监管项目支出351,450.36元，与上年对比新增支出50,622.36元，项目开支进度为100%。

2.薇甘菊防控项目资金支出64,174元，，与上年对比减少支出55,516.45元，项目开支进度为100%。

3.土壤防治资金项目支出289,751.52元，与上年对比新增支出289,751.52元，项目开支进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业环境保护监测站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,360,515.80元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增531,607.35元，增长29.07%，主要原因为：

1.工资调整、补发追加人员经费，公用经费等新增一般公共预算财政拨款支出246,749.92元；

2.农产品质量安全项目资金，新增一般公共预算财政拨款支出50,622.36元；

3.薇甘菊防控项目资金，减少一般公共预算财政拨款支出55,516.45元；

4.土壤防治资金项目资金，新增一般公共预算财政拨款支出289,751.52元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出208,468.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于在职人员基本养老保险缴费资金208,468.80元;

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出289,751.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.27%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,862,295.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.89%。主要用于：

(1)事业运行(2130104)人员工资、公用经费等基本支出资金1,446,670.12元，其中人员经费1,356,339.36元、日常公用经费90,330.76元；

(2)科技转化与推广服务（2130106）项目支出资金399,383.86元，其中农产品质量安全项目支出335,208.86元、薇甘菊防控项目支出64,175.00元；

(3)农产品质量安全（2130109）项目支出资金16,241.5元；

(4)其它污染防治支出（2110399）项目（农产品产地土壤防治）支出资金289,751.52元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市农业环境保护监测站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元，支出决算为5,175.00元，完成预算的103.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,175.00元，完成预算的103.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：农产品质量安全资金，同比新增农产品质量安全项目，工作量增大,公务接待费支出决算数大于预算数175.00元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数

比2017年增加770.00元，增长17.48%。其中：因公出（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加770.00元，增长17.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：农产品质量安全资金，同比新增农产品质量安全项目，工作量增大,公务接待费支出决算数超上年支出770.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,175.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.单位无因公出国（境）费。

2.单位无公务用车。

3.公务接待费支出5,175.00元。其中：

国内接待费支出5,175.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农产品质量安全监管工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

单位无国（境）外接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农业环境保护监测站为事业单位，无2018年机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，腾冲市农业环境保护监测站部门资产总额3,215,805.87元，其中，流动资产663,198.87元，固定资产2,552,606.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,988,187.50元，其中;流动资产增加176,452.50元，固定资产增加1,811,735.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加1917,004.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产24项，账面原值105269元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

详见附表15

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额100,500.00元,其中：政府采购货物支出100,500.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市农业环境保护监测站2018年部门无本级财政预算重点支出项目以及涉及政府债券的项目,故无项目绩效自评。

（一）项目支出概况 无

（二）项目支出绩效自评 无

（三）项目绩效目标管理 无

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

我单位对各管理层次和各工作岗位，依法依规分别授权，明确授权范围、授权对象、授权期限、授权与行权责任。并按相关规定和实际客观设立整体绩效目标，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

按照部门整体支出绩效自评表的相关条款和细节认真梳理对照我单位的整体支出绩效情况，客观打出了自评分为94分。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表包含的内容有：职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

单位无此事项（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。