腾冲市农业机械化技术推广站2018年度部门决算

第一部分 腾冲市农业机械化技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市农业机械化技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

单位主要职能：开展农机技术推广、农机化项目的立项及实施、负责农机新机具、新技术的引进，农机试验、示范、推广，开展农业机械化技术指导、技术咨询、技术培训、技术承包、普及农业机械化科学知识。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）农机新技术、新机具推广及应用。农机新技术、新机具的推广及应用，不断提高农机应用效率，不断降低劳动强度，把农民群众从繁重的体力劳动中解放出来，发展现代农业的重要载体。

（2）举办水稻生产全程机械化示范样板，将有力地推动机械化育插秧工作快速发展。

（3）开展农机购置补贴工作。根据文件下达的资金，围绕购机补贴目录，指导各乡镇开展购机补贴工作。

（4）推广油菜生产全程机械化。油菜生产是农民群众主要经济来源之一，为解决好抢收抢种、秋收秋种劳动力短缺、油菜育苗移栽劳动强度大等问题，举办油菜全程机械化示范样板。通过示范推广，油菜直播现场培训，得到农业专家、农业科技人员、当地群众认可。油菜生产全程机械化、标准化集成技术有望在全市复制推广应用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市农业机械化技术推广站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市农业机械化技术推广站部门2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

部门支出决算表包含收入、支出、三公经费支出等收入支出决算表 详见附件1-9表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农业机械化技术推广站部门2018年度收入合计995624.84元。其中：财政拨款收入995624.84元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少562662.95元，减少36%。主要原因是：1、机关事业单位养老保险新增收入12043.20元；2、事业运行新增收入102293.85元；3、项目资金减少收入635000.00元；4、其他农业支出减少收入42000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市农业机械化技术推广站部门2018年度支出合计1135924.84元。其中：基本支出875624.84元，占总支出的77％；项目支出260300.00元，占总支出的23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少282062.95元,减少20%。主要原因是：1.项目资金，减少支出354400.00元；2.基本支出，增加支出72337.05元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市农业机械化技术推广站事业单位机构正常运转的日常支出875624.84元。与上年对比增加支出72337.05元,增加9%。主要原因是工资福利支出增加97050.49元；日常公用经费减少支出24713.44元，减少38%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％，人均119369.86元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％，人均5719.39元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障腾冲市农业机械化技术推广站事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出260300.00元。与上年对比减少354400.00元,减少57%。主要原因是项目收入减少。

具体支出情况如下：省级农机技术推广与购置补贴项目支出120000.00元，主要用于农机购置补贴、新机具及新技术推广等工作的开展。上年油菜全程机械化项目结转资金支出140300.00元，主要用于油菜样板机械化收获补助及培训费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业机械化技术推广站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1135924.84元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少282062.95元,减少20%。主要原因是：1.基本支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出72337.05元；2.项目资金，减少一般公共预算财政拨款支出354400.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出109,315.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出109315.20元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,026,609.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.38%。主要用于事业运行766309.64元、科技转化与推广服务260300.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市农业机械化技术推广站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3000.00元，支出决算为4400.00元，完成预算的146%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4400.00元，完成预算的146%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因项目验收、督查次数增多，公务接待次数增加，支出增多。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2340.00元，增长113.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，增长0%；公务接待费支出决算增加2340.00元，增长113.59%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因项目验收、督查次数增多，公务接待次数增加，支出增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4400.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4400.00元。其中：

国内接待费支出4400.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目验收、督查、绩效评价等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农业机械化技术推广站部门为事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，腾冲市农业机械化技术推广站部门资产总额2234698.79元，其中，流动资产99800.00元，固定资产2134896.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少121072.45元，其中固定资产减少27307.00元。处置房屋建筑物138.7平方米，账面原值25497.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值41550.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额18300.00元，其中：政府采购货物支出18300.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市农业机械化技术推广站部门无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目支出。

（一）项目支出概况 无

（二）项目支出绩效自评 无

（三）项目绩效目标管理 无

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

我单位实行预算管理制度，逐步提高预算编制的科学性，强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿我校各项业务的全过程。实现资产归口管理，定期盘点，账实相符。按照国家统一的会计制度编制财务报告。对单位的支出严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行。 建立健全相关决策程序及管理制度等。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表包含的内容有：职责履职良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。