腾冲市农业机械化技术学校部门2018年度部门决算

第一部分 腾冲市农业机械化技术学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市农业机械化技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市农业机械化技术学校主要职能为从事拖拉机驾驶员培训及农机操作员培训。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、拖拉机驾驶培训。加大培训招生宣传力度，采取校内与乡镇相结合的分期定点办学方式，共举办拖拉机驾驶培训5期，培训驾驶员144人，完成年初培训计划（100人）的144%，考试平均合格率为98%。

2、农机技术人员培训。提高培训服务水平，采取“请进来与走出去相结合，理论与实际相结合”的培训形式，深入田间地头现场培训20期，培训农机技术人员500人。

3、新型职业农民培育培训。以项目为依托，采用“课堂培训与实训相结合”的教学模式，到明光顺龙村开展新型职业农民培育专业服务型（农机操作手）培训1期，培训学员50人。

4、农机技术推广与购置补贴培训。按照“学校+农机专业合作社+农民（农机操作手）”“三位一体”的农机培训新模式，到北海乡开展农机技术推广与购置补贴培训1期，培训农机操作手36人，辐射带动培训周边农机操作手110人。

5、农村劳动力转移培训。围绕挂钩扶贫村产业发展规划，提前谋划特色产业发展技术培训，在太和村开展建档立卡贫困户实用技术培训1期，共培训建档立卡贫困户58人，印发技术资料100份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市农业机械化技术学校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即腾冲市农业机械化技术学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市农业机械化技术学校部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

部门支出决算表包含收入、支出、三公经费支出等收入支出决算表 详见附件1-9表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农业机械化技术学校部门2018年度收入合计1,485,983.24元。其中：财政拨款收入1,485,983.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少435339.99元，主要原因为：

1.日常公用经费，减少收入355460.5元；

2.人员经费，减少收入29879.49元；

3.项目支出，减少收入50000元

二、支出决算情况说明

腾冲市农业机械化技术学校部门2018年度支出合计1,485,983.24元。其中：基本支出1,415,983.24元，占总支出的95.29%；项目支出70,000.00元，占总支出的4.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少439379.99元，主要原因为：

1.日常公用经费，减少收入359500.5元；

2.人员经费，减少收入29879.49元；

3.项目支出，减少收入50000元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市农业机械化技术学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,415,983.24元。与上年对比减少389379.99元，减少21.57%，主要原因为：

1.日常公用经费，减少收入359500.5元；

2.人员经费，减少收入29879.49元。

其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.47%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障腾冲市农业机械化技术学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70,000.00元。与上年对比减少50000元，减少41.67%，主要原因为：

1.农机技术推广与购置补贴项目，减少项目支出50000元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业机械化技术学校部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,485,983.24元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少439379.99元，主要原因为：

1.日常公用经费，减少一般公共预算财政拨款支出359500.5元；

2.人员经费，减少一般公共预算财政拨款支出29879.49元；

3.项目支出，减少一般公共预算财政拨款支出50000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出148,756.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.01%。主要用于归口管理的事业单位离退休0元， 事业单位离退休0元，机关事业单位基本养老保险缴费支出148,756.80元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,337,226.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.99%。主要用于：

（1）事业运行（2130104）人员工资、公用经费等基本支出1267226.44元，其中人员经费977336元；日常公用经费289890.44元；

（2）科技转化与推广服务（2130106）项目支出资金70000元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市农业机械化技术学校部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23750元，支出决算为19,804.56元，完成预算的83.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,804.56元，完成预算的83.39%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为:油费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3,892.99元，下降16.43%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,892.99元，下降16.43%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车油费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,804.56元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19,804.56元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆

公务用车运行维护支出19,804.56元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农机培训业务办理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农业机械化技术学校部门2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比减少0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，腾冲市农业机械化技术学校部门资产总额16,316,055.34元，其中，流动资产0.00元，固定资产12,716,054.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,600,001.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少698,303.40元，其中;流动资产减少1,036.40元，固定资产减少4,297,268.00元,对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产增加3,600,001.00元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆8辆，账面原值266256元；报废报损资产40项，账面原值718036元，实现资产处置收入2000元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

详见附15表

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额22000元,其中：政府采购货物支出22000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市农业机械化技术学校2018年无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目进绩效自评。

（一）项目支出概况 无

（二）项目支出绩效自评 无

（三）项目绩效目标管理 无

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

我单位对各管理层次和各工作岗位，依法依规分别授权，明确授权范围、授权对象、授权期限、授权与行权责任。并按相关规定和实际客观设立整体绩效目标，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

按照部门整体支出绩效自评表的相关条款和细节认真梳理对照我单位的整体支出绩效情况，客观打出了自评分为95.5分。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表包含的内容有：职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。