腾冲市农业技术推广所部门2018年度部门决算

第一部分 腾冲市农业技术推广所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市农业技术推广所概况

一、主要职能

（一）主要职能

推广种植技术，促进农业发展,当好主管部门的参谋，协助制定全市粮食作物发展规划。结合全市农业生产发展实际，做好农作物新品种选育、示范、推广和种植规划，并负责组织实施；做好农作物新品种栽培技术研究、示范、推广和种植规划，并负责组织实施。开展农业新品种种植和新技术应用培训，为全市农业生产提供指导性服务。对乡（镇）农业技术推广站开展技术性指导。承担上级部门下达的农业科技项目。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、抓党建促发展、抓廉政促自律

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和全国、全省、保山市组织部长会议以及市委二届六次全会精神,以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为总抓手，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，按照“系统化压实党建责任、项目化抓好党建重点、规范化抓好支部建设、信息化提升党建水平、品牌化创建党建精品”工作思路，着力补短板、扬优势，建机制、明责任，进一步提高支部工作质量和整体水平。

（二）严格按照中央、省、保山市委、腾冲市委部署要求，以“善洲故里先锋行”为主线，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。带动职工以杨善洲同志为镜子，在联系思想实际、改造主观世界、结合岗位职责、指导推进工作上悟初心、守初心、践初心，加强执政能力建设、先进性建设和纯洁性建设，坚定理想信念宗旨，拧紧世界观、人生观、价值观这个“总开关”，教育引导广大党员、干部切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，严格遵守政治纪律和政治规矩，引领干部职工心向党、听党话、感党恩、跟党走。

（三）全面落实机关党建工作责任，以党支部规范化达标创建为契机，推进“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等基本制度在机关落到实处，半年来共开展组织生活会一次,民主评议党员一次,每个月都坚持“三会一课”制度,严格按“三定一报备”，依托“互联网+党建”平台，扩大党员教育覆盖面；抓实“云岭先锋”手机APP推广使用，支部所有党员做到全覆盖，做到装得上、用得好、起作用的效果。

（四）建立健全各项制度,完善支部政治理论、业务知识学习和廉政学习制度，定期开展支部组织生活，组织全体党员学习党的方针政策，抓好廉政教育学习，学习《廉政准则》和正反两方面典型事例等，使单位党建工作与本职工作有机结合，互促发展。结合支部“党员活动日”，组织开展不同形式的产业发展现场观摩，进行交流学习产业知识，增强为民服务的本领；开展党员与帮扶村贫困户一帮一等活动相结合，进一步增强党员的党性意识，保持党的先进性不褪色。到扶贫挂钩村开展摸底调查及社会扶贫APP安装工作，共计开展摸底调查38户，安装社会扶贫APP38户。开展挂企联村工作，共接到农户来电咨询26次，现场咨询200余次，为企业解决问题5个，取得较好的效果。

二、主要农技推广工作完成情况

2018年全市计划粮食播种面积稳定在125万亩，其中：夏粮面积34万亩，秋粮面积90.29万亩（水稻47.5万亩，玉米32.09万亩，其它粮食作物10.7万亩），种植晚秋作物16万亩。

（一）高产创建项目

以推进绿色高质高效创建增效为总揽。深入开展粮油绿色高产高效创建，在示范区内举办新品种区域试验和生产试验，抓好测土配方施肥，全面实施化肥农药零增长行动，推进良种良法组装配套，项目区实现产量提高10%以上、测土配方施肥技术覆盖率80%以上、良种覆盖率90%以上、亩均增收50元以上、农药使用量下降1%，辐射带动全市大面积生产。

一是完成油菜绿色模式攻关示范样板1片，完成面积2300亩，示范区涉及4个乡镇（界头、曲石、北海、清水），877户；召开技术培训会9场次，培训农户1151人次，发放油菜绿色生产技术规程500余份；示范油菜绿色环保防控技术，投放蚜茧蜂200笼防治蚜虫，有效减少农药的使用，引导农民提升农产品生产安全意识。经田间测产验收和实产验收，专家验收组全面分析评估，平均单产228.6公斤，比计划单产增8.6公斤，增3.9%，比非示范区增26.2%；万亩示范区单产181公斤，比全市平均单产增23公斤，增14.5%。

二是优质大麦高产创建样板1片，较非示范区425.5千克亩增31.2千克，增7.3%。高产攻关选用品种为腾云麦4号，经保山市农业局组织验收，面积1.081亩，实收生重963.15公斤，实测水分34.2%，扣除国家大麦标准含水量13%,实际水分含量为21.2%，折合亩产702.1公斤。

三是举办的大粒蚕豆绿色高产高效示范样板1片，地点为曲石、界头、荷花三个镇，面积3025亩，实现亩产1090.5千克，完成1000千克的目标产量。

四是马铃薯高产创建样板2片。云薯304示范片850亩安排在界头、明光、北海三个乡镇，其中界头镇400亩，明光镇100亩、北海乡350亩；丽薯7号示范片500亩安排中和、北海两个乡镇，每个乡镇各250亩。经市、县专家组验收：单产2621公斤，较计划单产2000公斤增621公斤，增31.1%，亩产值3601.2元，增加总产值1207万元。

五是水稻高产创建样板1片，开展饵丝稻与优质热区稻示范，稻鱼综合种养核心示范区500亩；千亩展示1800亩，辐射带动亩增产2%-5%以上，测土配方施肥达100%，科技培训、技术指导达95%以上，病虫害综合防治达100%。

（二）油菜绿色高产高效技术模式示范点

根据全国农业技术推广服务中心《2017—2018年度油菜绿色高产高效技术模式示范方案》的通知精神，云南省将腾冲列为全省油菜绿色高产高效技术模式示范点。通过示范推广优质高产、抗逆性好的良种，采用碧护作种子处理，机耕、直播、机收，一次性使用缓释肥，在药物防治病虫草害时添加安融乐提高防效等集成技术，进一步降低生产成本，在曲石镇江苴社区村完成省安排示范面积100亩，实现“345”目标，即亩投入300元（土地流转成本除外），实现油菜籽亩产400斤，亩纯效益500元以上。

（三）基地建设初显成效

一是腾冲香软米生产基地。在荷花镇热区优质稻样板，示范品种：红香软7号、盈江小粒稻，德农201，引进试验优势软米水稻品种一组。二是马铃薯基地建设完成北海马铃薯种薯繁育示范100亩，经实产验收，平均每亩生产种薯2420公斤，按种薯价格每公斤2.5计算，平均亩产值达到6050元，合计总产值为60.5万元，取得了很好的示范效果。三是完成马站猕猴桃、葡萄、蓝莓33亩等特色水果基地建设，品种展示60个，引进优良新品种16个。

（四）扎实开展万寿菊种植工作

2018年在界头镇、曲石镇种植3万亩，计划实现鲜花总产5万吨以上。为完成目标任务，扎实开展相关工作，一是结合各生产环节及时采购组织相关物资，5月20日前完成3万亩大田物资供应到位；二是合理规划，分期集中育苗。三是抓住节令适时早栽，加强中耕管理，开展不同育苗方式、密度、区域、播期、等试验示范6组，总结集成腾冲万寿菊高产高效栽培技术规范。截至2018年11月1日，曲石镇收购结束，界头镇正在扫尾，已收购22956.39吨，完成任务的45.91%。其中：界头19853.4911吨，完成任务的49.634%；曲石3102.8929吨，完成任务的31.03%。

（五）完成2018年省级农业生产发展专项—错季豆绿色高产高效创建项目一片，面积为1800亩。其中：在芒棒镇龙川江东岸的坪田、坪地两村1000亩；五合乡龙川江东岸的金塘、花寨、腾朗三村600亩，品种以无筋豆、四季豆为主；界头镇白果、沙坝两村甜翠豌豆200亩。错季豆平均亩产1278公斤，占计划1500公斤的85.2%，加权平均亩产值6822.19元。对培育和促进南部地区错季豆产业发展，大力推进高原特色农业现代化建设，增强农业发展后劲，实现烟（冬烟）－菜（错季豆）良性循环，有效促进农民增收。

（六）按质按量完成各项项目工作

一是电脑农业专家系统项目。完成电脑农业专家系统推广20.38亩，比计划增0.38万亩，实现粮油总产1279.16万公斤，新增粮油114.20万公斤，新增总产值468万元。完成示范样板4076亩。举办培训及现场会90场（次），培训人数达0.76万人（次）；印发各类作物指导卡1.52万余份。二是完成油菜区域推广站建设项目，千亩示范区平均单产232.8公斤，较全市平均单产153公斤亩增79.8公斤，增52.2%。百亩核心区完成191.2亩，平均单产245公斤，增11.4%。引进院士专家品种展示16个，表现较好的有云油杂22、希望152、中油619等；开展抗根肿病测试试验，华双5R表现较抗根肿病；开展油菜病害不同药物防治试验。培训农技人员和示范农户5场次，530人次，发放技术资料1300份。完成信息刊发及油菜生产现状等基础数据的调查收集，采集商品菜籽品质分析样品35份送检。三是水稻产业体系。在滇滩镇上早坡村举办100亩，展示品种以腾粳5号为主，界头镇大园子村204亩，猴桥镇82亩，其他乡镇60多亩。腾越镇朝阳村举办样板700亩，带动全市饵丝稻基地生产优质原料，推动饵丝产业向更高质量水平发展。四是国家产业技术体系甘蔗示范县、麻类作物示范县、马铃薯示范县工作。在五合乡建设2个甘蔗新品种示范点，面积为200亩，较其它品种亩增0.5吨，示范品种为5个，在荷花镇完成亚麻高产示范10亩，经多点进行田间测产，平均亩产612kg，较计划产量增12kg，增2%；亚麻籽平均亩产61kg，较计划产量增10kg，增22%。通过示范生产技术集成明显提升，农业技术人员和农户综合素质有较大提高，生产成本明显下降。完成油用亚麻品种示范一组10个品种。

（七）扎实开展田间试验示范，筛选适宜新品种

一是完成2017～2018年度国家冬油菜品种区域试验，品种12个，展示品种10个。通过试验，筛选出适宜油菜新品种1个，品种名称为利油杂168，在2018～2019年部级油菜高质高效样板中示范推广50亩；二是大麦试验2组，品种46个，展示11个，扩繁品种3个；三是积极开展水稻新品种试验、繁育。洞坪基地引进选育推广优质抗病水稻新品种，引进试验材料近50份，繁育自选品种腾粳系列1.5亩，繁育饵丝稻腾08-17号种子田3亩，太空稻0.3亩。杂交籼稻品种引种观察试验品种26个，开展腾冲籼稻区蘖肥与穗肥配比试验1组，大水谷、饵丝稻等良种繁殖11亩，新品种示范53亩,推进优质饵丝稻T08—17饵丝稻和地方老品种“大水谷”提纯良繁，以加强地方优质品种资源保护和种质基因保存。四是完成马铃薯新品种筛选及比较试验各1组，品种12个，肥料试验1组，开展腾冲地方马铃薯品种“腾冲红”提纯复壮工作，筛选适宜品种，推动腾冲特色马铃薯种业发展。

（八）地膜普查工作进展顺利

积极开展全国第二次农业污染源地膜普查工作。目前已经完成对全市18个乡（镇）的地膜普查任务，完成县域地膜普查统计，配合云南农大完成地膜入户抽样调查120份，配合昆明理工大完成地膜原位监测75个点。

（九）推广成果丰硕

“早熟油菜品种保油7、8号选育及栽培技术集成创新与应用”获云南省政府科学技术进步奖三等奖，“两系杂交粳稻保粳杂2号和七六两优5号选育示范推广”获云南省农业技术推广奖一等奖，“腾冲市杂交粳稻新品种引进栽培技术示范推广”申报获保山市农业技术推广二等奖，完成信息报道15篇,电视台报道新闻信息4条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市农业技术推广所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即腾冲市农业技术推广所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市农业技术推广所部门2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农业技术推广所部门2018年度收入合计4,649,941.92元。其中：财政拨款收入4,649,941.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增533,649.92元，增长23.74%，主要原因为 :

1.工资调整、补发追加人员经费，公用经费等新增合计收入283,749.92元；

2.油菜高产创建项目增加250,000.00元；

二、支出决算情况说明

腾冲市农业技术推广所部门2018年度支出合计4,850,049.42元。其中：基本支出2,489,941.92元，占总支出的51.34%；项目支出2,360,107.50元，占总支出的48.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增533,649.92元，增长23.74%，主要原因为 :

1.工资调整、补发追加人员经费，公用经费等新增合计收入283,749.92元；

2.油菜高产创建项目增加250,000.00元；

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市农业技术推广所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,489,941.92元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.63%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障腾冲市农业技术推广所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,360,107.50元。与上年对比增250000.00元，增长11.8%，主要原因为 油菜高产创建项目增加支出250,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业技术推广所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,850,049.42元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增533,649.92元，增长23.74%，主要原因为 :

1.工资调整、补发追加人员经费，公用经费等新增合计收入283,749.92元；

2.油菜高产创建项目增加250,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出320,249.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于在职人员基本养老保险缴费资金320,249.40元.

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4,529,800.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.40%。（1）用于2130104款项-事业运行支出2169692.52元（其中：发在职16人工资福利支出2051135.86元、公务费支出118556.66元）；（2）用于2130106款项-科技转化与推广服务支出2,360,107.50元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市农业技术推广所部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47500.00元，支出决算为41,386.43元，完成预算的87.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为41,386.43元，完成预算的87.2%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加9,678.59元，增长30.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加9,678.59元，增长30.52%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”公务用车经费支出决算增加的主要原因是公车运行次数频繁，导致油料及修理费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出41,386.43元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出41,386.43元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出41,386.43元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于站所科技推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农业技术推广所部门2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，腾冲市农业技术推广所部门资产总额7,546,963.46元，其中，流动资产1,701,306.83元，固定资产5,845,655.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,809,595.48元，其中;流动资产增加410,588.84元，固定资产增加（减少）2,399,006.64元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）-1.00元，无形资产增加1.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市农业机械化技术学校2018年无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目进绩效自评。

（一）项目支出概况 无

（二）项目支出绩效自评 无

（三）项目绩效目标管理 无

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

推广种植技术，促进农业发展,当好主管部门的参谋，协助制定全市粮食作物发展规划。结合全市农业生产发展实际，做好农作物新品种选育、示范、推广和种植规划，并负责组织实施；做好农作物新品种栽培技术研究、示范、推广和种植规划，并负责组织实施。开展农业新品种种植和新技术应用培训，为全市农业生产提供指导性服务。对乡（镇）农业技术推广站开展技术性指导。承担上级部门下达的农业科技项目。

（二）部门绩效目标的设立情况

腾冲市农业技术推广所设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;“三公”经费预算及执行合理。

（三）部门整体收支情况

腾冲市农业技术推广所部门2018年度收入合计4,649,941.92元。腾冲市农业技术推广所部门2018年度支出合计4,850,049.42元。其中：基本支出2,489,941.92元，占总支出的51.34%；项目支出2,360,107.50元，占总支出的48.66%.

（四）部门预算管理制度建设情况

腾冲市农业技术推广所按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为:

1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，并按规定的时间报送市财政局;

2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。

3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模;

4、严格控制“三公”经费;

5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系

为了更好地完成此次绩效评价自评工作，结合我单位工作实际，部门整体支出绩效评价指标体系共分为三级指标，其中一级指标4个，二级指标7个，三级指标21个（详见部门整体支出绩效自评表）。采用自评自查方式进行。（三）自评组织过程

1.前期准备

(1)确定绩效评价组成员。

(2)培训绩效评价组成员。

2.组织实施

(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量作出评判。

(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

(7)形成绩效评价工作底稿。

(8)形成评价结论并撰写评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

2018年在市农业局的正确领导下，在相关业务部门的支持配合下，围绕发展高原特色现代农业的总体要求，按照农业发展机械化，产业生产规模化，节本增效最大化思路，突出特色，服务大局，通过不断教学实践改革和培训方式创新，全面完成了2018年各项工作目标任务。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：1、农民积极主动参加培训学习意识不强，接受现代农业新理念、新技术等方面缺乏主动性，参培意识有待进一步提高。

2、农机化服务组织还很弱小。农机合作社资产不够强大，拥有的农机数量不多，品种不齐全，服务带动不强。

整改措施：应加强师资队伍建设，加大教师外出培训更新知识力度。加强农机操作宣传。

五、绩效自评结果应用

2018年腾冲市农业技术推广所绩效自评分95.5分，2019年将进一步学习宣传贯彻党的十九大精神，为推进全市农业机械化“全程、全面、高质、高效”发展作出新的贡献。

六、主要经验及做法

1.我单位实行预算管理制度，逐步提高预算编制的科学性，强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿我校各项业务的全过程；

2.实现资产归口管理，定期盘点，账实相符；

3.按照国家统一的会计制度编制财务报告；

4.对单位的支出严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行；

5.建立健全了对相关决策程序及管理制度等等。

七、其他需说明的情况

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其它收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其它同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。