腾冲市植保植检工作站部门2018年度部门决算

第一部分 腾冲市植保植检工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其它重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其它重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市植保植检工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市植保植检工作站隶属于腾冲市农业局下属全额财政拨款独立核算事业单位，在农业局的直接领导下，承担着我市农业植物病虫草鼠监测、农业植物检疫、农业植物病虫草鼠害综合防治、农药药械管理、农残检测等农业技术推广工作.

（二）2018年度重点工作任务介绍

(1)农作物病虫害防治工作指导。

（2）依法依规开展农业植物检疫工作。

（3）宣传农药《 农药管理条例》依法依规开展农药监督管理。

（4）积极开展农业植物病虫草鼠监测。

（5）坚持抓好农药药械管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市植保植检工作站部门2018年度部门决算编报的单位共1个，为腾冲市植保植检工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市植保植检工作站部门2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

部门支出决算表包含收入、支出、三公经费支出等收入支出决算表 详见附件1-9表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市植保植检工作站部门2018年度收入合2,473,573.92元。其中：财政拨款收入2,473,573.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其它收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少221890.34元,减少8.23%，主要原因为：因项目经费减少及人员工资调整等综合因素减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市植保植检工作站部门2018年度支出合计2,532,154.35元。其中：基本支出2,043,573.92元，占总支出的80.70%；项目支出488,580.43元，占总支出的19.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少10729.48元,减少3.97%，主要原因为：因项目经费减少及人员工资调整等综合因素减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市植保植检工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,043,573.92元。与上年对比增加218109.66元，增加11.95%，主要原因为：工资调整、补发人员经费，新增基本支出 218109.66元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.30%。人均4811.56元。

（二）项目支出情况

2018年度腾冲市植保植检工作站项目支出经费为488,580.43元。与上年对比减少322,839.14元，减少39.79%，主要原因为:项目资金减少。

具体支出情况如下：省级农业发展生产农产品安全监管工作经费支出20，000.00元：省级农业生产发展高产创建资金工作经费支出370，000.00元：全国农业有害生物项目工作经费支出40，000.00元；上年项目结余防灾救灾项目资金支出58580.43元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市植保植检工作站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,532,154.35元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少104729.48元，减少3.97%。主要原因为:专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出260,959.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.31%。主要用于在职人员基本养老缴费资金260959.20元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡小区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,271,195.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.69%。主要用于：

（1）事业运行（2130104）人员工资、公用经费等基本支出2,043,573.92元，其中人员经费1,976,212.06元；日常公用经费67,361.86元；

（2）省级农业生产发展专项农产品质量安全监管经费支出20,000元；

（3）科技转化与推广服务（2130106）农业生产发展专项（高产创建）项目支出资金370,000元；

（4）蚜茧蜂控制生物防治技术应用项目资金支出40,000元。

（5）中央农业生产救灾资金项目支出58580.43元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其它地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其它（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市植保植检工作站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27750元，支出决算为28,177.94元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,825.94元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4,352.00元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务活动增加，支出增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加9,117.55元，增长47.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加8,132.68元，增长51.82%；公务接待费支出决算增加984.87元，增长29.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因公务活动增加，支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,825.94元，占84.56%；公务接待费支出4,352.00元，占15.44%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23,825.94元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23,825.94元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于植保植检工作相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,352.00元。其中：

国内接待费支出4,352.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 农药监督管理工作发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出。

第四部分 其它重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市植保植检工作站部门2018年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，腾冲市植保植检工作站部门资产总额6,977,241.71元，其中，流动资产5,788,735.71元，固定资产1,188,506.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其它资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 3,711,041.85元，其中;流动资产增加3,688,620.85元，固定资产增加22,421.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其它资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

详见附表15

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市植保植检工作站部门无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目进绩效自评。

（一）项目支出概况 无

（二）项目支出绩效自评 无

（三）项目绩效目标管理 无

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

我单位对各管理层次和各工作岗位，依法依规分别授权，明确授权范围、授权对象、授权期限、授权与行权责任。并按相关规定和实际客观设立整体绩效目标，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

按照部门整体支出绩效自评表的相关条款和细节认真梳理对照我单位的整体支出绩效情况，客观打出了自评分为95分。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表包含的内容有：职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其它重要事项情况说明

腾冲市植保植检工作站无此事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其它资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其它收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其它同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。