腾冲市种子管理站2018年度部门决算

第一部分 腾冲市种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市种子管理站作为农业行政主管部门农业局的种子管理专门机构，受委托行使我市辖区内种子市场的管理职能，依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职能，在品种管理、种子质量管理、种子生产经营管理、市场管理和新良种推广方面充分发挥职能作用；是独立的事业编制机构和独立核算的事业机构，站内设有办公室、财务室、市场监管室、品种管理室、种子质检室五个行业组室。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。种子管理站作为农业行政主管部门农业局的种子管理专门机构，受委托行使我市辖区内种子市场的管理职能，依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职能，在品种管理、质量管理、生产经营管理、市场管理和良种推广方面充分发挥职能作用。承担宣传贯彻种子法律、法规和产业政策，制定并组织实施种子产业发展规划，负责备荒救灾种储备管理、种子质量纠纷田间鉴定、品种试验、种子信息、统计分析及服务工作。加强种子市场管理主要包括要严格种子企业市场准入条件；实行新品种试种制度，未审定或未试种品种一律不准推广和经营其种子；实行种子生产经营书面告知制度，农业行政主管部门、种子管理机构根据需要对区域内种子企业的生产经营活动进行检查；实行种子留样备查和缺陷种子召回制度，种子经营企业所销售的种子必须向县种子管理站留样备查；为加强种子市场监管，确保腾冲区域用种安全,使全县粮食增产增收,农业、工商、发改、公安等部门要依法履行各自职责，密切配合，加强种子市场及种子价格的监督管理和宏观调控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市种子管理站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是全额拨款的事业单位腾冲市种子管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市种子管理站部门2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开1-9表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市种子管理站部门2018年度收入合3,201,835.92元。其中：财政拨款收入3,201,835.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增139245.52元，增长4.55%，主要原因为：

1.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505款），增加收入25641.40元；

2.事业运行（2130104款），减少收入24895.88元；

3.科技转化与推广服务（2130106款），增加收入120000.00元；

4.防灾救灾支出（2130119款）新增收入138500.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市种子管理站部门2018年度支出合3,201,835.92元。其中：基本支出2,583,335.92元，占总支出80.68%；项目支出618,500.00元，占总支出的19.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加支出139245.52元，增4.55%，主要原因为：

1.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505款），增加支出25641.40元；

2.事业运行（2130104款），减少支出24895.88元；

3.科技转化与推广服务（2130106款），增加支出120000.00元；

4.防灾救灾支出（2130119款）新增支出138500.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市种子管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,583,335.92元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.14%。与上年对比增69245.52元，增长2.75%，主要原因为：

1.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505款），增加基本支出25641.40.40元；

2.事业运行（2130104款），增加基本支出163604.12元；

3.其他农业支出（2130199款）减少基本支出120000.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.94％，人均122639.69元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.06％，人均7960.86元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障腾冲市种子管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出618,500.00元。与上年对比增加70000.00元，减12.76%，主要原因为：

1.事业运行（2130104款），本年减少188500.00元；

2.科技转化与推广服务（2130106款），增加项目支出120000.00元，项目开展进度为100%；

3.防灾救灾支出（2130119款）新增支出138500.00元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市种子管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,201,835.92元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加支出139245.52元，增长4.55%，主要原因为：

1.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505款），增加支出25641.40元；

2.事业运行（2130104款），减少支出24895.88元；

3.科技转化与推广服务（2130106款），增加支出120000.00元；

4.防灾救灾支出（2130119款）新增支出138500.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出324,479.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出324479.80.40元.

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,877,356.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.87%。主要用于

（1）.事业运行（2130104）人员工资、公用经费等基本支出2258856.12元；

（2）.科技转化与推广服务（2130106）农业生产发展专项粮食生产项目支出资金480000.00元；

（3）.防灾救灾支出（2130119款）新增支出138500.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市种子管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53000.00元，支出决算为22,144.99元，完成预算的41.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,296.99元，完成预算的36.41%；公务接待费支出决算为2,848.00元，完成预算的5.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是

（1）.公务用车运行维护费资金，由于强化了支出管理，车辆未进行大修，故未使用预算资金28203.01元;

（2）.国内公务接接费，由于强化了支出管理，减少了不必要业务开支，故未使用预算资金2652.00元；

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8,386.83元，下降27.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,151.83元，下5.63%；公务接待费支出决算减少7,235.00元，下降71.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是

（1）.公务用车运行维护费资金，由于强化了支出管理，车辆未进行大修，故运行费支出决算比上年减少1,151.83元；

（2）.国内公务接接费，由于强化了支出管理，减少了不必要业务开支，故支出决算比上年决算减少7,235.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,296.99元，占87.14%；公务接待费支出2,848.00元，占12.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19,296.99元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19,296.99元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位农作物品种区试、展示试验示范、种子市场监督管理、种子质量检验等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2,848.00元。其中：

国内接待费支出2,848.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市行业种子管理部门种子试验示范、种子市场管理工作检查、市内区外行业单位农作物品种种植工作交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市种子管理站部门2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，腾冲市种子管理站部门资产总额9,240,602.14元，其中，流动资178,539.50元，固定资产4,014,815.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,047,247.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少263,839.15元，其中;流动资产减少33,763.15元，固定资产减少5,277,323.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加5,047,247.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值147624.00元；报废报损资产9项，账面原值82452.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋1836.63平方米，账面原值1199035.14元，实现资产使用收入64000.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一） 项目支出概况

腾冲市种子管理站无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无此项说明。

（二） 项目支出绩效自评

腾冲市种子管理站无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

（三） 项目绩效目标管理

腾冲市种子管理站无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无此项说明。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

按照现代农业发展要求，紧紧围绕全市粮食增产、农业增效、农民增收和市农业局139工作思路为目标，以服务“三农”工作为重点，突出种子科技引领，挖掘生产潜力，围绕全市农业生产目标任务，圆满完成全年各项目标任务,促进农业健康发展。加强种子市场管理，保证农作物种子质量，保障全市农业生产用种质量安全.通过政府资金支持，开展会议、网络、媒体宣传，以及现场会等各类活动，进行广泛宣传，开展农作物种子种植相关技术培训工作，同时通过救灾备荒种子的常年储备，按照农作物种子生产周期，每年更换一次，以便于保证全市粮食用种安全，广大人民群众在自然灾害面前应急能力大幅提高，从而促进农业增产、增效、农民增收，确保了农业稳产、优质、高效,从而大幅提高社会公众或服务对象满意度。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表包含的内容有：职责履行、履职效益、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范方面内容 详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

种子管理站没有其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。