腾冲市土壤肥料工作站部门2018年度部门决算

第一部分 腾冲市土壤肥料工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市土壤肥料工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能

腾冲市土壤肥料工作站隶属于腾冲市农业局下属全额拨款事业单位，重点开展测土配方施肥项目工作，积极完成市农业局和省市土肥站安排的其它工作，正确指导我市科学施肥，促进农业增产增收。

2．机构情况

纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，财政补助编制人员10人，年末实有人数8人,有退休人员8人。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.测土配方施肥技术整县制推进

2018年全市完成测土配方施肥技术推广96.1万亩，比计划任务的95万亩，增1.1万亩，其中：水稻推广33万亩、玉米23.2万元亩、大麦11.2万亩、油菜24.8万亩、其它作物3.9万亩。结合绿色高效创建项目的实施，建设水稻、玉米、油菜、马铃薯、蔬菜等作物示范区10个；推广测土配方施肥技术96.1万亩，举办测土配方为主的化肥减量增效示范样板3150亩，样板区全部统一采购发放配方肥料。

2.绿色高效创建实现化肥减量增效

2017年省级农业生产发展专项粮食绿色高产高效水稻化肥减量增效创建，组织实施示范样板3150亩，辐射带动23000亩。示范区涉及7个乡镇，16个村，83个村民小组，农户1159户。样板区配方施肥使用100%，良种覆盖率95%，亩增收100元以上，达到预期目标，在保山市土壤肥料工作站支持下、腾冲市农业局专家组现场验收，样板建设成效明显：

1、中北部水稻示范区。主要以界头、曲石、明光、马站、北海5乡镇为重点开展水稻化肥减量增效高产高效创建活动，高产创建面积1805亩，辐射带动13000亩，高产创建示范区平均单产629.3千克，较全市上年水稻平均单产436千克增193.3千克，增44%，增收521.91元，其中优质高原粳稻—大水谷平均单产416.7千克，较上年平均单产380千克增36.7千克，增8.8%，亩增收99.1元。

2、热区优质稻示范区。以新华、团田两乡开展烟后优质水稻化肥减量增效高产高效创建活动，样板创建1345亩，辐射带动10000亩，高产创建示范区平均单产515千克，较全市上年水稻平均单产436千克增79千克，增18.1%，增收213.3元。其中优质高原粳稻—大水谷平均单产416.7千克，较上年平均单产380千克增36.7千克，增8.8%，亩增收99.1元。

3、生物防控示范。结合水稻化肥减量增效绿色高产高效创建实施生物防控示范面积171.4亩，辐射带动1000亩，其中北海乡85亩，团田乡86.4亩，水稻平均单产515千克比上年增79千克，增收213.3元，稻田鱼42千克比大面积30千克增12千克，增收180元，实现稻鱼双增，农业成本下降，农业成本降低20元，生物防控示范每亩增加收入393.3元，节本增效413.3元。

4、化肥减量增效试验。继续完善主要粮食作物施肥指标体系，巩固完善土壤样品采集化验及田间肥效试验，以化肥减量增效施肥技术为目标，分别在界头、马站、北海、新华、团田四乡镇开展水稻肥效试验各1组。粳稻区安排在马站和北海乡实施，通过试验北海供试品种为粳两优，配方肥处理亩有效穗175420，穗实粒143.8粒，千粒重23.8克；对照亩有效穗173320，穗实粒133.2粒，配方肥处理平均亩产601.2公斤较对照572.5公斤，增27.7公斤，增5%。马站供试品种为09鉴24，配方肥处理亩有效穗31.9万穗，穗实粒87.1粒，千粒重23.2克；对照亩有效穗32.3万穗，穗实粒83.5粒，千粒重22.9克，配方肥处理平均亩产644.6公斤较对照617.6公斤，亩增27公斤，增4.4%。两乡镇平均配方肥处理亩产622.9公斤较对照595.1公斤增27.9公斤，增4.7%。通过试验表明16:9:9配方肥在我市温凉地区水稻生产中具有提高抗性，增加穗实粒和千粒重较常规施肥有明显的增产效果。是我市温凉地区创建水稻绿色高产措施之一，可大面积推广利用。

南部热区优质稻区安排在新华、团田两乡镇组织实施。通过试验新华供试品种为闽红6号，配方肥处理亩有效穗11.34万穗，穗实粒210粒，千粒重30克；对照亩有效穗11万穗，穗实粒186粒，配方肥处理平均亩产708.2公斤较对照628.6公斤，增79.6公斤，增12.7%；团田供试品种为大白软，配方肥处理平均亩产532公斤较对照505公斤，亩增27公斤，增5.3%。两乡镇平均亩产配方肥处理620.1公斤较对照566.8公斤，亩增53.3公斤，增9.4%。通过试验表明10:9:10配方肥在我市南部地区水稻生产中具有提高抗性，增加穗实粒和千粒重方面较常规施肥有明显的增产效果。以该配方为区域大配方做参照，结合不同田块特性，做适当调整，可大面积推广使用。

3.耕地质量调查评价工作

根据《云南省农业厅办公室关于做好耕地质量等级调查评价工作的通知》（云农办种植〔2017〕342号）和《云南省土壤肥料工作站关于做好耕地质量等级调查评价工作的指导意见》（云土肥〔2018〕2号）工作要求，在农业局的大力支持下，经乡镇农科站通力协作，我站严格按照省厅下达任务，按时按质完成122个土样采集、整理，目前由保山市土肥站统一询价，已委托云耘耨科技有限公司进行化验分析，化验结果将及时录入腾冲耕地信息系统并上报农业部。

4.地面样方和土壤墒情监测工作。

严格按照项目工作要求，2018年共下达地面样方监测工作23期（次），实际完成23期。采集并成功上传土壤墒情数据1104个，拍摄并上传作物景观照片及作物长势照片245张，调查填报并上传作物长势调查情况表69份。

在完成国家级地面样方监测的同时，还完成了由全国农技推广中心、省土肥站安排的土壤墒情监测工作。每月的10号和25号各监测一次，并及发送墒情简报。2018年，共开展土壤墒情监测工作24期（次），采集土壤墒情数据576个；在云南土肥资讯网上发布《云南省腾冲县土壤墒情简报》共24期。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市土壤肥料工作站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为腾冲市土壤肥料工作站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市土壤肥料工作站部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市土壤肥料工作站部门2018年度收入153.11万元。其中：财政拨款收入153.11万元，占总收100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。上年公共预算财政拨款141.74万元，比上年增加11.37万元，增幅8.02﹪；主要原因:日常公用经费增加，基本经费增多。

二、支出决算情况说明

腾冲市土壤肥料工作站部门2018年度支出154.53万元。其中：基本支出115.11万元，占总支出的74.49%；项目支出39.42万元，占总支出的25.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。去年支出136.45万元，其中基本支出112.23万元、项目支出24.71万元；总增幅为12.2﹪.项目支出增加14.71万元、增幅59.52﹪；日常公用经费增0.76万元、增幅26.84﹪.增加原因是项目增，工资调改晋级及改革调增开支。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市土壤肥料工作站机关事业单位等机构正常运转的日常支出115.11万元。去年基本支出112.23万元,增2.88万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.13%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障腾冲市土壤肥料工作站事业单位等机构为完成事业发展目标，用于项目业务工作的经费支39.42万元。去年项目支出24.71万元；项目支出增加14.71万元、增幅37.32﹪。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市土壤肥料工作站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,545,326.52元,占本年支出合计的100.00%。上年拨款支出1364504.78元,比上年增180821.74元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出以及机关事业单位基本支出和项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出148,850.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,396,476.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.37%。主要用于机关事业单位基本支出1002225.72元、项目支出394250.40元 。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市土壤肥料工作站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。主要用于 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市土壤肥料工作站部门2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，腾冲市土壤肥料工作站部门资产总额559,428.82元，其中，流动资产223,332.82元，固定资产336,096.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加78,388.57元，其中;流动资产增加52,798.57元，固定资产增加25,590.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值336096.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市土壤肥料工作站部门无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效评。

（一）项目支出概况: 无

（二）项目支出绩效自评:无

（三）项目绩效目标管理:无

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

我单位对各管理层次和各工作岗位，依法依规分别授权，明确授权范围、授权对象、授权期限、授权与行权责任。并按相关规定和实际客观设立整体绩效目标，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

按照部门整体支出绩效自评表的相关条款和细节认真梳理对照我单位的整体支出绩效情况，客观打出了自评分为94.4分。

（五）部门整体支出绩效自评表

按照部门整体支出绩效自评表的相关条款和细节认真梳理对照我单位的整体支出绩效情况，客观进行自评，并根据自评情况编写自评表。

部门绩效自评情况表详见附表（附表13-附表14）

五、其他重要事项情况说明：无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。