腾冲市农业农村局2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市农业农村局部门2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全市饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。

9、负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，按规定发布疫情并组织扑灭。承担市防治重大动物疫病指挥部办公室职责。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、市际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

腾冲市农业农村局是腾冲市人民政府工作部门，为正科级，加挂腾冲市畜牧兽医局牌子。中共腾冲市委农村工作领导小组办公室设在腾冲市农业农村局。腾冲市农业农村局设16个内设机构，包括基层党建办公室、办公室、法规与行政审批股、计划财务股、乡村产业与绿色食品规划发展股、农村社会事业促进与环境资源股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧股、兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农业开发建设管理股、茶叶产业股、烟草产业股、组织人事股。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实党的十九大精神和绿色发展新理念，全面落实中央、省和保山市关于“三农”工作各项决策部署，以乡村振兴战略为核心，产业扶贫为抓手，农业供给侧结构性改革为主线，农业提质增效和农民提速增收为目标，聚焦“大健康”产业，因地制宜科学布局，着力发展具有比较优势的特色种植养殖业、农产品加工业、旅游休闲体验式农业，充分发挥腾冲市生态优势，既要“绿水青山”又要“金山银山”，全面推进腾冲农业产业的绿色高效发展，建设好美丽乡村，为全面建成小康社会提供坚实支撑。

1、发展目标

2020年全市农业生产总值计划完成68.34亿元、预计增速6%，农业增加值计划完成43.86亿元、预计增速6%；农村常住居民人均可支配收入计划完成13564元、预计增速9.6%。

2、支撑分析说明

我市粮食、油菜、烤烟产业形成良性轮作，面积稳定，随着技术水平提高、单产、产值能有所提高；茶园面积稳定保持在15万亩。中药材、万寿菊、肉牛、蔬菜、特色水果、生猪等产业发展迅速，是农业产业新的增长点，计划6%的增速，支撑能力足。

3、2020年主要任务和工作措施

（1）聚焦“产业兴”，推动产业结构优化升级。一是加快改造提升传统优势产业，提高传统产业的发展创新能力，依靠科技，推进粮油、畜牧、烤烟、茶叶、蔬菜、水果等传统产业的发展方式转变，走集约、高效、绿色、安全、可持续的现代农业发展之路；二是培育壮大中药材、高端冷水鱼（三文鱼、鲟鱼）等特色产业，做大牛羊、做强生猪、做优水牛奶、突破家禽及特色生态养殖，积极发展万寿菊、荷花、玫瑰花等新兴产业，走农业高质量发展之路，加快推进农业现代化进程；三是大力发展现代服务业，加快农村现代物流、电子商务等产业化发展，大力发展休闲度假、观光体验、农耕文化、科普教育等乡村旅游，拓展乡村服务功能，延伸产业链，推进一二三产于融合发展。

（2）聚焦“乡村美”，构建现代乡村治理体系。一是按照年初计划，实施好“五美一最”工程，圆满完成美丽乡村示范点建设任务；二是继续推进农村人居环境整治工作，加快村庄道路、垃圾处理、污水排放、公共服务、娱乐场所等基础设施建设；三是推进农村厕所革命，抓好公厕的提升改造和无害化户厕的建设工作；四是抓好“全国乡村治理体系试点县”创建工作，探索共享共治、经济社会协调发展、党组织领导下的自治法治德治相结合的路径，完善基层治理方式，加强村级权力监督，创新村民议事协商形式，创新现代乡村治理手段。

（3）聚焦“农民富”，深入推进农村改革创新。一是全面完成农村土地承包经营权确权登记工作，加快农村集体经济清产核资步伐，不断壮大农村集体经济；二是实施产业扶贫行动计划，坚决打赢脱贫攻坚战；三是加大培育农村新型经营主体和农业社会化服务组织，引导农村土地经营权有序流转，拓宽农民增收渠道。

（4）聚焦“转作风”，打造新型农业农村干部队伍。一是增强学习能力，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、学习习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，结合工作实际，提高学习质量和水平，提高干部队伍的创新力和执行力；二是严格执行各项规章制度，切实转变工作作风，建立健全监督考核机制，提升工作效率；三是深化党风廉政建设，继续抓好《准则》和《条例》的学习，为团结干事，推动发展营造良好氛围；四是抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，切实打造一支“懂农业、爱农村、爱农民”的新型干部队伍。

4、重大工程、重点项目

（1）积极向上争取农田建设项目资金。计划申报建设高标准农田5万亩，申请建设资金7500万元。目前正在开展项目规划的前期工作。

（2）积极争取腾冲高黎贡山茶旅走廊建设项目（重大项目）的立项支持。

（3）重点支持冷水鱼产业综合开发。

（4）争取腾冲市成为跨境动物疫病区域化管理试点区域。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 32人，事业编制0人。在职实有55人，其中： 财政全供养 55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 44人，其中： 离休 0人，退休 44人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 7257.72万元，其中：一般公共预算财政拨款5385.44万元，政府性基金预算财政拨款1872.28万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转5784.34万元。

与上年对比财务总收入减少186.71万元，主要原因分析：2020年上年结转数较2019年减少556.17万元，同时预算数增加369.46万元，增加的主要原因是2019年3月机构改革增加人员经费及预算项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 7257.72万元，其中:本年收入1473.38万元，上年结转5784.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5385.44万元（本级财力1473.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿3万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款1872.28万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少186.71万元，主要原因分析：2020年上年结转数较2019年减少556.17万元，同时预算数增加369.46万元，增加的主要原因是2019年3月机构改革增加人员经费及预算项目增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 7257.72万元。财政拨款安排支出 7257.72万元，其中：基本支出1147.38万元（其中：上年结转6万元），与上年对比增加306.95万元，主要原因是2019年3月机构改革增加人员经费；项目支出6110.34万元（其中：上年结转5778.34），与上年对比减少494.66万元，主要原因是2020年上年结转数较2019年上年结转数减少所致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.06万元，为单位基本养老保险金；

2、2101101行政单位医疗42.1万元，为单位行政人员的基本医疗保险40.24万元、大病医疗保险1万元和退休人员大病医疗保险0.86万元 ；

3、2101102事业单位医疗2.83万元为单位事业人员的基本医疗保险2.75万元、大病医疗保险0.08万元，

4、2101103公务员医疗补助30.14万元为单位公务员医疗补助；

5、2130101行政运行987.25万元分别为人员工资751.54万元，村级防检员生活补助133.2万元，遗属补助4.66万元，两案人员生活补助1.44万元，待审查人员生活补助2.72万元，单位公用经费90.69万元，非税收入安排的支出3万元。

6、2130106科技转化与推广服务5万元为农田建设项目前期费专项资金；

7、2130108病虫害控制70万元，分别为动物强制免疫、反应治疗及死亡补偿补助资金20万元，动物疫病防控专项经费50万元；

8、2130199其他农业农村支出257万元，为两区划定项目专项资金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1141.38万元，项目支出332万元）。

基本支出分别为：301工资福利支出905.67万元，其中:30101基本工资225.27万元、30102津贴补贴 298.15万元、30103奖金207.47万元、30107绩效工资19.48万元、30108机关事业单位基本养老保险79.06万元、30110职工基本医疗保险缴费44.93万元,30111公务员医疗补助缴费30.14万元,30112其他社会保障缴费1.17万元，302商品和服务支出93.69万元，其中：30201办公费3万元、30217公务接待费10万元、30228工会经费17.58万元、30231公务用车运行维护费14.25万元、30239其他交通费47.19万元，其中：公务交通补贴44.94万元、公务用车租车费2.25万元、30299其他商品和服务支出1.67万元、30305生活补助142.02万元。

项目支出332万元为:302商品和服务支出262 万元，30227为委托业务费262万元；303对个人和家庭补助70万元为30310个人农业生产补贴70万元；。

省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金263万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市农业农村局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54.25万元，较上年增加17万元，增长45.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市农业农村局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化

（二）公务接待费

腾冲市农业农村局2020年公务接待费预算为10万元，较上年减少5万元，下降33.33%，国内公务接待批次为200次，共计接待1350人次。增减变化原因：严格执行公务接待有关政策，节约支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市农业农村局2020年公务用车购置及运行维护费为44.25万元，较上年增加22万元，增长98.88%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费44.25万元，较上年增加22万元，增长98.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。增减变化原因：因机构改革，工作任务量增大，费用增加；畜牧开展预防工作次数增多，导致公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

通过实施该项目，腾冲市18个乡镇范围内已完成“两区”划定112.59万亩，其中水稻功能区67.07万亩，玉米功能区26.38万亩，小麦功能区2.51万亩，油菜籽保护区16.63万亩 。“两区”划定的数据今后将运用在对粮食和重要农产品功能区的建设和保护开发上。“两区”划定作为粮食等重要农产品的种植面积底线，是落实新时代国家粮食安全战略，确保国家粮食安全和保障重要农产品有效供给。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市农业农村局2020年机关运行经费安排93.68万元，与上年对比增加12.03万元，主要原因是因机构改革，人员增加，导致费用增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市农业农村局2020年年部门预算表

（一）部门财务收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门财政拨款收支总体情况表

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）部门基本支出情况表

（七）部门政府性基金预算支出情况表

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）对下转移支付绩效目标表

（十三）部门政府采购情况表