腾冲市动物疫病预防控制中心2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市动物疫病预防控制中心2020年部门预算表

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参与拟定全市动物疫病预防控制规划、措施、应急预案，并提供科学依据；负责全市动物免疫生物制品订购、贮运、发放、调配工作；组织实施动物疫病的免疫、预防和控制，承担免疫业务技术培训；负责动物疫病诊断、疫病监测和免疫抗体监测及技术鉴定；负责动物疫病流行病学调查和动物疫情的预警、预报及疫情扑灭和统计上报；负责辖区内兽药、饲料、动物产品安全相关技术检测工作；负责动物防疫体系建设相关项目实施工作。另外，还承担着国家定点“腾冲边境动物疫情监测站”的工作。

（二）机构设置情况

腾冲市动物疫病预防控制中心成立于2009年1月，主管局为腾冲市农业农村局，是全额拨款事业单位，编制17人，2019年末实有17人.内设主任办公室、中心办公室、财务室、动物疫病防控组、动物疫病监测组。

（三）重点工作概述

1.强化学习，提高兽医核心能力。加快兽医实验室建设，强化人才储备和学习，不断提高动物疫病的诊断能力。

2.抓好重大动物疫病的防控工作。继续强化春秋两季的强制免疫，同时，以非洲猪瘟为契机，提高疫情应急处置能力，加强防疫队伍建设和人才培养,及时有效处置动物疫情。

3.严格落实《腾冲市动物疫病防治中长期规划2015-2020》要求，做好布病、奶牛结核病、小反刍兽疫的监测净化消灭工作。稳定马传贫、马鼻疽净化成果。

4.不断提高边境动物疫情的监测能力。依托边境动物疫情监测站，做好非洲猪瘟等重大动物疫病的监测预警，防止外来疫病的传播。

5.增加投入，强化疫情应急处置能力。在国家政策退出猪瘟、

高致病性猪兰耳病强制免疫后，多渠道争取资金，将上述两种病的免疫纳入地方强制计划，降低疫病发生风险，保障产业安全。

二、预算单位基本情况

腾冲市动物疫病预防控制中心编制2020年部门预算单位1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 349.43万元，其中：一般公共预算财政拨款283.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转66.01万元。与上年对比财务总收入增7.89万元，其中一般公共预算财政拨款增47.22万元，增加原因是: 工资福利增加44.99万元，商品和服务支出增加2.05万元，对个人和家庭补助增加0.18万元；上年结转减39.33万元，减少原因是项目实施进度加快，年末结余资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 349.43万元，其中:本年收入283.42万元，上年结转66.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款283.42万元（本级财力279.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出4.26万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比财政拨款收入增加7.89万元，其中一般公共预算财政拨款增47.22万元（本级财力增45.46万元，收费成本补偿增1.76万元）增加原因是：工资福利增加44.99万元，商品和服务支出增加2.05万元，对个人和家庭补助增加0.18万元；上年结转减39.33万元，减少原因是项目实施进度加快，年末结余资金减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 349.43万元。财政拨款安排支出 349.43万元，其中：基本支出283.42万元，与上年对比增47.22万元，增加原因是：工资福利增加44.99万元，商品和服务支出增加2.05万元，对个人和家庭补助增加0.18万元；上年结转减39.33万元，减少原因是项目实施进度加快，年末结余资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.52万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费。

2101102事业单位医疗支出14.91万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助8.57万元，主要用于事业人员公务医疗缴费。

2130104事业运行233.42万元，主要用于事业人员工资福利及单位公务运行支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出283.42万元，项目支出0万元）。

基本支出分别为：301工资福利支出268.09万元，其中:30101基本工资81.71万元、30102津贴补贴 42.56万元、30103奖金6.81万元、30107绩效工资85.68万元、30108机关事业单位基本养老保险26.52万元、30110职工基本医疗保险缴费14.91万元、30111公务员医疗补助缴费8.57万元、30112其他社会保障缴费1.33万元。302商品和服务支出14.16万元，其中：30201办公费1.00万元、30202印刷费0.1万元、30205水费0.25万元、30206电费0.20万元、30207邮电费0.70万元，30209物业管理费0.20万元、30213维修（护）费0.96万元、30217公务接待费0.50万元、30226劳务费2.40万元、30228工会经费4.58万元、30231公务用车运行维护费2.38万元、30299其他商品和服务支出0.89万元。303对个人和家庭的补助1.17万元，30305生活补助1.17万元（遗属补助）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市动物疫病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.88万元，与上年对比无变动。具体如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市动物疫病预防控制中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市动物疫病预防控制中心2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待65人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市动物疫病预防控制中心2020年公务用车购置及运行维护费为2.38万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.38万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市动物疫病预防控制中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、劳务费、日常维修费、工会费、等机关运行经费14.16万元，占基本支出的4.99％，比上年预算增2.06万元，同比增17.02%，主要是2020年非税收入拨款增加，工资基数变动工会费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市动物疫病预防控制中心2020年部门预算表

（一）部门财务收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门财政拨款收支总体情况表

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）部门基本支出情况表

（七）部门政府性基金预算支出情况表

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）对下转移支付绩效目标表

（十三）部门政府采购情况表