腾冲市植保植检工作站2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市植保植检工作站2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市植保植检工作站承担着我市农业植物病虫草鼠监测、农业植物检疫、农业植物病虫草鼠害综合防治、农药药政管理、农残检测等农业技术推广工作。

（二）机构设置情况

腾冲市植保植检工作站隶属市农业农村局全额拨款事业单位。事业编制14人，上年末实有人员13人，植保植检工作站内设机构8个办公室。即：站长办公室、支书办公室、副站长办公室、植物检疫室、财务室、病虫测报室、农业监督管理办公室、病虫防治室。

（三）重点工作概述

一是根据我市农业结构调整及农作物区域布局，全市设县级测报点19个，乡级测报点85个，形成了市乡测报网络，对我市农作物主要病虫鼠害、农民用药等进行全面监测。根据监测结果，结合田间调查，全年共发布病虫情报10期1000多份，印发各项技术资料16300份，为领导决策和制定防控方案提供了依据，有效控制了病虫草鼠的发生危害和扩展蔓延，提高了防治效果，减少了损失。截至11月15日，全市累计发生农作物病虫草鼠害327.9万亩次，指导防治569.3万亩次；二是按时完成上级相关项目，全年共开展绿色防控39.75万亩，完成农作物病虫害统防统治35万亩次；三是依法依规开展农业植物检疫、农药监督管理，确保农业投入品监管和农产品质量安全；四是做好新农药、新器械引进、试验、示范；五是实施完成好农技推广体系改革与建设示范县项目工作任务；六是完成全市万寿菊种植全程技术指导工作；八是按时完成上级业务部门和农业农村局安排的工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位1个。即腾冲市植保植检工作站。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 436.82万元，其中：一般公共预算财政拨款235.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转200.85万元。

与上年对比部门财务总收入增加217.89万元，其中：一般公共预算财政拨款增加17.04万元，增加原因是：人员工资增加，上年结转增加200.85万元，增加原因是：新增项目，结转资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 436.82万元，其中:本年收入235.97万元，上年结转200.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款235.97万元（本级财力235.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财务总收入增加217.89万元，其中：一般公共预算财政拨款增加17.04万元，增加原因是：人员工资增加，上年结转增加200.85万元，增加原因是：新增项目，结转资金增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 436.82万元。财政拨款安排支出436.82万元，其中：基本支出226.97万元，与上年对比增加17.04万元，增加原因是：人员工资增加，项目支出209.85万元，与上年对比增加200.85万元，增加原因是：新增项目，结转资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

2080505社会保障和就业支出21.94万元, 主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

2101102事业单位医疗支出12.32万元；主要用于基本医疗缴费；

2101103公务员医疗补助支出7.11万元；主要用于单位在职和退休人员医疗补助；

2130104事业运行185.60万元,主要用于事业单位工资福利支出和单位公用经费；其他农业支出9万元，其中：办公设备购置费2万元；培训费支出1万元；劳务费支出2.76万元；主要用于农产品质量安全监管经费，租赁费支出3.24万元；主要用于各项科技推广工作试验田租金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出226.97万元，项目支出9万元）。

基本支出分别为：301工资福利支出218.62万元，其中:30101基本工资70.59万元、30102津贴补贴 34.00万元、30103奖金5.89万元、30107绩效工资56.67万元、30108机关事业单位基本养老保险21.94万元、30110职工基本医疗保险缴费12.32万元,30111公务员医疗补助缴费7.10万元,30112其他社会保障缴费1.10万元，302商品和服务支出8.35万元，其中：30201办公费0.26万元、30228工会经费2.63万元、30231公务用车运行维护费2.38万元、30202印刷费0.09万元、30205水费0.25万元、30206电费0.30万元、30207邮电费0.85万元、30216培训费0.10万元、30217公务接待费0.40万元、30226劳务费1万元、30309物业管理费0.1万元。

项目支出主要为:302商品和服务支出 7万元，分别是:

30214租赁费3.24万元、30216培训费1万元、30226劳务费2.76万元。310资本性支出2万元，其中：31002办公设备购置2万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金82万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市植保植检工作站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.78万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市植保植检工作站2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算增减无变化。

（二）公务接待费

腾冲市植保植检工作站2020年公务接待费预算为0.4万元，较上年增加0万元，增长0%，

与上年预算增减无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市植保植检工作站2020年公务用车购置及运行维护费为2.38万元，较上年增加0万元，增长0%。

与上年预算增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

  农产品质量安全监管工作依法依规按照《中华人民共和国农产品质量安全法》要求开展，坚持统筹农产品总量平衡、结构平衡、质量安全，坚持标本兼治、综合治理。按照国务院机构改革和职能转变要求，认真落实各环节农产品质量安全监管职责，切实推动农产品质量安全监管工作制度化。切实加强监管，搞好专项整治，确保农业投入品监管和农产品质量安全，扎实开展农药经营人员上岗培训，做好辖区内农药生产经营许可实地核查；组织做好农药市场监督抽查；配合农业局加强农药安全管理，确保不发生重大农药安全事故；认真贯彻落实《农药管理条例》、配套规章及部省相关要求，全面落实农药使用量零增长行动，及时上报相关信息。积极做好新农药引进、试验和示范，为农药更新换代提供依据。通过项目实施，全面提高农产品质量安全监管，增强实施农产品质量安全意识，提高农产品市场竞争力，开展好农药监督管理工作，确保农业投入品监管和农产品质量安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费8.35万元，比上年预算相比减少2.17万元,同比减26.02%，占基本支出的3.68%.主要原因是：办公费减少0.55万元，印刷费减少0.01万元，差旅费减少0.4万元，培训费减少1.9万元，工会经费减少0.70万元，租赁费减少0.2万元，水费增加0.2万元，电费增加0.1万元，邮电费增加0.45万元，物业管理费增加0.1万元，劳务费增加0.7万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市植保植检工作站部门预算表

（一）部门财务收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门财政拨款收支总体情况表

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）部门基本支出情况表

（七）部门政府性基金预算支出情况表

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）对下转移支付绩效目标表

（十三）部门政府采购情况表