腾冲市茶桑技术推广工作站2020年

部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市茶桑技术推广工作站2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市15万亩茶园的种植、管理、加工技术指导；茶树良种的选育、引进和试验示范及推广；蚕桑产业种植和养殖技术指导。

（二）机构设置情况

我站是1983年成立的一个独立核算事业单位，隶属腾冲市农业农村局。事业编制10人，实有在职职工10人，其中高级农艺师4人、农艺师5人，助理农艺师1人；大学本科学历4人,大专学历6人。

（三）重点工作概述

截至2020年5月15日止，完成茶叶总产6540吨（其中：烘青茶2430吨、晒青茶3200吨、红茶180吨、炒青茶730吨），其中高端茶产量100吨、占比1.5%，高中端茶产量300吨、占比4.5%，中低端茶产量6140吨、占比94%，实现茶农收入24600万元，产值23480万元，实现精制茶1100吨、产值8400万元。鲜叶交售最高价（单芽）70元/公斤、最低价2.3元/公斤，平均价6.5元/公斤。

自2018年发展蚕桑以来，通过近三年的努力，至2020年6月，全市桑园面积1443.5亩，涉及农户207户。2020年春蚕养殖154.6张，其中：蒲川乡养殖54张、团田乡养殖90张、清水乡养殖10.6张；共产茧5890公斤，按收购价42元/公斤计算，实现产值24.74万元。

主要开展的工作：

1、加大茶园绿色管理培训力度，确保茶叶绿色生产取得实效。积极组织茶叶科技人员配合茶叶龙头企业，从茶园肥培管理、病虫害生物防治、名优茶采摘技术及加工进行全面培训，确保鲜叶品质优、茶产品质量上档次。共组织相关技术培训48场次，发放技术资料6200多份，培训茶农4600人次（其中，涉及贫困户3341户）。腾冲市、乡两级茶叶部门与产品质量监测部门紧密配合，在全市九个乡镇，全面开展茶树鲜叶产品质量宣传，共组织茶产品质量宣传25场次，发放宣传材料1.2万份，宣传覆盖率达100%。深入茶园进行抽查检测1400多个样品，合格率为100%。建设有机茶园2.34万亩、绿色茶园2.7万亩（其中2018年有机认证茶园0.9万亩、绿色认证茶园1.2万亩）。

2、认真落实脱贫攻坚工作，完成入户走访、改厕、家居环境整治等相关工作任务。

3、加强腾冲茶树品种资源保护，做好古茶树嫁接管理工作。在管理好原有品种资源的同时，在西山坝茶树品种园基地，对全市有代表性的23株古茶树开展了茶树嫁接取穗工作，为今后古茶树品种无性繁殖和古茶树种质资源保护做准备。

4、做好蚕桑产业种养技术指导工作。到蒲川乡的坝外社区、团田乡的弄岭社区开展了两期种桑养蚕技术培训会，培训人员230人次。培训会上，技术人员从桑园种植管理、桑树品种嫁接改良、小蚕养殖技术等方面做了详细的讲解，并深入实地进行操作指导，提高蚕农的种养殖技术。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 168.37万元，其中：一般公共预算财政拨款165.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3.06万元。

与上年对比增加13.88万元，其中：一般公共预算拨款增加10.82万元，上年结转增加3.06万元。

主要原因分析：一是今年的绩效工资预算含着政府性绩效工资（年终考核部分），增加18万元；二是医疗保险及公务员医疗补助增加1.02万元；三是正常晋级及职称变动增加2.46万元；四是养老保险缴费比例调低减少4.29万元；五是上年9月份退休1人，预算数减少6.37万元。

上年年中追加的“名优茶开发与研究”项目延续至本年度实施，增加项目资金结转3.06万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入168.37万元，其中:本年收入165.31万元，上年结转3.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165.31万元（本级财力163.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元,其他非税收入安排支出2.02万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加13.88万元，其中：本年收入增加10.82万元，上年结转增加3.06万元。

主要原因分析：一是今年的绩效工资预算含着政府性绩效工资（年终考核部分），增加18万元；二是医疗保险及公务员医疗补助增加1.02万元；三是正常晋级及职称变动增加2.46万元；四是养老保险缴费比例调低减少4.29万元；五是上年9月份退休1人，预算数减少6.37万元。

上年年中追加的“名优茶开发与研究”项目延续至本年度实施，增加项目资金结转3.06万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 168.37万元。财政拨款安排支出 168.37万元，其中：基本支出165.31万元，与上年对比增加10.82万元，主要原因分析；一是今年的绩效工资预算含着政府性绩效工资（年终考核部分），增加18万元；二是医疗保险及公务员医疗补助增加1.02万元；三是正常晋级及职称变动增加2.46万元；四是养老保险缴费比例调低减少4.29万元；五是上年9月份退休1人，预算数减少6.37万元。

项目支出3.06万元，与上年对比增加3.06万元，主要原因分析：上年年初未预算项目支出，年中新增两个项目，追加项目资金54万元，其中：“名优茶开发与研究”项目延续至本年度实施，结转项目资金3.06万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出15.30万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费支出；

2101102款事业单位医疗8.59万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

2101103款公务员医疗补助4.75万元，主要用于事业人员公务医疗补助；

2130104款事业运行136.67万元，主要用于事业人员工资及事业单位公务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出165.31万元，项目支出0万元）。

基本支出分别为：301工资福利支出155.01万元，其中:30101基本工资49.8万元、30102津贴补贴21.73万元、30103奖金4.15万元、30107绩效工资49.92万元、30108机关事业单位基本养老保险15.3万元、30110职工基本医疗保险缴费8.59万元、30111公务员医疗补助缴费4.76万元、30112其他社会保障缴费0.76万元；302商品和服务支出8.75万元，其中：30201办公费0.58万元、30205水费0.1万元、30206电费0.1万元、30207邮电费0.4万元、30211差旅费1万元、30213维修（护）费0.46万元、30217公务接待费0.2万元、30226劳务费0.56万元、30228工会经费2.83万元、30231公务用车运行维护费2.38万元、30299其他商品和服务支出0.15万元；303对个人和家庭的补助1.55万元，其中：30305生活补助1.55万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

 无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

茶桑技术推广工作站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.58万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

茶桑技术推广工作站2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

茶桑技术推广工作站2020年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

茶桑技术推广工作站2020年公务用车购置及运行维护费为2.38万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.38万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市茶桑技术推广工作站无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

茶桑技术推广工作站2020年机关运行经费安排8.75万元，与上年对比增0.13万元，同比增1.49%，占基本支出的5.29％，增加的主要原因：一是工会经费增加0.65万元，维修（护）费增加0.26万元，二是办公及水电费减少0.14万元，差旅费减少0.1万元，培训费减少0.5万元，劳务费减少0.04万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、茶桑技术推广工作站2020年部门预算表

（一）部门财务收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门财政拨款收支总体情况表

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）部门基本支出情况表

（七）部门政府性基金预算支出情况表

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）对下转移支付绩效目标表

（十三）部门政府采购情况表