腾冲市农业机械安全监理站2020年部门预算

编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、监理站2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省级有关农机化和安全生产的方针、政策、法规、条例和主管部门的指示，开展农机安全宣传教育工作。

2、对农业机械作业过程实施安全监督管理，负责农业机械术检验，驾驶操作人员考核。对8.83千瓦以上农业机械进行牌证管理，对8.83千瓦以下农业机械进行备案管理 。

3、组织农业机械及驾驶操作人员进行年检、审验。开展安全生产检查，纠正违章，清除隐患，确保农机安全生产。

4、勘查处理田间、场院和乡以下道路发生的农机事故，并提出防患措施。

5、建立和健全农业机械、驾驶（操作）人员，农机事故的技术档案，制作农机监理业务及事故统计报表。

6、积极组织开展农机法规、安全生产知识的宣传教育，创建“平安农机”示范点，争创“平安农机”示范县。努力提高相关人员的业务素质，保障安全作业，促进为农服务。

（二）机构设置情况

腾冲市农业机械安全监理站是农业局下属的参公管理的事业单位，单位设检测线，安技室，财务室，办公室四个科室。

（三）重点工作概述

2019年我站工作为1.新落户各类农业机械2.检验各类农业机械3.审验及新训驾驶员4.制作安全宣传材料5.签订各种安全责任书6.张贴农机安全宣传标语及通告7.开展拖拉机及联合收割机驾驶人安全学习活动8.开展拖拉机通路交通事故警示教育活动9.开展乡镇农机安全咨询日活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 152.9万元，其中：一般公共预算财政拨款152.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了28.4万元，主要原因是人员经费增加，新调入一名职工，人员调资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 152.9万元，其中:本年收入152.9万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款152.9万元（本级财力152.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了28.4万元，主要原因是人员经费增加，新调入一名职工，人员调资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 152.9万元。财政拨款安排支出 152.9万元，其中：基本支出142.9万元，与上年对比增加了28.4万元，主要原因是人员经费增加。项目支出10万元，与上年对比一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.83万元，主要用于单位基本养老保险缴费;

2101101行政单位医疗6.14万元，主要用于事业人员医疗保险缴费；

2101103款公务员医疗补助3.76万元，主要用于单位公务医疗补助缴费；

2130101事业运行基本支出122.17万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、水电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等支出 ；

2130199农机监理项目支出10万元，用于开展农机监理业务费用 。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出142.9万元，项目支出10万元）。

基本支出分别为：301工资福利支出126.14万元，其中:30101基本工资29.88万元、30102津贴补贴43.31万元、30103奖金32.09万元、30108机关事业单位基本养老保险10.83万元、30110职工基本医疗保险缴费6.14万元,30111公务员医疗补助缴费3.76万元,30112其他社会保障缴费0.13万元；302商品和服务支出15.89万元，其中：30228工会经费2.96万元、30231公务用车运行维护费2.38万元、30239其他交通费7.43万元，30226劳务费1.5万元，30213维修费0.92万元，30201办公费0.4万元，30202水费0.1万元，30203电费0.2万元。30305生活补助0.87万元。

项目支出10万元为:302商品和服务支出8.5万元，310资本性支出1.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1，采购预算资金1.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

监理站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.38万元，较上年一致。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

监理站2020年公务用车购置及运行维护费为2.38万元，较上年一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年一致；公务用车运行维护费2.38万元，较上年一致。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市农机监理站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排10万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年腾冲市农机监理站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

监理站2020年机关运行经费安排24.39万元，与上年对比增加1.9万元，主要原因是本年增加非税成本。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市农业机械安全监理站2020年部门预算表

（一）部门财务收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门财政拨款收支总体情况表

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）部门基本支出情况表

（七）部门政府性基金预算支出情况表

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）对下转移支付绩效目标表

（十三）部门政府采购情况表