腾冲市农业广播电视学校2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市农业广播电视学校2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市农业广播电视学校隶属于腾冲市农业农村局的股所级事业单位，主要承担中专学历教育和农民科技教育培训，是一所集教育培训、技术推广、应用现代远程教育手段，多形式、多层次、多渠道开展农民科技教育培训的中等职业学校。

（二）机构设置情况

设有校长1人、党支部书记1人、副校长1人。设综合办公室、教务室、档案室、财务室，新型职业农民培训办公室、腾冲市阳光工程培训基地。

（三）重点工作概述

实施“绿色证书”教育培训、新型农民培训、新型职业农民培育，高素质农民教育培训，为全市农业生产提供服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 131.31万元，其中：一般公共预算财政拨款130.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.99万元。

与上年111.9万元对比增19.41万元，主要原因分析是2020年社会保障和就业支出减少1.68万元、卫生健康支出增加1.55万元、事业运行增加19.54万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 131.31万元，其中:本年收入130.32万元，上年结转0.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130.32万元（本级财力128.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出2万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年111.9万元对比增19.41万元，主要原因分析是2020年工资福利支出增加19.31万元；其中新纳入预算工资福利支出中的职工年度绩效考核奖14.4万元，职工工资和保险缴费增加4.91万元。商品和服务支出减少1.43万元；资本性支出增加0.54；

上年结转0.99万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出130.32万元。财政拨款安排支出 130.32万元，其中：基本支出127.32万元，与上年对比增加15.42万元，主要原因是新纳入预算工资福利支出中的职工年度绩效考核奖14.4万元，；项目支出3万元，与上年对比增加3万元，主要原因是绿色证书培训经费纳入一般公共预算项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.36万元,主要用于单位事业人员养老保险缴费； 

2101102事业单位医疗6.41万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助3.8万元，主要用于事业人员医疗补助缴费；

2130104事业运行103.21万元，主要用于事业单位人员工资和商品服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出127.32万元，项目支出3万元）。具体明细如下表：

基本支出分别为：301工资福利支出117.16万元，其中:30101基本工资35.67万元、30102津贴补贴 16.77万元、30103奖金2.97万元、30107绩效工资39.6万元、30108机关事业单位基本养老保险11.36万元、30110职工基本医疗保险缴费6.41元,30111公务员医疗补助缴费3.8万元,30112其他社会保障缴费0.57万元，302商品和服务支出7.62万元，其中：30201办公费0.06万元、30205水费0.1万元、30206电费0.1万元、30207邮电费0.2万元、30209物业管理费0.1万元、30211差旅费0.1万元、30217公务招待费0.15万元、30226劳务费0.55万元、30228工会经费1.36万元、30231公务用车运行维护费4.75万元、30299其他商品和服务支出0.15万元。310资本性支出0.54万元，其中：办公设备购置0.54万元。

项目支出为：302商品和服务支出 3万元，其中：30216培训费3万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.54万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市农业广播电视学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.9万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

腾冲市农业广播电视学校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市农业广播电视学校2020年公务接待费预算为0.15万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市农业广播电视学校2020年公务用车购置及运行维护费为4.75万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.75万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市农业广播电视学校纳入财政预算安排的项目是绿色证书培训，培养农民技术骨干、提高农民科技文化素质，培养科技致富带头人及农村后备生力军，构建富裕、和谐新农村为目标的项目。参加绿色证书培训学员能够掌握所培训专业的专业技能知识，生产技能明显增强，农药化肥使用量减少3％，学员满意度达95％以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市农业广播电视学校2020年部门预算表

（一）部门财务收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门财政拨款收支总体情况表

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）部门基本支出情况表

（七）部门政府性基金预算支出情况表

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）对下转移支付绩效目标表

（十三）部门政府采购情况表