腾冲市农村经营管理站2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市农村经营管理站2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要履行农村土地承包经营管理、农村土地承包纠纷仲裁、农村土地承包经营权确权登记、农村土地承包经营权流转管理、农村产权交易管理、农村集体“三资”管理、农村审计、农村集体财务委托代理管理、发展壮大农村集体经济、农村经济统计等职能，指导农业产业化、新型农业经营主体和社会化服务等工作。

（二）机构设置情况

腾冲市农村经营管理站是隶属于腾冲市农业局的一个二级独立核算单位，主要以社会效益为目的,是财政全额拨款事业单位，事业编制10人。

（三）重点工作概述

1、农村土地承包经营管理

（1）宣传贯彻以《中华人民共和国农村土地承包法》和《云南省实施<中华人民共和国农村土地承包法>办法》为主的系列法律法规，确保农村土地承包经营纳入法制化管理轨道，保护当事人合法权益。

（2）开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作，确保承包地块、面积、四至和空间位置精准落实到承包农户，实行以图管地。

（3）、接受农村土地承包侵权行为的来信来访，调查处理农村土地承包经营纠纷案件；承担腾冲市农村土地承包仲裁委员会办公室日常工作，开展农村土地承包经营纠纷调解及仲裁。

（4）积极引导农村土地承包经营权依法、合理、有序流转，促进农民增收和现代农业发展。

2、农村集体“三资”管理

农村集体“三资”是指：农村集体经济组织集体所有的资金、资产和资源。是增强农村基层组织凝聚力、战斗力和服务能力，最终实现共同富裕目标的重要物质基础。管理措施为：

（1）定期和不定期开展农村集体“三资”清理登记，建章立制，规范管理。

（2）全面执行村、组集体经济组织会计委托代理制度，市级成立领导小组及监管机构，乡镇成立“农村会计委托代理服务中心”，对全市村、组集体经济组织提供财务、会计委托代理服务。

（3）接受农村集体经济“三资”管理的群众来信来访，及时调查处理相关举报，定期和不定期开展农村集体经济专项审计、村干部任期和离任经济责任审计。

（4）对乡镇、村组集体“三资”管理人员进行业务培训。

3、农村“三项指导”服务

（1）农业产业化经营指导：积极宣传农村土地承包经营权流转的法律法规和政策规定，引导农民依法、有序流转承包经营权，提高农村劳动生产力，促进农业产业化、规模化发展。

（2）新型农业经营主体指导：积极宣传贯彻《中华人民共和国农民专业合作社法》，增强农民合作互助、开展产业化经营、打造农业“品牌”闯市场意识，指导农民专业合作社、家庭农场、农业庄园等新型农业经营主体的登记、管理培训，实施中央、省、市财政扶持新型农业经营主体项目。

（3）发展壮大农村集体经济指导：制定全市农村集体经济发展年度目标、措施，组织各级财政扶持发展壮大集体经济项目的实施和检查验收，做好年度目标的检查、考核和奖惩兑现。

4、农村经济调查统计工作

建立市级涉农部门互动和市、乡镇、村三级联动的农村经济调查统计体系，定点开展农民家庭经营记账互监测统计，按月、按季提供农村居民可支配收入、农业产值、农业增加值、农村集体经济发展等经济指标完成情况，做好农村经济统计年报工作，为各级领导宏观决策提供可靠参数。

5、承担涉及“三农”问题的信访维稳任务，完成上级交办的其它事项

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 247.50万元，其中：一般公共预算财政拨款219.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；上年结转28.21万元。

与上年对比一般公共预算拨款增加22.46万元，其中:社会保障和就业支出减少2.75万元、卫生健康支出增加2.25万元、农林水支出增加22.96万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入219.29万元，其中:本年收入219.29万元，上年结转28.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219.29万元（本级财力217.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，其他非税收入安排支出2.2万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算拨款增加22.46万元，其中:社会保障和就业支出减少2.75万元、卫生健康支出增加2.25万元、农林水支出增加22.96万元；上年项目结余增加19.21万元，结余原因:全市农村集体资产产权制度改革2018年12月启动至2021年结束，分三年完成，分几个阶段实施，2019年完成了部分阶段性工作，专项工作经费未使用完。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 247.5万元。财政拨款安排支出 219.29万元，与上年对比增加41.67万元，其中：

基本支出184.29万元，与上年对比增加17.46万元，增加原因:一是工资福利预算支出安排增加26.02万元，二是商品和服务支出减少8.56万元；   

 项目总支出63.21万元，本年预算安排支出35万元，与上年对比增加5.00万元，上年项目结余28.21万元。

增加原因:一是增加农村土地承包经营纠纷调解及仲裁专项工作经费3.00万元，二是增加农村入户调查统计专项工作经费2.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出17.27万元，用于缴纳事业单位基本养老保险支出；

2101102款事业单位医疗9.71万元，用于缴纳事业单位医疗保险缴费支出；

2101103款公务员医疗补助5.47万元，用于缴纳医疗补助缴费支出；

2130104款事业运行156.84万元，用于事业人员工资福利、公用经费及其他保险缴费支出；

2130124款农村合作经济35.00万元，用于开展专项工作的专项工作经费，包括:全市农村集体产权制度改革、农村土地承包经营纠纷调解及仲裁、农村经济调查统计、农村集体经济专项审计、村干部任期和离任经济责任审计等工作。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组 (其中：基本支出182.09万元、项目支出35.00万元)。

基本支出分别为:301工资福利174.26万元，其中:30101基本工资56.50万元、30102津贴补贴24.72万元、30103奖金4.71万元30107绩效工资55.02万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费17.27万元30110职工基本医疗保险缴费9.71万元、30111公务员医疗补助缴费5.47万元、30199其他社会保险缴费0.86万元；商品和服务出7.24万元，其中:30201办公费0.40万元、水费0.08万元、30206电费0.3万元、30207邮电费0.2万元、30211差旅费0.3万元、30213维修维护费0.75万元、30217公务接待费0.6万元、30226劳务费0.58万元、30228工会经费3.66万元、30231公务用车运行维护费2.38万元、30299其商品和服务支出0.19万元；对个人和家庭的补助0.59万元) 。

项目支出分别为:302商品和服务支出32.8万元，其中:301办公费0.63万元、30202印刷费16.63万元、邮电费0.33万元、30211差旅费14.81万元、培训费0.4万元；310资本性支出0.22万元，用于办公设备购置0.22万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单   无

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项    

无   

（三）按既定政策标准测算补助事项  

 无   

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金2.2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市农村经营管理站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.48万元，较上年减少0.6万元，下降9.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为1.6万元，较上年增加1.44万元，增长90%，国内公务接待批次为12次，共计接待204人次。

主要用于:接待上级业务主管部门到腾进行具体业务指导、工作进度督查、项目阶段验收等工作的支出。

增加原因: 2020年全市农村集体资产产权制度改革工作，根据《腾冲市稳步推进农村集体产权制度改革实施方案》（腾办发〔2018〕75号）和《全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》（腾产改发〔2018〕1号）文件要求，2020年要完成股权设置、折股量化，成立合作经济组织等工作。因此2020年公务接待费较上年有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为4.88万元，较上年减少2.2万元，下降45.08%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.88万元，较上年减少2.2万元，下降45.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

下降原因:农村土地确权登记颁证扫尾工作已结束，农村土地承包经营权证进入常态化管理，车辆运行次数减少，费用相对上年有所下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

贯彻落实党中央、国务院、省委省政府及保山和腾冲市委、市政府全面深化农村改革的总体部署，坚持农村基本经营制度，坚持维护农村集体经济组织及其成员的合法权益，全面摸清农村集体“三资”底数、明晰权属、完善制度，积极开展农村集体产权制度改革，促进农村集体“三资”的规范管理和有效经营，发展壮大农村集体经济，促进农村经济持续健康发展，规范农村土地承包经营权确权登记、流转管理、农村集体“三资”管理。及时有效化解农村土地承包经营纠纷，促进平安乡村建设，发展现代农业，促进农村经济社会和谐稳定发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）机关运行经费安排变化情况及原因说明 。

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费70.45万元，比上年增加13.35万元，同比增加18.95%，占基本支出的38.23％。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市农村经营管理站2020年部门预算表

（一）部门财务收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门财政拨款收支总体情况表

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）部门基本支出情况表

（七）部门政府性基金预算支出情况表

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）对下转移支付绩效目标表

（十三）部门政府采购情况表