腾冲市畜牧工作站部门2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市畜牧工作站部门2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市畜牧工作站职能是：负责对畜牧资源、生产状况进行调查、统计；信息收集整理，为制定全市畜牧业发展政策及规划提供建设性意见；制定全市畜禽品种改良计划、饲草饲料开发计划以及其它畜牧生产计划，并组织实施；负责畜牧科技推广、培训；组织开展畜牧科普宣传和技术培训；负责畜禽商品基地和畜牧业有关建设项目的实施及技术推广和技术管理等工作；承担市畜牧兽医局有关法律法规的委托执法工作。

（二）机构设置情况

 腾冲市畜牧工作站属市农业局下设的全额拨款事业单位，编制22人，实有人数19人，畜牧工作站内设机构5个即：办公室、财务室、草食畜产业组、猪禽产业组、兔蜂产业组。

（三）重点工作概述

1、做好畜禽规模养殖场（小区）的规划、建设指导和技术跟踪服务，加强对中小养殖场（户）的技术指导。

2、加强槟榔江水牛种质资源的保种、选育与利用工作。

完成槟榔江水牛生产性能的测定150头次，进行槟榔江水牛染色体核型测定40头。健全槟榔江水牛系谱资料档案。

3、继续抓好生猪、肉牛、山羊适度规模化生产相关技术指导；搞好水牛奶的开发，抓好奶水牛养殖相关技术指导。

4、继续抓好猪人工授精和牛冻精改良技术推广，开展牛同期发情人工授精试验，总结实践经验，努力提高繁殖力。

⑴、完成生猪改良全年的目标任务，确保人工授精率不下降。引导养殖场（户）及时淘汰弱劣种猪，积极引进杜洛克、长白、大约克等优良种猪，提高LY良种母猪覆盖面；强化对市供精站种猪、猪精质量监测工作，及对全市各养殖场（户）饲养种公猪的科学饲养指导工作，提高全市优良种猪利用率和覆盖率，促进我市生猪改良工作不断迈上新台阶。

⑵、做好牛冻精改良指导和物资调运分发工作，确保全市29个冻改点改良工作顺利推进。

⑶、完成牛冻精改良1.15万头，其中云岭牛冻精改良1500头以上。

⑷、多方努力，争取年底全市牛冻精改良服务点突破32个。

5、加强调查研究，有针对性地、广泛地进一步抓好抓实畜禽养殖技术培训和指导，以生产技能操作、日常饲养管理、常见疫病防治、基础设施建设为重点，从不同形式、从不同角度不断提高养殖户（场）生产技能水平；结合全市产业布局，搞好全市养殖场合理化布局，进一步做好规划、建设、生产、管理各环节的指导，不断提升全市畜禽养殖标准化、规范化、科学化水平，全面提高我市的畜禽养殖技术水平，推动全市畜牧业健康发展。全年计划培训20期，受训人数达1000人次以上，现场技术指导1500人次以上。

6、做好优质牧草试验示范和推广，加大农作物秸秆青贮利用技术推广。

⑴、认真做好试验牧草管护和测产工作，为我市推广优质牧草种植提供科学依据。

⑵、继续抓好青贮玉米品种对比试验和种内不同密度种植对比试验，制作青贮饲料15万吨以上。

⑶、进一步抓好油菜秸秆的利用，开展试验性研究做好相关工作。

⑷、完成一年生黑麦草种植5万亩以上。鼓励规模养殖户种植多元化优质牧草。

7、提高蜂农的饲养管理水平，稳固发展中蜂活框饲养数量，提高优质蜂蜜产量。

⑴、做好全市中蜂养殖技术的指导工作，努力提高我市中蜂活框养殖水平，提升中蜂养殖效益。

⑵、加强西蜂场的管理指导，指导西蜂养殖规范用药，开展无公害蜂产品生产。

8、有序推进污普各项后续工作，确保第二次畜禽污普任务圆满完成。认真钻研污普各项技能知识，加强与上级、第三方的协调沟通，强化对乡镇普查员的指导管理，有序推进第二次畜禽污普各项后续工作，并做好工作梳理总结及资料档案规范化建设，确保第二次畜禽污普任务圆满完成。

9、深化对特色畜禽品种的保护利用，使资源优势转化为经济效益优势。以槟榔江水牛、明光小耳猪、腾冲雪鸡为重点，争取各项扶持，搞好品种保护；加强对现有保种场、扩繁场的指导管理，不断增加品种保有量，提高品种品质；抓实生产技术资料的收集、整理、总结，为品种保护利用提供有效技术保障；积极支持相关企业投入品种生产发展，推动地理标志商标的合理化利用，形成特色品牌、产业效益，为地方特色畜禽品种开发利用提供强大动力，让群众得到实惠。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位1个,为腾冲市畜牧工作站，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，事业编制22人。在职实有19人，其中：财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中：离休 0人，退休 14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 330.46万元，其中：一般公共预算财政拨款326.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转4.31万元。

与上年对比增加47.07万元，同比增长16.6%，主要是基本工资、艰边津贴、绩效工资调标及职工岗位变动晋职晋级形成事业运行中的工资福利增加预算收入50.07万元（其中：基本工资增加14.32万元、绩效工资增加34.74万元、津贴补贴及奖金增加2.97万元、职工基本医疗保险缴费等减少1.96万元）；办公费增加0.70万元，对个人和家庭的补助中的遗属生活补助增加收入0.95万元。上年项目结转减少4.65万元等因素形成。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 330.46万元，其中:本年收入326.15万元，上年结转4.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款326.15万元（本级财力324.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出1.50万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加47.07万元，同比增长16.6%，主要是基本工资、艰边津贴、绩效工资调标及职工岗位变动晋职晋级形成事业运行中的工资福利收入预算增加50.07万元（其中：基本工资增加14.32万元、绩效工资增加34.74万元、津贴补贴及奖金增加2.97万元、职工基本医疗保险缴费等减少1.96万元）；办公费增加0.70万元，对个人和家庭的补助中的遗属生活补助增加收入0.95万元。上年项目结转减少4.65万元等因素形成。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 330.46万元。财政拨款安排支出 330.46万元，其中：基本支出326.15万元，与上年对比预算基本支出增加47.07万元，同比增长16.6%，主要是基本工资、艰边津贴、绩效工资调标及职工岗位变动晋职晋级形成事业运行中的工资福利支出增加50.07万元（其中：基本工资增加14.32万元、绩效工资增加34.74万元、津贴补贴及奖金增加2.97万元、职工基本医疗保险缴费等支出减少1.96万元）；办公费支出增加0.70万元，对个人和家庭的补助中的遗属生活补助支出增加0.95万元；项目支出4.31万元，与上年对比减少4.65万元，主要是加大奶业体系腾冲试验站建设项目实施力度形成。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.72万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险金缴费支；

2101102事业单位医疗17.35万元，主要用于缴纳在职人员基本及大病医疗保险金单位配套部分；

2101103公务员医疗补助10.86万元，主要用于缴纳退休人员医疗保险金；

2130104事业运行267.22 万元，主要用于事业单位人员工资及办公费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出326.15万元，其中：1、301工资福利支出309.47万元，包括30101基本工资96.73万元、30102津贴补贴48.27万元、30103奖金8.06万元、30107绩效工资95.94万元、30108机关事业单位基本养老保险30.72万元、20110职工基本医疗保险17.35万元、30111公务员医疗补助费10.86万元、30112其他社会保障缴费1.54万元；2、302商品和服务支出12.60万元，包括30201办公费0.67万元、30205水费0.05万元、30206电费0.15万元、30207邮电费0.90万元、30209物业管理费0.20万元、30211差旅费0.60万元、30213维修（护）费0.50万元、30217公务接待费0.50万元、30226劳务费1.44万元、30228工会经费4.68万元、30231公务用车运行维护费2.38万元、30299其他商品和服务支出0.53万元；3、303对个人和家庭的补助4.08万元，包括30302退休费（护理费）0.60万元、30305生活补助3.48万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市畜牧工作站部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.88万元，较上年减少0.50万元，下降14.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市畜牧工作站部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

腾冲市畜牧工作站部门2020年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50%，国内公务接待批次为10次，共计接待65人次。主要是厉行节约严格按规定执行减少接待餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市畜牧工作站部门2020年公务用车购置及运行维护费为2.38万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.38万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020 年腾冲市畜牧工作站单位无纳入本级财力预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市畜牧工作站部门2020年机关运行经费安排12.60万元，与上年对比预算增0.70万元，同比增5.8 %，占基本支出的3.86％，主要是财政其他非税收入安排办公费支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市畜牧工作站部门2020年部门预算表

（一）部门财务收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门财政拨款收支总体情况表

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）部门基本支出情况表

（七）部门政府性基金预算支出情况表

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）对下转移支付绩效目标表

（十三）部门政府采购情况表