腾冲市动物卫生监督所2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市动物卫生监督所2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市动物卫生监督所（加挂腾冲市畜牧兽医综合执法大队）主要职责：参与全市动物卫生监督执法体系建设规划和年度计划；负责动物防疫监督、动物及动物产品的检疫；负责动物及动物产品的生产、经营、运输的监督；负责对染疫动物及产品无害化处理的监督；负责指导、监督动物疫情的扑灭工作；负责动物医疗活动的监督；对违反《防治动物疫法》等法律法规的行为查处；受主管部门委托对辖区内兽药、饲料和畜产品质量安全等违法的查处。承担腾冲市畜牧兽医综合执法大队工作职责。

（二）机构设置情况

腾冲市动物卫生监督所（加挂腾冲市畜牧兽医综合执法大队）隶属市农业农村局全额拨款事业单位。事业编制23人，上年末实有人员21人，动物卫生监督所内设机构6个组室。即：支书及所长办公室、副所长办公室、综合办公室、财务室、综合执法组、检疫组。

（三）重点工作概述

主要负责对腾冲市辖区的动物、动物产品实施检疫；对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理；对染疫动物及动物产品无害化处理的监督；指导、监督全市的动物疫情的扑灭工作；对辖区内的动物诊疗活动的监督；对辖区内违反《中华人民共和国动物防疫法》规定的行为进行查处；受主管局委托承担对本辖区内兽药、饲料和畜产品安全等违法行为的查处。承担腾冲市畜牧兽医综合执法大队工作职责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个机构2块牌子（加挂“畜牧兽医综合执法大队”）下设1个单位，腾冲市动物卫生监督所。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在编在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休10人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入370.07万元，其中：一般公共预算财政拨款365.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转4.4万元。

与上年对比增加23.32万元，一般公共预算财政拨款增加34.94万元，主要增加人员工资及执法办案补助经费。上年结转减少11.63万元，主要是减少跨境动物疫病区域化管理试点建设项目资金的结转。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入370.07万元，其中:本年收入365.67万元，上年结转4.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款365.67万元（本级财力362.07万元，专项收入0万元，执法办案补助2万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出1.6万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加23.32万元，一般公共预算财政拨款增加34.94万元，主要增加人员工资及执法办案补助经费。上年结转减少11.63万元，主要是减少跨境动物疫病区域化管理试点建设项目实施支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出370.07万元。财政拨款安排支出 370.07万元，其中：基本支出345.67万元，与上年对比增加34.94万元，主要增加人员工资及执法办案补助经费；项目支出20万元，与上年预算增减无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.56万元，主要用于机关事业基本养老保险缴费支出；

2101102事业单位医疗支出18.31万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

2101103 公务员医疗补助10.49万元，主要用于事业人员公务医疗补助；

2130104事业运行284.32万元，主要用于事业人员工资及事业单位公务支出；

2130108 病虫害控制20万元，主要用于动物和动物产品检疫及动物卫生监督执法工作经费。

  （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出345.67万元，项目支出20万元）。

基本支出分别为： 301工资福利支出330.86万元，其中: 30101基本工资99.94万元、30102津贴补贴 52.71万元、30103奖金8.33万元、30107绩效工资105.49万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费32.56万元、30110职工基本医疗保险缴费18.31万元、30111公务员医疗补助缴费10.49万元、 30112其他社会保障缴费1.63万元、30114医疗费1.4万元；302商品和服务支出13.85万元，其中： 30201办公费1.94万元、30202印刷费0.2万元、30209物业管理费0.4万元、30213维修（护）费0.4万元、30217公务接待费0.6万元、30228工会经费7.05万元、30231公务用车运行维护费2.38万元、30299其他商品和服务支出0.88万元；303对个人和家庭的补助0.96万元，其中：30305生活补助0.96万元。

项目支出主要为:302商品和服务支出 18.04万元，分别是：30201办公费3.5万元、30202印刷费0.2万元、30205水费0.06万元、30206电费0.2万元、30207邮电费2万元、302011差旅费4.75万元、30216培训费2万元、30218专用材料费3.73万元、30226劳务费1.5万元、30239其他交通费用0.1万元；310资本性支出1.96万元，其中：31002办公设备购置1.96万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金1.96万元。分别为：动物和动物产品检疫及动物卫生监督执法工作经费采购台式计算机2台，采购资金1.16万元；采购针式打印机2台，采购资金0.5万元；采购文件柜1组，采购金额0.1万元；采购椅凳类5条，采购金额0.2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

动物卫生监督所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.98万元，较上年减少0.7万元，下降19.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

动物卫生监督所2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化

（二）公务接待费

动物卫生监督所2020年公务接待费预算为0.6万元，较上年减0.7万元，下降54.02%，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。主要是坚持履行节约，压缩支出的结果。

（三）公务用车购置及运行维护费

动物卫生监督所2020年公务用车购置及运行维护费为2.38万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.38万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

  1、强化对动物及产品的检疫监管。认真贯彻执行相关法律法规，严格按照动物检疫规程及管理规定，持续推进完善制度建设，加强对动物检疫的监督管理，规范动物检疫报检及申报检疫行为。严格落实检疫电子出证制度，加强动物检疫出证及证章管理，规范动物检疫出证行为。

2、加强对畜禽规模养殖场的监管。加强畜禽规模养殖场（小区或户）的兽药和饲料投入品、场地消毒、病死猪无害化处理、引种申报、动物防疫检疫和生猪养殖场使用餐厨剩余物饲喂生猪等监督检查，强化规模养殖场制度建设及落实情况检查，抓好监管制度和主体责任制的落实。加强与市场监管部门沟通协调，加强生猪养殖环节使用泔水饲喂生猪行为的联防联控。

3、加大对违法行为的查处力度。持续保持高压态势，加大对畜禽养殖、动物屠宰及加工、畜禽运输或经营、投入品经营或使用、动物防疫以及病害动物处理等违法违规行为的严查严办。严厉打击生猪养殖使用餐厨剩余物（即泔水）饲喂生猪行为。

4、加强非洲猪瘟防控监督管理。持续做好生猪养殖、屠宰、经营、加工、流通等环节的非洲猪瘟防控工作的监督管理，进一步加强畜禽运输车辆备案登记制度落实，加强畜禽运输车辆的清洗和消毒监督管理，规范畜禽运输行为。健全完善生猪屠宰场点定期清洗消毒工作机制，严格按照规定落实检疫不合格生猪无害化处理措施。在全市探索实施对监管相对人进行分类管理的监管机制。严厉打击非洲猪瘟防控违法行为。

5、强化学习培训。一是加强干部职工对党的理论、路线、方针、政策和法律、法规及规章制度的学习，加强干部监督管理，强化干部职工政治思想建设，树立党员及干部职工正确的社会主义核心价值观，促进干部职工作风的转变。二是强化干部职工业务知识学习及能力提升工作，增强干部依法行政能力。三是加大对动物卫生监督执法管理、畜产品质量安全和非洲猪瘟防控等宣传及监督检查。四是强化对乡镇动物卫生监督监管培训和执法检查。

   畜产品质量安全监管，既是一项民生工程、又是一项系统工程，任务还很艰巨，需社会各界及广大人民群众的积极参与和支持，提高全民畜产品质量安全意识和维权意识，积极与危害畜产品质量安全违法违规行为作斗争。建立完善联防联控的工作机制，充分利用社会资源，强化与公安、交通运输、行政执法、市场监管等部门开展联合执法，打击危害畜产品质量违法违规行为，确保全市广大人民群众吃上放心的畜产品。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费31.89元，比上年预算减少9.76元，同比减少23.43%，占基本支出的9.23％，主要是减少跨境动物疫病区域化管理试点建设项目支出；减少2名协检员劳务费支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市动物卫监督所2020年部门预算表

（一）部门财务收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门财政拨款收支总体情况表

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）部门基本支出情况表

（七）部门政府性基金预算支出情况表

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）省对下转移支付绩效目标表

（十三）部门政府采购情况表