腾冲市农业机械化技术推广站2020年部门预算

编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市农业机械化技术推广站2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市农业机械化技术推广站主要开展农机技术推广、农机化项目的立项及实施、负责农机新机具、新技术的引进，农机试验、示范、推广，开展农业机械化技术指导、技术咨询、技术培训、技术承包、普及农业机械化科学知识。

（二）机构设置情况

腾冲市农业机械化技术推广站是腾冲市农业农村局下设的一个全额拨款的二级事业单位，下设3个办公室，分别是办公室、财务室、推广室。

（三）重点工作概述

（1）农机新技术、新机具推广及应用。农机新技术、新机具的推广及应用，不断提高农机应用效率，不断降低劳动强度，把农民群众从繁重的体力劳动中解放出来，发展现代农业的重要载体。

（2）举办水稻生产全程机械化示范样板，将有力地推动机械化育插秧工作快速发展。

（3）开展农机购置补贴工作。根据文件下达的资金，围绕购机补贴目录，指导各乡镇开展购机补贴工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 176.10万元，其中：一般公共预算财政拨款109.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转66.57万元。

与上年对比增加83.05万元，一般公共预算财政拨款增加16.48万元，主要原因是基本工资增加3.73万元，津贴补贴增加0.53万元，奖金增加0.31万元，绩效工资增加12.6万元，机关事业单位基本养老保险减少1.46万元，职工基本医疗保险缴费增加1.06万元，公务员医疗补助缴费增加0.24万元，其他社会保障缴费减少0.62万元，商品和服务支出减少1.91万元，项目支出收入增加2万元。上年结转项目增加66.57万元，主要原因是农业生态环境治理项目跨年度实施，项目实施面积大，资金未能全部兑付。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入176.10万元，其中:本年收入109.53万元，上年结转66.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.53万元（本级财力109.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加83.05万元，本年收入增加16.48万元，主要原因是基本工资增加3.73万元，津贴补贴增加0.53万元，奖金增加0.31万元，绩效工资增加12.6万元，机关事业单位基本养老保险减少1.46万元，职工基本医疗保险缴费增加1.06万元，公务员医疗补助缴费增加0.24万元，其他社会保障缴费减少0.62万元，商品和服务支出减少1.91万元，项目支出收入增加2万元。上年结转项目增加66.57万元，主要原因是农业生态环境治理项目跨年度实施，项目实施面积大，资金未能全部兑付。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 176.10万元。财政拨款安排支出 176.10万元，其中：基本支出102.53万元，与上年对比增加14.48万元，主要原因是基本工资增加3.73万元，津贴补贴增加0.53万元，奖金增加0.31万元，绩效工资增加12.6万元，机关事业单位基本养老保险减少1.46万元，职工基本医疗保险缴费增加1.06万元，公务员医疗补助缴费增加0.24万元，其他社会保障缴费减少0.62万元，商品和服务支出减少1.91万元。项目支出73.57万元，与上年对比增加68.57万元，主要原因是农业生态环境治理项目跨年度实施，项目实施面积大，项目资金未能全部兑付。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：2080505机关事业单位基本养老保险9.50万元，主要用于单位部分基本养老保险缴费支出；

2101102事业单位医疗5.42万元，主要用于单位部分基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助3.70万元，主要用于单位职工及退休职工公务员医疗补助缴费支出；

2130104事业运行83.90万元，主要用于单位职工工资福利支出、其他社会保障缴费、商品和服务支出；

2130106科技转化与推广服务7万元，主要用于主要农作物全程机械化项目育秧、移栽、收获环节的培训费，劳务费、机具租赁费等支出，新机具、新技术推广应用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出102.53万元，项目支出7万元）。

基本支出分别为：301工资福利支出99.50万元，其中:30101基本工资29.06万元、30102津贴补贴14.39万元、30103奖金2.42万元、30107绩效工资34.53万元、30108机关事业单位基本养老保险9.50万元、30110职工基本医疗保险缴费5.42万元、30111公务员医疗补助缴费3.70万元、30112其他社会保障缴费0.48万元；302商品和服务支出3.03万元，其中：30201办公费0.6万元、30205水费0.05万元、30206电费0.05万元、30217公务接待费0.2万元、30228工会经费1.14万元、30299其他商品和服务支出0.99万元。

项目支出主要为:302商品和服务支出7万元，分别是：30202印刷费0.2万元、302011差旅费1.6万元、30214租赁费0.9万元、30216培训费1.1万元、30299其他商品和服务支出3.2万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市农业机械化技术推广站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年减少0.3万元，下降60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市农业机械化技术推广站2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市农业机械化技术推广站2020年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.3万元，下降60%，国内公务接待批次为1次，共计接待11人次。主要原因是项目督查次数减少，接待开支减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市农业机械化技术推广站2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

通过项目示范，实现示范区主要农作物耕种收综合机械化率达70%以上，实现水稻单产指标530公斤，油菜单产指标150公斤。技术指导及培训500人次以上，减少生产成本，加大收入效益。激发农民购机、用机的积极性，随着工程技术模式的建立和加快推广应用，将从根本上改变落后的农业生产方式，推进主要农作物生产全程机械化发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（3）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费3.03万元，比上年预算减少1.91万元，同比减少38.66%，占基本支出的2.95％，主要是上年2万元的基本支出调整成项目支出，工会经费增加0.09万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市农业机械化技术推广站2020年部门预算表

（一）部门财务收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门财政拨款收支总体情况表

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）部门基本支出情况表

（七）部门政府性基金预算支出情况表

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）对下转移支付绩效目标表

（十三）部门政府采购情况表