腾冲市农业机械化技术学校2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市农业机械化技术学校2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

农业机械化技术学校主要职责为：从事拖拉机驾驶员培训及农机机操作员培训。

（二）机构设置情况

年末事业机构1个，纳入2019年部门决算汇编范围的独立核算单位。事业编制10人，年末实有人员10人。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实国家农机强农惠农政策，严格执行国家“新型农民培训”补贴政策相关规定，加强有关台账和痕迹管理，对学员学校做到了足额补助，并建好学员培训补贴档案，真正使国家惠农政策落实到位。依托国家新型职业农民培育和省级劳动力转移培训，广泛深入乡镇就近就便开展农机实用技术培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 184.5万元，其中：一般公共预算财政拨款183.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.69万元。

与上年对比预收收入增加35.91万元，主要原因为：一般公共预算财政拨款增加35.22万元，主要原因分析是工资调增，上年结转增加0.69万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入184.50万元，其中:本年收入183.81万元，上年结转0.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款183.81万元（本级财力183.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比预收收入增加35.91万元，主要原因为：一般公共预算财政拨款增加35.22万元，主要原因分析是工资调增，上年结转增加0.69万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出183.81万元。财政拨款安排支出183.81万元，其中：基本支出153.81万元，与上年对比比增加35.22万元，主要原因分析是工资调增；项目支出30万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

2080505社会保障和就业支出14.29万元, 主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

2101102事业单位医疗支出8.07万元；主要用于基本医疗缴费；

2101103公务员医疗补助支出4.75万元；主要用于单位在职和退休人员医疗补助；

2130104事业运行127.39万元,主要用于事业单位工资福利支出和单位公用经费；

2130199其他农业支出30万元，主要用于拖拉机培训支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出153.81万元，项目支出30万元）。

基本支出分别为：301工资福利支出147.16万元，其中:30101基本工资44.66万元、30102津贴补贴 21.21万元、30103奖金3.72万元、30107绩效工资49.74万元、30108机关事业单位基本养老保险14.29万元、30110职工基本医疗保险缴费8.07万元,30111公务员医疗补助缴费4.75万元,30112其他社会保障缴费0.72万元；302商品和服务支出6.65万元，其中：30201办公费0.19万元、30202印刷费0.18万元、30228工会经费1.71万元、30231公务用车运行维护费2.38万元、30205水费0.15万元、30206电费0.20万元、30207邮电费0.20万元、30211差旅费1.54万元、30217公务接待费0.10万元。

项目支出主要为:302商品和服务支出 25.20万元，其中：30201办公费3.75万元、30202印刷费0.53万元、30205水费0.30万元、30206电费0.60万元、30207邮电费2.40万元、30211差旅费6.62万元、30213维修（护）费1.50万元、30214租赁费0.50万元、30216培训费1.20万元、30217公务接待费0.50万元、30228工会经费1.30万元、30299其他商品和服务支出6万元。

310资本性支出4.80万元，其中：31002办公设备购置4.80万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4.8万元。分别为：台式计算机6台、多功能一体机2台，便捷式计算机2台，投影仪1套。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市农业机械化技术学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.98万元，较上年增加0.6万元，增长25.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市农业机械化技术学校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市农业机械化技术学校2020年公务接待费预算为0.6万元，较上年增加0.6万元，增长100%。

增加原因：去年没有预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市农业机械化技术学校2020年公务用车购置及运行维护费为2.38万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.38万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年农机校共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排30万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年农机校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费6.65万元，比上年预算增加0.51万元，同比增加8.31%，占基本支出的3.6％。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市农业机械化技术学校2020年部门预算表

（一）部门财务收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门财政拨款收支总体情况表

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）部门基本支出情况表

（七）部门政府性基金预算支出情况表

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）对下转移支付绩效目标表

（十三）部门政府采购情况表