腾冲市水产工作站2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市水产工作站2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市池坝塘、稻田、水库养鱼技术推广与培训，还负责全市范围内的渔政管理和渔业资源增殖与保护。

（二）机构设置情况

我单位属财政全额供给的事业单位。部门在职实有11人，财政全额供养11人，离休退休人员2人。实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

负责全市池坝塘、稻田、水库养鱼技术推广，还负责全市范围内的渔政管理和渔业资源增殖与保护，槟榔江国家级水产种质资源保护区增殖站建设及管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 211.01万元，其中：一般公共预算财政拨款181.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转30万元。

与上年对比财务总收入增加31.7万元， 其中：一般公共预算财政拨款增加1.7万元，主要原因是工资福利支出比上年增加2.27万元，商品和服务支出减少0.57万元；上年结转增加30万元，增加原因是水产站2019搬迁重建项目经费30万元没有纳入2019年年初预算

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 211.01万元，其中:本年收入181.01万元，上年结转30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款181.01万元（本级财力181.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加31.7万元，其中：一般公共预算财政拨款增加1.7万元，主要原因是工资福利支出比上年增加2.27万元，商品和服务支出减少0.57万元；上年结转增加30万元，增加原因是水产站2019搬迁重建项目经费30万元没有纳入2019年年初预算

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出211.01万元。财政拨款安排支出 211.01万元，其中：基本支出179.24万元，与上年对比增1.7万元，主要原因是工资福利支出比上年增加2.27万元，商品和服务支出减少0.57万元。项目支出31.77万元，上年结转增加30万元，增加原因是水产站2019搬迁重建项目经费30万元没有纳入2019年年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.11万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出；  

2101102事业单位医疗保险9.56万元，主要用于事业单位医疗保险支出 ;

2101103公务员医疗补助4.69万元，主要用于事业单位公务员医疗补助支出；

 2130104事业运行147.88万元，主要用于事业单位人员工资支出；

2130106科技转化与推广服务1.77万元，主要用于渔业新品种试验田租赁费。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出179.24万元，项目支出1.77万元）。

基本支出分别为：301工资福利支出172.13万元，其中: 30101基本工资56.01万元、30102津贴补贴24.01万元、30103奖金4.67万元、30107绩效工资55.23万元、30108机关事业单位基本养老保险17.10万元、30110职工基本医疗保险缴费9.56万元,30111公务员医疗补助缴费4.69万元,30112其他社会保障缴费0.86万元，302商品和服务支出7.11万元，其中：30201办公费0.38万元、30202印刷费0.12万元、30205水费0.15万元、30206电费0.2万元、30207邮电费0.2万元、30211差旅费1.2万元、30226劳务费0.44万元、30228工会经费2.05万元、30231公务用车运行维护费2.38万元。

项目支出主要为: 302商品和服务支出 1.77万元，主要用于渔业新品种试验田租赁费1.77万元。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金11.1万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市水产工作站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.38万元，与上年预算一样。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市水产工作站2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化

（二）公务接待费

腾冲市水产工作站2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市水产工作站2020年公务用车购置及运行维护费为2.38万元，与上年预算一样，其中：公务用车购置费0万元，与上年预算一样；公务用车运行维护费2.38万元，与上年预算一样。

年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

  2020年向外地引进3-5个渔业新品种进行驯化培育，成功后向全市各乡镇推广。通过推广和实施，不仅增加了腾冲市的鱼类品种，还丰富了腾冲市的鱼市场，不仅促进了腾冲市的渔业产量，还为腾冲市养鱼农户提供了鱼种需求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（3）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费0.38万元、印刷费0.12万元、差旅费1.2万元、邮电费0.2万元、水费0.15万元、电费0.2万元、会议费0万元、劳务费0.44万元、日常维修费0万元、专用材料等机关运行经费0万元，与上年预算减少0.39万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 腾冲市水产工作站2020年部门预算表

（一）部门财务收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门财政拨款收支总体情况表

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）部门基本支出情况表

（七）部门政府性基金预算支出情况表

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）对下转移支付绩效目标表

（十三）部门政府采购情况表