腾冲市土壤肥料工作站2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市土壤肥料工作站2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市土壤肥料工作站隶属于腾冲市农业局下属全额拨款事业单位，重点开展测土配方施肥项目工作，积极完成市农业局和省市土肥站安排的其它工作，正确指导我市科学施肥，促进农业增产增收。

（二）机构设置情况

年末事业机构1个，纳入2020年部门决算汇编范围的独立核算单位。事业编制10人，年末实有人员9人。

（三）重点工作概述

腾冲市土壤肥料工作站按照农业农村局党委布置和要求，严格履职，扎实工作，把化肥使用量零增长行动，化肥减量增效技术推广作为土肥工作的目标和方向，围绕土样采集分析、配方研制、国家级地面样方监测、主要农作物肥效试验等基础性工作为重点，实施绿色高产高效化肥减量增效示范区建设及各类样板建设，通过努力目标任务全面完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。即腾冲市土壤肥料工作站。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 198.62万元，其中：一般公共预算财政拨款149.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转49.55万元。

与上年对比部门财务总收入增加78.4万元，主要原因分析一般公共预算财政拨款增加32.71万元，上年结转增加49.55万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 198.62万元，其中:本年收入149.07万元，上年结转49.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149.07万元（本级财力149.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财务总收入增加78.4万元，主要原因分析一般公共预算财政拨款增加32.71万元，上年结转增加49.55万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 198.62万元。财政拨款安排支出198.62万元，其中：基本支出149.07万元，与上年对比增加78.4万元，主要原因是工资调增；项目支出53.41万元，与上年对比增加49.55万元，主要原因分析上年结转资金增加49.55万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:

2080505社会保障和就业支出14.31万元, 主要用于事业单位基本养老保险缴费支出;

2101102事业单位医疗支出8.11万元；主要用于基本医疗缴费;

2101103公务员医疗补助支出5.37万元；主要用于单位在职和退休人员医疗补助;

2130104事业运行170.83万元,主要用于事业单位工资福利支出和单位公用经费。 

上年结转项目资金49.55万元，共2个项目，分别为第二批中央农业生产发展专项资金-农业生态环境治理结转资金9万元，主要用于农业生态环境治理工作办公费、租赁费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、个人生产补贴等；省级农业生产发展专项粮食生产结转资金40.55万元，主要用于农业生产发展专项粮食生产工作差旅费、专用材料费、培训费、办公费、劳务费、个人生产补贴等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出149.07万元，项目支出49.55万元）。具体明细如下：

301工资福利支出144.92万元。其中30101基本工资47.12万元；30102津贴补贴20.05万元；30103奖金3.93万元；30107绩效工资45.31万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费14.31万元；30110职工基本医疗保险缴费8.11万元；30111公务员医疗补助缴费5.37万元；30112其他社会保障缴费0.72万元。

302商品服务支出4.15万元。其中30205水费0.1万元；30206电费0.14万元；30207邮电费0.1万元；30211差旅费0.8万元；30226劳务费1万元；30228工会经费1.71万元；30299其他商品和服务支出0.3万元。

项目支出49.55万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市土壤肥料工作站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市土壤肥料工作站2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算增减无变化。

（二）公务接待费

腾冲市土壤肥料工作站2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，

与上年预算增减无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市土壤肥料工作站2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。

与上年预算增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年土肥站共申报项目0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费4.15万元，比上年预算相比无变化，占基本支出的2.1%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市土壤肥料工作站部门预算表

（一）部门财务收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门财政拨款收支总体情况表

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）部门基本支出情况表

（七）部门政府性基金预算支出情况表

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）对下转移支付绩效目标表

（十三）部门政府采购情况表