腾冲市种子管理站2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市种子管理站2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市种子管理站作为农业行政主管部门的种子管理专门机构，受委托行使我市辖区内种子市场的管理职能，依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职能，在品种管理、质量管理、生产经营管理、市场管理和良种推广方面充分发挥职能作用。

（二）机构设置情况

腾冲市种子管理站承担宣传贯彻种子法律、法规和产业政策，制定并组织实施种子产业发展规划，负责备荒救灾种储备管理、种子质量纠纷田间鉴定、品种试验、种子信息、统计分析及服务工作。单位设置办公室、种子市场监管室、品种管理室、种子质量检验室、财务室五个业务办公室。

（三）重点工作概述

腾冲市种子管理站加强种子市场管理主要包括要严格种子企业市场准入条件；实行新品种试种制度，末审定或末试种品种一律不准推广和经营其种子；实行种子生产经营书面告知制度，农业行政主管部门、种子管理机构根据需要对区域内种子企业的生产经营活动进行检查；实行种子留样备查和缺陷种子召回制度，种子经营企业所销售的种子必须向市种子管理站留样备查；为加强种子市场监管，确保腾冲区域用种安全,使腾冲全市粮食增产增收增效。

二、预算单位基本情况

腾冲市种子管理站编制2020年部门预算单位1个,即腾冲市种子管理站。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有18人，其中：财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入303.18万元，其中：一般公共预算财政拨款303.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加47.24万元，主要增加变动原因为事业人员经费、公用经费等支出增加所致，具体为301工资福利支出增加46.97万元，303对个人和家庭补助支出增加0.27万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门预算财政拨款收入303.18万元，其中:本年收入303.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款303.18 万元（本级财力303.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加47.24万元，主要增加变动原因为事业人员经费、公用经费等支出增加所致，具体为301工资福利支出增加46.97万元，303对个人和家庭补助支出增加0.27万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出303.18 万元。财政拨款安排支出303.18 万元，其中：基本支出289.33万元，与上年基本支出242.09万元对比增加47.24万元，主要增加变动原因为事业人员经费、公用经费等支出增加所致，具体为具体为301工资福利支出增加46.97万元，303对个人和家庭补助支出增加0.27万元。项目支出13.85万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.79万元，主要用于单位基本养老保险缴费;

2101102事业单位医疗15.17万元，主要用于单位医疗保险缴费；

2101103款公务员医疗补助9.75万元，主要用于单位医疗及公务员医疗补助缴费；

2130104事业运行基本支出237.62万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、水电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等支出；

2130119防灾救灾项目支出13.85万元，全市区域若发生自然灾害时使用备荒种子应急等方面支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出289.33万元，项目支出13.85万元）。基本支出289.33万元,其中：301工资福利支出274.47万元，其中：30101基本工资85.46万元、30102津贴补贴38.58万元、30103奖金7.12万元、30107绩效工资90.26万元，30108机关事业单位基本养老保险26.79万元、30110职工基本医疗保险缴费15.17万元、30111公务员医疗补助缴费9.75万元、30112其他社会保障缴费1.34万元；302商品和服务支出11.32万元，包括30226劳务费0.15万元、30205水费0.28万元、30206电费0.29万元、30207邮电费1.16万元、30211差旅费0.90万元、30217公务接待费0.10万元、30228工会经费3.21万元、30231公务用车运行维护费4.75万元、30299其他商品和服务支出0.49万元；303对个人和家庭的补助支出2.14万元，30305生活补助2.14万元。项目支出13.85万元，具体为303对个人和家庭的补助支出，30310个人农业生产补贴13.85万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.40万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市种子管理站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元，较上年减少0.40万元，下降8.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市种子管理站2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

腾冲市种子管理站2020年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少0.40万元，下降80.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待21人次。减少原因是本年度加强厉行节约，强化支出管理，致使费用支出较上年减少所致。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市种子管理站2020年公务用车购置及运行维护费为4.75万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.75万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年比较无增减变化，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市种子管理站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排13.85万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年腾冲市种子管理站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

通过政府资金支持，救灾备荒种子主要用于灾后恢复农业生产和粮食生产应急所需种子供应，为顺利开展农业生产救灾和粮食生产应急工作提供保障,达到全市农业增效，经济效益显著；同时加强种子市场管理，保证农作物种子质量，保障全市农业生产用种质量安全。真正践行了党中央作出的关于农业长远发展和国家粮食安全战略的重大举措，从而实施藏粮于地、藏粮于技战略决策。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市种子管理站2020年一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费11.32万元，比上年预算12.43万元减少1.11万元，同比减9.78%，占基本支出的3.91％。主要是由于本年度人员公用经费支出金额较上年减少所致。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市种子管理站2020年部门预算表

（一）部门财务收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门财政拨款收支总体情况表

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）部门基本支出情况表

（七）部门政府性基金预算支出情况表

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）对下转移支付绩效目标表

（十三）部门政府采购情况表