腾冲市农业技术推广所2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市农业技术推广所2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照市委市政府相关会议精神及农业农村局安排部署，以党的十九大精神为指导，紧紧围绕全市农业生产目标任务，以重点科技措施的示范推广为着力点，坚持科技创新，加快集成技术推广应用，转变服务方式，提升服务能力，确保粮食安全和主要农产品有效供给，增加农民收入;承担腾冲市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

腾冲市农业技术推广所是腾冲市农业局管理下全额供给的事业单位。下设4个组室，分别是：办公室、粮食作物组、经济作物组和果蔬组。

（三）重点工作概述

1.省级农业生产发展专项

以推进绿色高质高效创建增效为总揽，深入开展粮油绿色高产高效创建，在示范区内举办新品种区域试验和生产试验，抓好测土配方施肥，全面实施化肥农药零增长行动，推进良种良法组装配套，项目区实现产量提高10%以上、测土配方施肥技术覆盖率80%以上、良种覆盖率90%以上、亩均增收50元以上、农药使用量下降1%，辐射带动全市大面积生产。

①2018-2019年完成情况

（1）开展2018年部级油菜绿色高质高效创建县项目。完成示范面积10.2万亩。其中核心示范完成1.03万亩，涉及7个乡镇，19个社区，3200余户。以绵油33、绵油309、德新油88等为主要种植品种，示范种植云油杂12，保油杂1号。经对7个示范片按好中差分别测产，累计测产106户，530个点，调查面积308.9亩，平均单产217.4公斤，按测产系数0.85计，示范片单产184.8公斤。对界头镇三个社区实产验收，平均单产185.89公斤，较目标产量增5.8公斤，增3.3%，较示范区平均产量155公斤增30.8公斤，增幅为19.98%，较全市平均单产157公斤，亩增28.98公斤，增18.5%，示范区辐射带动周边10.1万亩，平均单产实现163公斤，较非创建区155公斤增5.6%，较全市平均单产增6公斤，增3.8%。项目完成既定目标任务，通过部级专家测产验收，市级实产验收。

（2）优质大麦高产创建样板。在固东、明光、曲石举办大麦示范样板1800亩，品种以保大麦12号、V24、腾云麦4号、腾云麦5号等品种为主。经实测验收，固东镇腾云麦5号，面积1.2亩，实产462.7千克/亩，代表面积1028亩，明光镇保大麦12号，面积1.5亩，实产535.8千克/亩，代表面积6310亩。马站乡V24面积2.1亩实产479.7千克/亩，代表面积46亩。样板加权平均亩产492.98千克，发挥了样板的示范带动作用。

（3）大粒蚕豆绿色高产高效示范样板。在曲石镇举办600亩，示范带动2000亩。经实产验收积8.03亩，三点加权平均亩产1197.2公斤，较计划1000.00公斤，亩增197.2公斤，增19.72%，加权平均亩产值2544.5元。受采收日期及后期销售价格的影响，三户的大粒蚕豆均没有采收完。

（4）马铃薯高产创建样板。在界头、明光、北海三个乡镇举办马铃薯绿色高产高效模式示范1200亩，辐射带动面积20000亩以上。经实产验收，亩产量2657.8公斤。其中：大薯315.2公斤，中薯1988.7公斤，小薯259.9公斤，杂薯94公斤，商品率达86.7%，综合产值3937元。

②2019-2020年完成情况。

（1）完成稻田综合种养项目-稻田养虾示范项目，在蒲川乡清河社区建设虾苗养殖大棚800平方米，开挖池塘4000平方米，投放脱盐虾苗30万尾，单个重在10—30克，达到预期试验效果；在曼朵社区建设稻田综合种养核心区110亩，水稻单产指标500千克，产虾15公斤。经2019年市农业农村局组织相关专家实产验收，9月29日农业局专家现场测产，平均每亩投放虾苗10公斤，收获虾苗15.2公斤。虾苗投放单价为每公斤140元。农户实际销售稻田虾价格为每公斤240元，投入产出比为1:2.6，达到预期目标。由蒲川人民政府主办，腾冲市扶贫办协办的“美丽乡村、丰收蒲川”2019金秋蒲川首届稻虾节于10月12日在蒲川乡曼举行，进一步提升了蒲川知名度，发展了体验式乡村旅游，为周边农户优质农副产品提供销售平台，增加了农户收入。

（2）完成水稻绿色高质高效创建项目，建设优质水稻品种扩繁、提纯复壮5亩；建设稻田综合种养百亩核心区400亩，经田间测产，水稻平均单产526.3公斤，较任务数增5.26%，产鱼31.2公斤，较任务数增4%，按每公斤28元计算，亩增加农户收入873.6元；建设绿色优质高质高效千亩展示区1850亩，单产523.1千克，较非示范区平均单产增5%以上，辐射带动6万亩，较带动区前三年水稻单产亩增2%以上。

（3）完成错季豆绿色高产高效创建示范片一片，面积1920亩。其中：芒棒镇龙川江东岸的坪田、坪地、城河三村完成面积1120亩；五合乡龙川江东岸的金塘、花寨、腾朗三村完成面积800亩，经实产验收7.1亩，平均亩产1198.6公斤，占计划1200.00公斤的99.9%，产值3612.1元。今年受特殊天气影响，7～9月持续阴雨，低温寡照以及后期价格因素（8月后单价2.00元）影响，五户错季豆均没有采摘完毕，采摘销售数量占实际产量的75%。

（4）正在实施项目。一是大麦绿色高质高效创建一片，开展大麦新品种、新技术试验4组，举办高质核心示范样板1400亩，计划平均亩产550千克，较非示范区平均亩增产50千克以上，带动推广8万亩，亩增产20千克以上；二是大粒蚕豆绿色高质高效示范样板一片，面积800亩，鲜豆荚单产指标1000千克，较非示范区亩增产30千克；三是马铃薯绿色高质高效创建两片，开展“腾冲红”种薯繁育220亩，计划平均亩产1500公斤，生产“腾冲红”种薯330吨，举办云薯“304”绿色高质高效示范2200亩。围绕推广脱毒良种、合理密植、高墒栽培、合理间套种、配方施肥、综合防治病虫害等高质栽培技术，预计实现亩均鲜薯产量2000公斤以上，良种覆盖率和各项技术措施的到位率达到100％，最终带动全市马铃薯高质高效生产技术的推广应用。四是油菜绿色高质高效创建2片，核心示范样板2000亩，辐射带动5万亩以上，通过项目实施，预计实现单产220公斤，较非示范区增产10%以上，辐射带动周边2万亩，单产提高5%～7%，实现亩节本30元，化肥农药减施2%以上，增加效益10%以上。

2.扎实开展万寿菊种植工作

2019年全市计划种植4万亩，计划实现鲜花总产7万吨以上。我单位挂钩固东镇，面积3000亩，鲜花产量5250吨以上。为完成目标任务，扎实开展相关工作，一是结合各生产环节及时采购组织相关物资供应到位；二是合理规划，分期集中育苗。三是抓住节令适时早栽，加强中耕管理，开展不同育苗方式、密度、区域等试验示范，总结集成腾冲万寿菊高产高效栽培技术规范。截至2019年11月15日，完成种植面积3050亩，收购鲜花3844.58吨，占任务数的73.23%。

3.按质按量完成相关项目

①油菜产产业技术体系项目

（1）千亩综合示范区在界头镇张家营、沙坝两村，涉及5个村民小组，农户235户，完成示范面积1140亩，种植品种以种都油998、云油杂12等为主栽品种。示范区（核心区），措施上实行六个统一：统一提供品种；统一育苗时间（10月9-12日）；统一移栽节令（11月18日—11月22日）；统一采用测土配方施肥（提供专用复合肥18:5:12；生物有机肥有机质≥50%，氮磷钾≥5%）；统一采用规范化免耕移栽；统一病虫害绿色防控。2019年4月25日经省内外同行专家组测产验收，千亩示范区平均单产246.4公斤，较全市平均亩产158公斤增88.4公斤，增55.9%。百亩核心区完成123亩，涉及两个村民小组43户农户，示范区品种主要有种都油998、云油杂12等。平均单产248公斤，较非示范区亩增48公斤，占24%。

（2）完成试验4组，其中：省筛选鉴定品种试验一组，品种25个。品种表现较好的有云油杂MC14、13、16等；根肿病抗性测试试验一组，品种8个，T1、T2、T5、T6田间长势良好，丰产性较好，可用于抗性品种选育；完成饲用油菜试验1组，品种三个：华农饲料油菜、华油杂62、四川饲料油菜。青荚期经测产验收，华农饲料油菜平均亩产6169公斤，四川饲料油菜平均亩产6569公斤。华油杂62花末期测产验收，平均亩产3657公斤；云南油烟轮作区冬油菜控释尿素不同用量减施效果试验（12个处理三次重复）和云南冬油菜化肥减量增效技术模式优化试验（10处理三次重复）各一组。通过两组正规试验，充分说明目前我市油菜在施肥上存在氮素普遍过多，有机肥施用不足。

（3）完成新技术示范。开展蚜茧蜂绿色防控1000亩，投放移动式蚜茧蜂网箱30笼；试验投放食蚜蝇5笼。经调查，蚜虫防控效果在72%以上。

（4）组织召开集中育苗、高产高效集成技术、规范移栽、蚜茧蜂绿色防控、病害防控及新品种观摩现场培训会5次，培训农户530人次，发放宣传技术材料1280份。完成油菜相关调查6户。

②水稻产产业技术体系项目

（1）引进选育推广优质抗病水稻新品种，引进试验材料40多份引进粳稻新品种试验11个，籼稻新品种4个；繁育自选品种腾粳系列品种7个；开展水稻特殊用途品种区试2组；筛选出10多份好的品系。

（2）举办粳稻新品种及机插秧示范样板。在猴桥镇举办200亩粳稻新品种及机插秧示范样板，样板由农机专业合作社包育包插，每亩服务费220元。主推新品种、机插秧、精确定量栽培、配方施肥、病虫害综合防控等技术，样板平均单产517千克，达目标产量103.4％，比非样板区水稻平均亩产460公斤，亩增57公斤，增12.39％，亩节本增效210元。

（3）举办饵丝稻样板。解决腾冲优质专用饵丝稻供给不足问题，繁育饵丝稻腾籼1号（太空饵丝稻）10亩，在腾越镇朝阳村举办样板700亩，涉及农户280多户，平均亩产456.2公斤，带动全市饵丝稻基地生产优质原料，推动饵丝产业向更高质量水平发展。

③参与国家重点研发计划（云南冬油菜化肥农药减施技术模式建立与示范/2018YFD0200903）。在腾冲市界头镇大园子、张家营2个村完成核心示范面积2090亩，示范区2万亩、辐射带动12万亩。采用“宜施壮”专用缓释肥、缓释尿素、有机肥替代传统单元素化肥分别完成核心示范面积1050亩、40亩、1000亩；N、P2O5、K2O减量达到25%的预期目标，综合成本降低20%以上。核心示范区、示范区、辐射带动区加权平均亩产分别为246.8千克、212.37千克和188.75千克，比非示范区平均亩产166.0千克分别增产48.67%、27.93%和13.70%。

4.扎实开展田间试验示范，筛选适宜新品种

一是完成2018～2019年度国家冬油菜品种区域试验一组品种11个，通过试验，产量最高的是YG07、YG02、YG04三个品种，小区产量折合亩产308.22、302.11、299.66千克，建议进一步扩大示范种植。油菜联合体试验一组品种8个。二是大麦试验2组，品种46个，展示11个，扩繁品种3个；三是积极开展水稻新品种试验、繁育。引进试验材料近50份，繁育自选品种腾粳系列1.5亩，繁育饵丝稻腾08-17号种子田3亩，太空稻0.3亩。杂交籼稻品种引种观察试验品种26个，开展腾冲籼稻区蘖肥与穗肥配比试验1组，大水谷、饵丝稻等良种繁殖11亩，新品种示范53亩,推进优质饵丝稻T08—17饵丝稻和地方老品种“大水谷”提纯良繁，以加强地方优质品种资源保护和种质基因保存。四是完成马铃薯新品种筛选及比较试验各1组，品种12个，肥料试验1组，开展腾冲地方马铃薯品种“腾冲红”提纯复壮工作，筛选适宜品种，推动腾冲特色马铃薯种业发展。

5.地膜普查工作进展顺利

完成全市18个乡（镇）地膜应用及污染调查表18份，配合云南农大完成农户地膜抽样调查129份和县级审核上报，对调查的129户手机定位拍照与照片上传；配合昆明理工大完成地膜原位监测150个点。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制数19人，实有人数 17人。

退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 342.96万元，其中：一般公共预算财政拨款278.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转63.98万元。

与上年对比增加57.39万元，一般公共预算财政拨款增加51.19万元，其中：基本工资14.47万元、津贴补贴万元3.32、奖金1.21万元、绩效工资33.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费-2.35万元、职工基本养老保险3.58万元、公务员医疗补助缴费0.93万元、其他社会保障缴费-1.55万元、其他工作福利支出-3.11万元 ；商品和服务支出增加0.64万元，其中：租赁费-0.13万元、工会经费增加0.77万元 ；对个人和家庭的补助增加0.12万元，其中：生活补助0.12万元；上年结转增加6.2万元，即马铃薯绿色高产创建，主要原因是项目跨年度实施，造成结转增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 342.96万元，其中:本年收入278.98万元，上年结转63.98万元。本年收入中，全部是一般公共预算财政拨款。与上年对比增加57.39万元，一般公共预算财政拨款增加51.19万元，其中：基本工资14.47万元、津贴补贴万元3.32、奖金1.21万元、绩效工资33.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费-2.35万元、职工基本养老保险3.58万元、公务员医疗补助缴费0.93万元、其他社会保障缴费-1.55万元、其他工作福利支出-3.11万元 ；商品和服务支出增加0.64万元，其中：租赁费-0.13万元、工会经费增加0.77万元 ；对个人和家庭的补助增加0.12万元，其中：生活补助0.12万元；上年结转增加6.2万元，即马铃薯绿色高产创建，主要原因是项目跨年度实施，造成结转增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 342.98万元。财政拨款安排支出 278.98万元，其中：基本支出278.98万元，与上年对比增加57.39万元，一般公共预算财政拨款增加51.19万元，其中：基本工资14.47万元、津贴补贴万元3.32、奖金1.21万元、绩效工资33.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费-2.35万元、职工基本养老保险3.58万元、公务员医疗补助缴费0.93万元、其他社会保障缴费-1.55万元、其他工作福利支出-3.11万元 ；商品和服务支出增加0.64万元，其中：租赁费-0.13万元、工会经费增加0.77万元 ；对个人和家庭的补助增加0.12万元，其中：生活补助0.12万元；上年结转增加6.2万元，即马铃薯绿色高产创建，主要原因是项目跨年度实施，造成结转增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:

2130104事业运行支出227.73元，主要用于人员及办公经费支出；

 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.23元，主要用事业人员基本养老保险缴费支出；

21301010职工基本医疗保险缴费14.8元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；

21301011公务员医疗补助经费8.84元，主要用于事业人员医疗补助缴费；

21301012其他社会保障缴费1.31元，主要用于事业人员工伤保险、失业保险等缴费；

2130106省级粮食发展资金63.98元，主要用于水稻、油菜、马铃薯等粮食作物支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出278.98万元，项目支出0万元）。

基本支出分别为：301工资福利支出266.55万元，其中:30101基本工资85.24万元、30102津贴补贴 37.38万元、30103奖金7.1万元、30107绩效工资85.59万元、30108机关事业单位基本养老保险26.29万元、30110职工基本医疗保险缴费14.8万元,30111公务员医疗补助缴费8.84万元,30112其他社会保障缴费1.31万元；302商品和服务支出9.90万元，其中：30201办公费4.04万元、30228工会经费3.14万元、30231公务用车运行维护费2.38万元、30299其他商品服务支出0.34万元;对个人和家庭补助2.52万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市农业技术推广所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.38万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市农业技术推广所2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化

（二）公务接待费

腾冲市农业技术推广所2020年公务接待费预算为0万元，较上年减0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市农业技术推广所2020年公务用车购置及运行维护费为2.38万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.38万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费9.56元，与上年预算对比增加0.3万元，占基本支出的3.5％。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市农业技术推广所2020年部门预算表

（一）部门财务收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门财政拨款收支总体情况表

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）部门基本支出情况表

（七）部门政府性基金预算支出情况表

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）对下转移支付绩效目标表

（十三）部门政府采购情况表