腾冲市农业农村局2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

腾冲市农业农村局是腾冲市人民政府工作部门，为正科级，加挂腾冲市畜牧兽医局牌子。中共腾冲市委农村工作领导小组办公室设在腾冲市农业农村局。腾冲市农业农村局设16个内设机构，包括基层党建办公室、办公室、法规与行政审批股、计划财务股、乡村产业与绿色食品规划发展股、农村社会事业促进与环境资源股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧股、兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农业开发建设管理股、茶叶产业股、烟草产业股、组织人事股。

单位行政编制32名。科级领导职数6名，其中正科级领导职数1名：局长兼市委农村工作领导小组办公室主任1名；副科级领导职数5名：副局长3名，副局长兼市畜牧兽医局局长1名，督查专员1名。年末实有人数55人，比上年增加15人，增幅为37.5%，增长的主要原因是机构合并调入15人。

（二）部门绩效目标的设立情况

设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，符合部门“三定”方案确定的职责;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;“三公”经费预算及执行合理。对各管理层级和各工作岗位，依法依规分别授权，明确授权范围、授权对象、授权期限、授权与行权责任。

（三）部门整体收支情况

腾冲市农业局2019年度收入合计115,112,401.21元。其中：财政拨款收入115,112,401.21元，占总收入的100.00%；与上年对比减少3,386,615.6元，减少的主要原因是2018年存在以前年度预拨款转拨款导致的。

2019年度支出合计122,436,220.66元。其中：基本支出11,189,433.46元，占总支出的9.14%；项目支出111,246,787.20元，占总支出的90.86%。与上年对比减少304,931.98元，减少的主要原因是2018年以前年度预拨款转拨款导致的。

（四）部门预算管理制度建设情况

2019年腾冲市农业农村局加强了预算管理、规范财务行为，管理制度健全完整，部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，严格资金管理，根据各级下达的资金通知等文件精神，一是做好专项资金的管理。二是认真履行财政纪律，坚决不挪用、拉用专项资金，做到专款专用，杜绝违纪现象发生

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

2019年履行职能职责情况、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。按照部门整体支出绩效自评表的相关指标、指标分值、指标说明、评分标准认真梳理对照我单位的整体支出绩效情况，客观打出了自评分为97分。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

1.目标设定得7分。其中绩效目标合理，得4分；绩效指标明确，得3分。

2. 预算配置控制较好得7分。其中：在职人员控制率：在职55人/编制32人*100%=172%，得3分；“三公”经费预算数没变动，变动率等于0，得4分。

3. 预算执行比较到位得15分。

（1）预算完成率=（预算完成数8,396,707.92/预算数9,239,825.20）×100%=90.88%。得5分。

（2）预算调整率=（预算调整数115,112,401.21/预算数11,739,149.96）×100%=981%。得5分，调整的原因为上级资金及本级预拨转拨款较多所致。

（3）结转结余控制率=（本年结转结余总额57,843,428.19-上年结转结余总额65,167,247.64）/上年结转结余总额65,167,247.64×100%=-11.23%。得5分。

4. 预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得 12分。

（1）管理制度健全得4分；已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计2分；相关管理制度得到有效执行计1分。

（2）资金使用合规得4分；

（3）预算信息公开得4分；①按规定内容公开预决算信息计2分；②按规定时限公开预决算信息计2分。

5.资产管理得3分

（1）管理制度健全性得1分：①制定或具有资产管理制度计0.5分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.3分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.2分。

（2）资产管理安全得1分。

（3）很好的利用固定资产得1分。

6.职责履行得30分：2018年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

7.履职效益得23分。

（1）经济效益、社会效益得8分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）生态效益得5分。

（3）社会公众或服务对象满意度得10分：在年度绩效考核中成绩优异。

（三）自评组织过程

由单位财务组织，单位领导班子参加,财务人员具体梳理,对照部门整体绩效自评表，根据单位的整体支出绩效情况，客观打出了自评分为97分。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

腾冲市农业农村局2019年度支出合计122,436,220.66元。其中：基本支出11,189,433.46元，占总支出的9.14%；项目支出111,246,787.20元，占总支出的90.86%。与上年对比减少-304,931.98元，减少的主要原因是2018年以前年度预拨款转拨款导致的。

（二）过程情况分析

用于保障腾冲市农业局机关正常运转的日常支出基本做到单据合规，管理完善；用于保障腾冲市农业局机关为完成特定的行政工作任务和事业发展目标经费支出符合年初工作要求，支出手续完善，单据清楚，管理手续完备。

1、基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市农业农村局单位正常运转的日常支出11,189,433.46元。包括基本工资、津贴补贴、各种社保缴费等人员经费支出8,080,531.97元，占基本支出的72.22%；办公费、印刷费、水电费、专用财料费等日常公用经费982,528.84元，占基本支出的8.78%。村兽医人员生活补助、遗属补助等2,042,211.65元，占基本支出的18.25%；办公设备购置84,161.00元，占基本支出的0.75%。

2、项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市农业农村局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项工作支出资金111,246,787.20元。

（三）产出情况分析

农业农村经济持续增长，2019年农业总产值64.47亿元，同比增6.3%；农业增加值41.38亿元，同比增6.3%；农村常住居民人均可支配收入12376元，同比增9.6%。

（四）效果情况分析

1、产业发展取得新突破。一是传统产业稳中向好。二是特色产业迅速壮大，中药材、肉牛、万寿菊三大特色产业发展迅速。三是新兴产业正在崛起。高端冷水鱼养殖产业快速成长。

2、农业产业化水平全面提升。把培育壮大新型农业经营主体作为创新农业生产经营方式、提高农民组织化程度的有效途径来抓。

3、农机装备水平不断提高。农机总动力43万千瓦，主要农作物机械化率65%。

4、农业农村基础设施不断完善。加大力度完善农业基础设施，完成投资0.45亿元，建成高标农田3.06万亩、农耕道路26.29千米、排灌沟渠48.33千米、取水坝3座，农业综合生产能力进一步得到提高。

5、农业科技支撑作用明显。充分利用基层农技推广补助、新型职业农民培育、现代农业产业技术体系建设、高产创建等项目实施。

6、农村改革发展稳步推进。一是农村土地确权工作有序推进。二是农村土地承包经营权有序流转。三是农村集体“三资”管理更加规范。

7、产业扶贫工作成效明显。一是出台了《腾冲市加快推进产业扶贫的指导意见》等政策措施。二是抓实产业扶贫项目建设，建立产业扶贫项目库。三是积极培植农业新型经营主体，探索“双绑”带动。以龙头企业绑定合作社、合作社绑定农户的典型模式。四是多措并举，扶持壮大村级集体经济。五是加大技能培训，激发脱贫内生动力。

8、改善人居环境，建设美丽乡村。一是因地制宜，全面治理生活垃圾。二是分类指导，补齐污水处理短板。三是大力推进厕所革命。农村公厕方面，四是坚持问题导向，持续改善村容村貌。

四、存在的问题和整改情况

1、预算的编制管理意识不强。

2、财务业务处理不够规范。财会人员业务素质有待提高。

五、绩效自评结果应用

（一） 加强内部控制。

重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。。

（二）强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，“三公”经费严格控制在预算范围之内。

（三）绩效自评结果。2019年我单位整 体支出使用绩效总体上达到既定目标，单位履职效果良好，成效显著，综合得分97分，绩效等级为优。

六、主要经验及做法

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

七、其他需说明的情况

无。