腾冲市2019年度基层农技推广补助项目绩效自评报告

一、项目基本情况

《云南省财政厅 云南省农业农村厅关于下达2019年中央部分农业转移支付（非贫困县）专项资金的通知》（云财农〔2018〕275号）下达我市基层农技推广体系改革与建设补助项目资金66万元，年度绩效目标为：建设试验示范基地2个，组织参加5天以上脱产业务培训农技人员145人，培训农技骨干人才5人，特聘农技人员5人，培育农业科技示范主体5个，农业主推技术到位率达98%以上，年度项目资金执行率≧90%，农业科技示范主体抽样满意度达98%以上，农业技术推广公共服务对象抽样满意度达80%以上。

根据省市农业主管部门的有关要求，我局高度重视，及时组织相关人员认真开展2019年度基层农技推广体系改革与建设补助项目绩效自评工作。

二、项目绩效自评工作开展情况

1、前期准备。以腾农发〔2019〕99号下发了《腾冲市2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案》，组建了项目实施组和专家组，明确了项目实施组、专家组和农技人员的职能职责，按照项目实施进度认真组织完成各项工作内容；印发项目绩效考核通知，组织被考核对象认真撰写自评报告和填写自评分表，积极参与项目绩效考核和自评工作；组织专家组对项目实施情况进行总结和自评。

2、组织过程。严格按照实施方案要求，建设试验示范基地；按照主导产业布局和“能优则优，集中连片”的原则遴选农业科技示范主体；按照省下达农技人员培训名额组织外出参加培训；按照产业需要，特聘农技人员开展技术指导服务；采取集中考核方式对农技人员进行绩效考核和自评。

3、分析评价。通过上下共同努力，圆满完成项目规定的各项工作内容，取得明显成效；在绩效考核时，145名农技人员都在合格以上，其中：优秀农技人员28名，合格农技人员117名；2个示范基地建设都符合项目管理要求，评为合格基地；农业科技示范主体和公共服务对象对项目建设比较满意；充分调动了广大农技人员工作积极性和主动性。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。2019年基层农技推广补助目资金66万元于2019年4月下达至腾冲市财政局，2019年7月由腾冲市财政局拨入腾冲市农业农村局专户。

2.项目资金执行情况。截至目前，共使用项目资金59.5万元，使用率达90.1%；未使用6.5万元，其中：农技人员外出培训费29.7629万元，市内产业技术培训1.3493万元，技术资料印刷费0.1035万元，基地建设补助7.0043万元，特聘农技人员工作经费3.0万元，农技人员深入田间地头指导费14万元，绩效考核奖励3.28万元，年终工作总结和考评会议费1.0万元。上述结余资金计划用于本年度肉牛产业农技人员外出培训费用（因腾冲突发猪瘟疫情，有42名农技人员因猪瘟疫情控制等工作未参加培训。于2019年12月20日与临沧市农广校接洽，已同意待猪瘟疫情缓解后为腾冲市组织肉牛产业技术培训一期。由于新冠病毒病的发生，导致肉牛产业农技人员无法外出培训。）。

3.项目资金管理情况。严格资金使用的审批程序，财政部门审核把关，实行县级报账制，在市农业农村局设立专账核算，严格按照批准的用途专款专用，合规使用。

（二）项目绩效指标完成情况

通过该项目建设，健全了公益性农技推广服务网络，创新了服务方式，提升了农技人员能力素质，建立了长期稳定的农业科技示范基地，培育了农业科技示范主体，加强了农业主推技术示范推广，全市农技推广服务工作得到社会的高度认可，基层农技推广服务水平明显提高。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。组织农技人员参加5天以上脱产业务培训103人，参加5天以上骨干人才培训5人，参加普通班培训98人,因腾冲突发猪瘟疫情及新冠病毒病的发生，有42名农技人员未参加培训；建设农业科技试验示范基地2个；特聘农技人员5人；培育农业科技示范主体5个，占项目年度目标计划的100%。

（2）项目完成质量。农业主推技术到位率达99%，比年度目标计划高1个百分点。

（3）项目完成进度。年度项目资金执行率达90.1%。

（4）项目成本节约情况。通过示范养殖，每头牛的产肉量由200kg增至230kg，增15%，直接增收660元；提前30天上市，每头牛降低饲养成本200元，合计每头牛增收节支860元。水稻产业累计推广机械化育插秧300亩，节约工时费36000元；稻鱼共栖治虫防病除草200亩，增加鱼产值142800元；开展绿色防控1031.5亩，节约成本30945元。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析。通过项目实施，提高了作物产量和产值，具体数据如下：水稻产业：培育示范主体200户，完成示范面积1031.5亩，平均单产520.9公斤，比周边农户平均水平(448.4公斤)亩增72.5公斤，增16.2%；较全市平均单产443.0公斤增77.9公斤，增17.6%;实现总产53.73万公斤，以每公斤单价2.8元计算，实现产值150.4万元；通过项目带动，2019年全市种植水稻44.00万亩，实现总产19.49万吨,产值5.46亿元。中药材产业：培育示范主体150户，2019年新增中药材种植面积2.2万亩，中药材种植面积达22.2万亩，产量达1.3万吨，实现农业产值12亿元，占农业总产值的18.6%，提高1.4个百分点；实现加工产值20.55亿元，与2018年比增长22.3%，加工产值与农业产值之比达1.7：1。茶叶产业：科技示范主体150户，其中：大叶种100户，示范面积528.7亩，鲜叶总产28.3万kg，平均鲜叶产量622.3kg，亩增鲜叶64kg，共增鲜叶产量4.6万kg，增幅为16.3%；按鲜叶平均价6.3元/kg计算，共增收入28.98万元，平均亩增加收入548.1元。 50户乌龙茶科技示范主体，示范面积1394.9亩，亩增鲜叶51.7kg，共增加产量7.2万kg，按乌龙茶鲜叶收购价15元/kg计算，共增收入108万元，平均亩增加收入774.2元。肉牛产业：科技示范主体200户，通过项目实施，每头牛的产肉量由200kg增至230kg，增15%，直接增收660元；提前30天上市，每头牛降低饲养成本200元，合计每头牛可增收节支860元，带动农户养殖肉牛1250头，增加产值107.5万元。

（2）项目实施的社会效益分析。项目建设可增加农村剩余劳动力就业机会，广大农户由此将获得相应经济收入，进而从整体上促进项目区广大农民精神素质、文化素质及道德素质的提高，促进广大农村脱贫致富。

（3）项目实施的生态效益分析。该项目实施具有显著的生态效益，项目实行良种良法配套，开展新技术推广，实施科学种养殖，有利于减少对生态环境的破坏。

（4）项目实施的可持续影响分析。通过项目实施，可充分发挥农业科技示范基地和科技示范主体的示范带动作用，逐步扩大辐射带动面，转变传统的种养殖观念，提升腾冲市农业种养殖的总体水平。

3.满意度指标完成情况分析。专家组成员和项目办工作人员采取交叉检查和电话随机抽查方式对农技人员进行电话抽查，共抽查农技人员140人，全部满意，满意率达100%；抽查科技示范主体5户，全部满意，满意率达100%。

四绩效自评结果

2019年中央部分农业转移支付（非贫困县）专项资金中的基层农技推广补助项目，资金管理、使用、到位情况及组织、实施、绩效考评，均严格按照省市相关规定和要求进行，圆满完成项目任务。示范主导产业4个（水稻、中药材、茶叶、肉牛），建设试验示范基地2个（腾冲市曲石镇江苴社区的腾冲益生肉牛示范基地、腾冲市腾越镇观音塘社区的腾冲市茶树品种示范基地），选聘农技人员140名（水稻和肉牛各40名，茶叶和中药材各30名），培训农技人员145名（重点班培训5名，普通班培训140名），农业科技示范主体抽样满意度达98%以上，农业技术推广公共服务对象抽样满意度达80%以上，农业主推技术到位率达98%以上。任务清单与省下达任务持平。

通过对照省市农业生产发展专项绩效考核办法，我局对项目整个实施情况开展自评，自评分100分，评为优秀。

五、结果公开情况

腾冲市基层农技推广补助项目的工作动态、文件材料、能力提升、主推技术、示范基地、主体培育、特聘计划等内容均在中国农技推广信息平台上报和公开，自评结果由农业农村局统一进行绩效公开。

六、绩效自评工作经验、问题和建议

1、项目实施取得的经验

一是对项目实行责任制管理。市项目办与指导专家，指导专家与农技人员分别签订《技术服务协议书》；

二是农技人员实行包村联户制。每名指导员挂1个行政村，负责5户以上科技示范主体。

三是对专家实行技术负责制。每名指导专家负责一个产业，负责一个产业农技人员的技术培训与指导。

四是对项目实行绩效管理制。以科技示范主体培育、示范基地建设、农技人员培训以及农民满意度、技术入户率和到位率、中国农技推广APP安装使用等作为项目绩效考评的重要指标进行绩效评价，实行项目实施组、专家组和农户三方共同考核，考核为优秀和合格以上的，给予不同等次绩效奖励。

2、存在问题：

一是项目任务下达较晚，我们具体实施是8月份，且要求年内完成，时间紧，任务重，项目资金使用进度受影响。

二是基层农技人员少、工作事项多，目前精准扶贫任务重，基层农技项目规范管理后要求更严格，需要完善的各种痕迹材料多，造成农技人员顾此失彼，部分还存在应付了事现象。

三是科技人才老龄化严重，出现人才断层。我市现有农业专业技术人员年龄偏高，特别是高层次人才年龄老化严重。

四是农业产业化水平较低，产业体系与发展需求还不相适应，农特产品基地建设推进缓慢，涉农龙头企业数量不多，规模不大，市场开拓能力和带动能力弱、市场组织化程度低。三是农业生产资料价格高位运行，导致农民增产不增收，特别是常规种植业作物比较效益低下，农民从事创新农业生产积极性不高。

五是农民的文化素质跟不上发展要求，许多有文化、头脑灵活、有一技之长的青壮劳力流向外出务工、经商，使得从事农业特别是种植业的农民队伍多数为老弱妇女，整体素质降低，科技意识淡薄，导致推广普及新技术、新品种的难度加大，制约了现代农业科技推广。

3、下一步工作打算

一是继续加大对基层农技人员知识更新培训力度，有序组织农技人员参加集中培训，不断提升农技人员的业务素质和综合服务能力。

二是该项目的实施对我市农技人员素质提升、农业增效、农民增收、农村和谐起到了重要的促进作用，有利于农技人员形成工作合力，互相促进，推进工作，请求上级在今后继续给予支持实施，我们有决心和信心把该项目实施好，并让其充分发挥应有的作用。

附件：腾冲市基层农技推广补助项目绩效目标自评表

腾冲市农业农村局

2020年7月6日