腾冲市2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目绩效自评报告

一、 项目基本情况

（一）建设单位

腾冲市农业农村局

（二）项目监管单位

保山市发展和改革委员会、保山市农业农村局

（三）项目实施乡镇和建设地点

该项目主要涉及4个乡镇8个社区，分别为腾越镇的洞山社区、黄坡社区；北海乡的打苴社区、富裕社区；五合乡的五合社区、腊勐社区；界头镇的顺河社区、张家营社区。

（四）建设年限

工程建设年限为一年，即2019年—2020年。

（五）建设性质

工程建设性质为新建。

（六）建设规模和内容

建设高稳产农田20000亩（腾越镇3902亩，北海乡5539

亩，五合乡3580亩，界头镇6979亩）。一是新建田间灌溉排水沟渠41条，全长31984m，灌溉面积4600亩，排涝面积4300亩；二是新建田间机耕路24条，全长20758m，受益面积20000亩（其中路带双沟11条，长7855m；路带单侧沟9条，长11160m；路不带沟4条，长1743m）；三是投资建筑物：新建取水坝1座，新建现浇混凝土涵洞6座，新建预制钢筋混凝土涵洞11座，新建农机涵洞85座，新建挡土墙470m，新建人行涵洞13座，新建下田道101座。

1.腾越镇项目区：新建灌溉排水沟渠12条，全长4662m，灌溉面积330亩，排涝面积1470亩；新建机耕路6条，全长3356m，受益面积4022亩。

2.北海乡项目区：新建灌溉排水沟渠9条，全长8736m，灌溉面积1120亩，排涝面积800亩；新建机耕路6条，全长6499m，受益面积5453亩。

3.五合乡项目区：新建灌溉排水沟渠10条，全长5000m，灌溉面积2000亩，排涝面积1230亩；新建机耕路5条，全长2829m，受益面积3645亩。

4.界头镇项目区：新建灌溉排水沟渠10条，全长13586m，灌溉面积1150亩，排涝面积800亩；新建机耕路7条，全长8074m，受益面积6880亩。

（七）效益分析

一是节约成本。农耕道路、排灌沟渠的修建，便于农耕机、三轮车、拖拉机等农耕机械下田，用老百姓的话说：过去看墒情、放水要去一天，甚至不想去，如果路修好了、沟修好了，方便、省心。预计道路沟渠修建后，一年每亩节约劳动力1个，按80元/工日计算，亩节约劳动成本80元。20000亩年节约劳动力成本160万元。二是增效。通过项目的实施，改善灌溉面积20000亩，项目区种植农作物，经改善灌溉条件后，农作物产量增加。

二、 项目绩效自评工作开展情况

认真学习腾冲市财政局关于开展项目绩效自评工作的有关

文件精神，严格按照文件要求进行项目绩效自评。

三、 项目绩效

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。项目到位中央预算内资金2092万元。

2.项目资金执行情况。执行率100%。

3.项目资金管理情况。严格按照中央预算内资金管理的有关

规定进行管理，做到专款专账专人管理。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。分值50分，得分50分。

（1）数量指标。建设高标准农田面积。年度指标值，建设高标准农田2万亩；全年完成值，建设高标准农田2万亩。分值20分，得分20分。

（2）质量指标。工程竣工验收合格率。年度指标值，工程竣工验收合格率≥95%；全年完成值，工程竣工验收合格率≥95%。分值10分，得分10分。

（3）时效指标。按进度计划实施情况。年度指标值，按批复的工程建设进度施工建设；全年完成值，按批复的工程建设进度施工建设。分值10分，得分10分。

（4）成本指标。支出投资/批复投资。年度指标值，≤100%；全年完成值，≤100%。分值10分，得分10分。

2.效益指标完成情况。分值30分，得分30分。

（1）经济效益指标。亩均增加产能。年度指标值，≤5%；全年完成值，≤5%。分值5分，得分5分。

（2）社会效益指标。粮食综合能力。年度指标值，明显提升；全年完成值，明显提升。分值5分，得分5分。

田间道路通达率。年度指标值，≥90%；全年完成值，≥90%。分值5分，得分5分。

（3）生态效益。耕地质量。年度指标值，逐步提升；全年完成值，逐步提升。分值5分，得分5分。

耕地质量等级。年度指标值，提升0.5个等次；全年完成值，提升0.5个等次。分值5分，得分5分。

（4）可持续影响。农业种植结构。年度指标值，进一步优化；全年完成值，进一步优化。分值5分，得分5分。

3.满意度指标完成情况。分值10分，得分10分。

服务对象满意度。受益群众满意度。年度指标值，≥80%；全年完成值，≥80%。分值10分，得分10分。

四、 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

年度绩效指标均已全部完成。

五、 绩效自评结果

按照《保山市发展和改革委员会 保山市农业农村局关于下达农业生产发展专项2019年中央预算内投资计划的通知》（保发改农经〔2019〕235号）中附件2保山市农业生产发展专项2019年中央预算内投资计划绩效目标及基础性绩效指标表，制定腾冲市2019年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目绩效自评表，并逐项逐条认真进行自评，总分100分，自评100分。

六、 结果公开情况和应用打算

自评结果将按照政务公开的相关规定进行公开，并将结果应

用于项目管理的全过程，直至项目验收。

七、 绩效自评工作的经验、问题和建议

1.超前谋划，积极引导，充分尊重项目区群众意愿；

2.按照保山市绩效目标及基础性绩效指标，结合实际制定切实可行的项目绩效指标。

3.围绕项目绩效目标认真抓好落实，确保绩效目标顺利完成。

腾冲市农业农村局

2020年7月21日