腾冲市2019年农村无害化卫生户厕改建省级补助项目绩效自评报告

一、项目基本情况

在2019年，通过新建、改建和提升一批，新增改造建设无害化卫生户厕22622座，有效解决农村户厕中旱厕数量较多、无害化卫生户厕普及率低及少数地方无户厕等问题。省级按400元每座的标准进行补助，项目补助资金共计904.88万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备阶段

（1）评价对象。本次评价的对象是腾冲市2019年行政村村委会所在地公厕改建省级补助资金项目。

（2）成立评价工作组。我单位抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了各自工作职责，认真学习有关制度，熟悉考评内容，掌握考评方法，为绩效评价工作作出必要准备。

（3）制定评价工作方案。评价小组制定了评价工作方案、形式和方法，细化量化了评价指标体系和评分标准。

（二）具体组织过程

（1）资料收集。收集项目相关政策文件和项目相关制度以及项目实施验收报告等资料。

（2）审核基础资料。对项目资料的完整性及时性、有效性进行审核；核查相关制度是否完善，项目支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

（3）现场勘察。项目评价小组成员和项目经办人员对项目的实施进行实地查看，了解项目实施情况，认真听取各方反馈，将书面材料和实际落实情况进行记录比对。

（4）综合分析评价。结合收集的项目资料和现场核查情况，对照相关评价指标，从投入管理、业务管理、财务管理及项目的产出和效果等方面进行对比分析，形成自评工作底稿。确定初步的自评报告初稿后，报请单位领导班子及相关部门和人员征求意见，评价小组根据各方面指导建议和反馈意见对报告修改完善后，形成项目绩效自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况分析

项目资金904.88万元全部到位，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

中央财政补助资金主要用于粪污的收集、储存等无害化处理和资源化利用设施设备。资金按照每座无害化卫生户厕补助400元执行。

3.项目资金管理情况分析

项目资金严格按照《云南省财政支农专项资金管理暂行办法》管理使用，做到项目资金的专款专用。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

产出指标值大于等于22622座，实际完成23646座，完成率104.5%。

2.效益指标完成情况分析

当年完成农村“厕所革命”的卫生厕所普及率80%；当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用基本实现。

3.满意度指标完成情况分析

通过改厕，服务对象满意度为90%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

由于项目启动后腾冲即进入雨季，严重影响施工进度，另外资金到位不及时，前期存在等待观望现象，导致项目完成时间紧迫。

五、绩效自评结果

本项目投入合理，项目过程管理较好，得到较好的社会效益，所以，本项目综合评价等级为良好。

六、结果公开情况和应用打算

绩效评价结果将根据要求进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过此次自评工作，我单位对项目的绩效目标及绩效目标完成情况做了定性定量的分析，对项目预算和决算资金进行了审核，通过对绩效情况的分析，未发现专项资金使用不当的情况，今后我单位进一步加强专项资金的预算和决算管理，提高专项资金的使用效率。

八、其他需说明的问题（无）