腾冲市2019年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补项目绩效自评报告

一、项目基本情况

根据云南省财政厅 云南省农业农村厅《关于下达2019年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补的通知》（云财农[2019]173号）及云南省财政厅 云南省农业农村厅《关于调整2019年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金任务的补充通知》（云财农[2019]197号）文件，下达我市中央农村“厕所革命”财政奖补资金680.04万元，其中户厕改建奖补资金453.36万元，厕所管护机制建立226.68万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备阶段

（1）评价对象。本次评价的对象是腾冲市2019年行政村村委会所在地公厕改建省级补助资金项目。

（2）成立评价工作组。我单位抽调专人成立了绩效评价工作组，有4人为评价小组成员开展绩效评价工作，明确了各自工作职责，认真学习有关制度，熟悉考评内容，掌握考评方法，为绩效评价工作作出必要准备。

（3）制定评价工作方案。评价小组制定了评价工作方案、形式和方法，细化量化了评价指标体系和评分标准，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

（二）具体组织过程

（1）资料收集。收集项目相关政策文件和项目相关制度以及项目实施验收报告等资料。

（2）审核基础资料。对项目资料的完整性及时性、有效性进行审核；核查相关制度是否完善，项目支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

（3）现场勘察。项目评价小组成员和项目经办人员对项目的实施进行实地查看，了解项目实施情况，认真听取各方反馈，将书面材料和实际落实情况进行记录比对。

（4）综合分析评价。结合收集的项目资料和现场核查情况，对照相关评价指标，从投入管理、业务管理、财务管理及项目的产出和效果等方面进行对比分析，形成自评工作底稿。确定初步的自评报告初稿后，报请单位领导班子及相关部门和人员征求意见，评价小组根据各方面指导建议和反馈意见对报告修改完善后，形成项目绩效自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况

到位中央农村“厕所革命”财政奖补资金680.04万元，资金到位率100%，项目资金全部拨付至项目执行单位。

2.项目资金执行情况

中央财政补助资金主要用于粪污的收集、储存等无害化处理和资源化利用设施设备。资金按照每座无害化卫生户厕补助400元执行。

3.项目资金管理情况

项目资金严格按照《云南省财政支农专项资金管理暂行办法》管理使用，做到项目资金的专款专用。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

产出指标值大于等于11334座，实际完成12035座。

2.效益指标完成情况

当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率85%；当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用基本实现。

3.满意度指标完成情况

通过改厕，服务对象满意度为96%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

由于项目启动后腾冲即进入雨季，严重影响施工进度，另外资金到位不及时，前期存在等待观望现象，导致项目完成时间紧迫。

五、绩效自评结果

坚持以人民为中心，不断满足人民对美好生活的向往，创新厕所改建机制，加强厕所监督管理，全面实施厕所新（改）建提升工程，改善人居环境。根据我局自评情况，2019年度较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，对照绩效自评体系评分标准，自评等级良好。

六、结果公开情况和应用打算

绩效评价结果将根据要求进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验

加强组织领导，强化督促检查，及时了解项目的实施进度，纠正项目实施过程中不合理的地方，确保按时按质的完成项目工作。

（二）绩效自评存在的问题及解决问题的建议

在项目实施过程中，由于部分乡镇工作推进较慢，出现资金兑付率低的问题，我局将进一步加大督促检查力度，大力推动农村户厕改造。建议市财政部门加强对各项目实施单位的业务指导，提高各单位预算绩效管理水平的实际操作能力。

八、其他需说明的问题(无)