2019年度畜禽粪污资源化利用项目绩效自评报告

一、项目基本情况

根据《云南省财政厅关于下达2019年第二批中央农业生产发展（非贫困县）专项资金的通知》（云财农〔2019〕135号），下达我市2019年畜禽粪污资源化利用项目资金为1000万元。经腾冲市农业农村局、腾冲市财政局认真研究，并获得腾冲市人民政府和省农业农村厅批准，决定实施以下建设内容：在全市8个乡镇66个畜禽规模养殖场实施粪污处理利用设施升级改造工程，建设节水设施382套、雨水沟2230米、暗管排污系统8640米、污水收集池400立方米、储粪场3302平方米、固液分离机20套、厌氧发酵/沼气池2000立方米、厌氧配套系统11套、沼液储存池1090立方米、化粪池180立方米、氧化塘3090立方米、田间水肥池2290立方米、污水泵送系统80套、水肥输送管道8500米、喷灌系统10套、清粪设备3套。项目计划总投资1958.6万元，其中：中央财政扶持1000万元，自筹资金958.6万元。计划实施时限为2019年7月—2020月12月。

该项目前期调查、申报、评审、备案、招标等工作已全部完成，截至2020年7月，66个规模养殖场已全部开工，因7月才开工加之腾冲雨季影响，暂时还没有已完工的养殖场。预计2020年12月才能建设完成。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）和《腾冲市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（腾财发〔2020〕90号）相关要求，腾冲市农业农村局及时整理出由我局管理的2019年财政预算项目45个，并成立项目核查组到各项目承担单位开展项目绩效自评工作。经全面评价2019年畜禽粪污资源化利用项目虽然尚未实施完成，但已基本达到项目预定绩效目标。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1、项目资金到位情况

2019年畜禽粪污资源化利用项目实际到位中央财政资金1000万元。

2、项目资金执行情况

截至2020年7月，2019年畜禽粪污资源化利用项目中央扶持资金已拨付到位500万元，剩余500万元根据工程施工进度据实拨付。

3、项目资金管理情况

一是实行项目资金专账管理，专款专用，禁止挤占、截留、挪用项目资金。二是实行项目资金按进度拨款制。市农业农村局按照项目批复，严格资金拨付审核制度，项目实行定期按进度拨款，施工单位定期申报实施进度，经过审核后按工程完成量据实拨付资金。三是实行项目资金使用市级报账制。施工单位建设任务完成后，向市农业农村部门提出拨款申请项目实施进度表，通过项目验收组现场核实，可根据投资情况，填写报账申请表，经项目负责人和监督人员签字后，附所有原始凭证到市农业农村局进行报账，市农业农村局将相应的补助资金直接拨付到施工单位账户。四是实行项目资金使用公开公示制。项目资金的使用严格按照公开、透明的要求，以村为单位，对所扶持的规模化养猪场（小区）的项目改造内容及其扶持资金和标准等进行张榜公示7天，以保证人民群众的知情权，使人民群众全面了解畜禽粪污资源化利用项目的扶持政策，并对项目的实施和管理进行监督。五是实行项目资金使用监督制。由项目领导小组成员单位定期或不定期地对项目资金和采购物资的使用情况进行督查，发现问题及时纠正，保证资金的管理和使用，做到源头控制、制度规范、组织把关，确保资金的安全有效使用。

（二）项目绩效指标完成情况

项目效益绩效目标为全市畜禽粪污资源化利用率提升3%，畜禽粪污资源化利用率不低于75%。

据农业农村部直连直报数据管理平台数据显示，2019年全市畜禽粪污资源化利用率为82.18%，同比增长9.02%，已完成项目绩效目标。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

虽然该项目绩效目标已完成，但项目还未实施完成，其主要原因有几下几方面:一是省财政厅和省农业农村厅对该项目批复下达时间太迟，项目无法正常开工。二是受非洲猪瘟疫情影响，项目未能开工建设。三是受新冠肺炎疫情影响，加之我市属边境地区，外防缅甸新冠肺炎疫情输入影响，防控任务重不敢急于开工。四是进入六月以来，腾冲进入雨季，影响项目开工。下一步市农业农村局将加强对养殖场的督促指导，积极帮助施工单位协调土地、自筹资金等问题，如果确实无法实施，将向市政府申请更换项目扶持对象，以确保项目如期完成。

五、绩效自评结果

2019年中央财政生猪调出大县奖励资金项目绩效自评分为92.553分，其中：资金执行指标绩效得分2.553分，产出指标绩效得分50分，效益指标绩效得分30分，满意度指标绩效得分10分。

六、结果公开情况和应用打算

2019年中央财政生猪调出大县奖励资金项目绩效评价结果，将按照《腾冲市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（腾财发〔2020〕90号）相关要求，于8月中旬政府或部门网站中进行信息公开，全力保障人民群众知情权。在项目绩效评价结果应用上，腾冲农业农村部门将会同财政部门，根据项目绩效目标完成情况好坏，适当调整项目实施的重点内容和项目资金扶持的重点方向。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

腾冲市农业农村部门在开展相关项目绩效自评工作中，采用查阅项目档案资料、现场项目查勘和入户实施效果访问3项工作措施，对项目实施的全过程进行绩效评价，确保了评价结果的真实有效。

在绩效评价过程中，因绩效评价工作涉及业务部门较多，而业务部门之间协同合作能力又不够，会出现一些推诿、扯皮等情况。对项目绩效评价工作造成一定影响，建议下一步将该项工作进一步明确到具体部门来完成。

附表：2019年畜禽粪污资源化利用项目绩效自评表