2019年度项目绩效自评报告

（2019年第二批生猪调出大县奖励资金项目）

一、项目基本情况

根据《云南省财政厅关于下达2019年中央生猪调出大县奖励资金（第二批）的通知》（云财农〔2019〕210号），下达我市2019年第二批中央财政生猪调出大县奖励资金为126万元。经腾冲市农业农村局、腾冲市财政局认真研究，并获得腾冲市人民政府批准，决定实施以下建设内容：扶持存栏规模300头以上生猪规模养殖场2个，新建标准化猪舍560平方米。扶持界头、曲石、明光、滇滩、固东、马站、北海、腾越、清水、猴桥、中和、荷花、芒棒、五合、团田、蒲川、新华17个乡镇开展生猪疫病防控工作。项目计划总投资131.6万元，其中：中央财政扶持126万元，自筹资金5.6万元。计划实施时限为2019年12月—2020月6月。

截至2020年4月该项目已全部实施完成，并通过了部门县级验收。实际扶持生猪规模养殖场2个，新建猪舍650平方米，并在全市18个乡镇全面开展了非洲猪瘟疫病排查、监测、防堵、消毒、无害化处理等工作。项目实际完成总投资132.5万元，其中：新建猪舍投资34.5万元；开展非洲猪瘟疫病排查、监测、防堵、消毒、无害化处理等工作，支出防控资金71.008763万元；购置相关防疫物资，支出防控资金26.991237万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）和《腾冲市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（腾财发〔2020〕90号）相关要求，腾冲市农业农村局及时整理出由我局管理的2019年财政预算项目45个，并成立项目核查组到各项目承担单位开展项目绩效自评工作。经全面评价2019年第二批中央财政生猪调出大县奖励资金项目的实施，已基本达到项目预定绩效目标。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1、项目资金到位情况

2019年第二批中央财政生猪调出大县奖励资金项目实际到位中央财政资金126万元，实际到位自筹资金6.5万元。

2、项目资金执行情况

截至2020年6月，2019年第二批中央财政生猪调出大县奖励资金项目中央扶持资金126万元，已全部拨付到位，其中：下拨生猪规模养殖场扶持资金28万，下拨各乡镇财政生猪疫病防控工作经费98万元。

3、项目资金管理情况

一是实行项目资金专账管理，专款专用，禁止挤占、截留、挪用项目资金。二是实行项目资金拨付审核制。市农业农村局严格按照市政府批复的实施方案，严格资金拨付审核制度，项目实行先建后补政策，即项目按投资计划完成相关建设内容后，且通过验收后才给予拨付专项项目资金。三是实行项目资金使用市级报账制。扶持养殖场项目建设任务完成后，向市农业农村部门提出验收申请，通过项目验收组现场核实验收的养殖场可根据投资情况，填写报账申请表，经项目负责人和监督人员签字后，附所有原始凭证到市农业农村局进行报账，市农业农村局将相应的补助资金直接拨付到各项目建设单位账户。生猪疫病防控工作经费资金，由各乡镇财政所按照《生猪调出大县奖励资金管理办法》进行监管和使用。四是实行项目资金使用公开公示制。项目资金的使用严格按照公开、透明的要求，以乡镇为单位，将生猪疫病防控工作经费使用情况进行张榜公示7天，以保证人民群众的知情权，使人民群众全面了解项目资金去向，并对项目的实施和管理进行监督。五是实行项目资金使用监督制。由项目领导小组成员单位定期或不定期地对项目资金和采购物资的使用情况进行督查，发现问题及时纠正，保证资金的管理和使用，做到源头控制、制度规范、组织把关，确保资金的安全有效使用。

（二）项目绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

项目产出绩效目标为全市肉蛋奶总产量达到10万吨，项目扶持畜禽养殖场户数量达到2个，全市畜禽规模化率达到49%，项目实施时限不超过7个月，项目固定资产投资达到30万元。

（1）据统计部门2019年末统计数据显示，全市2019年累计实现肉蛋奶产量10.25万吨，已完成绩效目标。

（2）项目计划扶持生猪规模养殖场2个，实际扶持生猪规模养殖场2个，已完成绩效目标。

（3）据农业部门年末畜禽规模养殖情况统计数据显示，全市2019年末畜禽规模化养殖率为49.4%，已完成绩效目标。

（4）项目自2019年12月开始实施，2020年3月实施完成。历时4个月，已提前完成绩效目标。

（5）项目共新建标准化猪舍650平方米，总投资34.5万元，已达到固定资产投资绩效目标。

2、效益指标完成情况

项目效益绩效目标为畜禽养殖场户年销售收入增加20万元，增加收益养殖户2户，全市畜禽粪污资源化利用率增长0.5%，规模养殖场治污设施配套率增长2%，非洲猪瘟疫情发生率为0。

（1）据生猪规模养殖场生产情况月监测数据显示，2020年1-6月项目扶持养殖场累计新增销售收入为45.8万元，已达到项目绩效目标。

（2）项目实际扶持生猪规模养殖场2个，实际增加收益户也为2个，已完成绩效目标。

（3）据农业农村部直连直报数据管理平台数据显示，2019年全市畜禽粪污资源化利用率为82.18%，同比增长9.02%，已完成项目绩效目标。

（4）据农业农村部直连直报数据管理平台数据显示，2019年全市畜禽规模养殖场治污设施配套率为89.76%，同比增长11.94%，已完成项目绩效目标。

（5）据非洲猪瘟疫情监测数据显示，2020年1—6月全市范围内未发生过一起疑似非洲猪瘟疫情事件，非洲猪瘟疫情发生率为0，已完成项目绩效目标。

3、满意度指标完成情况

项目满意度绩效目标为服务对象满意率达到90%。

自项目开始实施至今，腾冲市农业农村部门尚未收到社会各界群众关于对该项目实施不满意的信访案件。项目满意度绩效目标基本完成。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2019年第二批中央财政生猪调出大县奖励资金项目绩效目标均已完成，不存在未完成情况。

五、绩效自评结果

2019年第二批中央财政生猪调出大县奖励资金项目绩效自评分为99.568分，其中：资金执行指标绩效得分10.068分，产出指标绩效得分50分，效益指标绩效得分30分，满意度指标绩效得分9.5分。

六、结果公开情况和应用打算

2019年第二批中央财政生猪调出大县奖励资金项目绩效评价结果，将按照《腾冲市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（腾财发〔2020〕90号）相关要求，于8月中旬政府或部门网站中进行信息公开，全力保障人民群众知情权。在项目绩效评价结果应用上，腾冲农业农村部门将会同财政部门，根据项目绩效目标完成情况好坏，适当调整项目实施的重点内容和项目资金扶持的重点方向。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

腾冲市农业农村部门在开展相关项目绩效自评工作中，采用查阅项目档案资料、现场项目查勘和入户实施效果访问3项工作措施，对项目实施的全过程进行绩效评价，确保了评价结果的真实有效。

在绩效评价过程中，因绩效评价工作涉及业务部门较多，而业务部门之间协同合作能力又不够，会出现一些推诿、扯皮等情况。对项目绩效评价工作造成一定影响，建议下一步将该项工作进一步明确到具体部门来完成。

附表：2019年第二批中央财政生猪调出大县奖励资金项目绩效自评表