2019年度粮改饲试点项目绩效自评报告

一、项目基本情况

以发展饲草业和草食畜牧业为抓手，探索粮改饲种植结构调整和种养结合农牧业发展新途径，实现农业增产、农民增收、土地增效、循环利用、永续发展的目标，增强饲草生产能力，特别是青贮饲料的收贮、加工、利用能力，加强畜产品生产品质，提高产业化水平。计划在全市9个乡镇17个村和社区的20个养殖单位种植0.83万亩饲料玉米，进行全株收割青贮试点，完成2.5万吨全株玉米饲料收储任务，每吨补助60元，共计150万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）和《腾冲市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（腾财发〔2020〕90号）相关要求，腾冲市农业农村局及时整理出由我局管理的2019年财政预算项目45个，并成立项目核查组到各项目承担单位开展项目绩效自评工作。经全面评价2019年第二批中央财政生猪调出大县奖励资金项目的实施，已基本达到项目预定绩效目标。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1、项目资金到位情况

2019年粮改饲试点项目实际到位中央财政资金150万元，帮助20个养殖单位完成全株玉米青贮2.5万吨。

2、项目资金执行情况

截至2020年6月，2019年粮改饲试点项目中央扶持资金150万元，已全部补助到位。其中：腾冲巴福乐槟榔江水牛良种繁育有限公司15.6万元、云南密森肉业股份有限公司6万元、云南腾冲丛荣畜牧发展有限责任公司7.8万元、界头龙有芝奶水牛养殖场2.4万元、腾冲腾超农业发展有限公司3万元、云南腾冲龙川江农业发展有限公司3万元、腾冲市益生农业产品开发有限公司7.8万元、恒益东山农业开发有限公司70万元、景胜山河农牧有限责任公司3万元、曲石箐桥聂家湾奶水牛养殖小区3万元、中和约园奶水牛养殖专业合作社3万元、云南禾顺生物科技有限公司6万元、周家坡肉牛养殖专业合作社3万元、界头吉成家庭农场3万元、三奇毛驴养殖专业合作社3万元、界头李洲贤肉牛养殖场2万元、腾冲市华裕肉牛养殖场3万元、众惠槟榔江奶水牛合作社3万元、腾冲财旺黄牛养殖场1.2万元、腾冲明英养殖场1.2万元。

3、项目资金管理情况

一是实行项目资金专账管理，专款专用，禁止挤占、截留、挪用项目资金。二是实行项目资金拨付审核制。市农业农村局严格按照市政府批复的实施方案，严格资金拨付审核制度，项目实行先建后补政策，即项目按投资计划完成相关建设内容后，且通过验收后才给予拨付专项项目资金。三是实行项目资金使用市级报账制。养殖场青贮任务完成后，向市农业农村部门提出验收申请，通过项目验收组现场核实验收。填写报账申请表，经项目负责人和监督人员签字后，附所有原始凭证到市农业农村局进行报账。市农业农村局对拟兑付补助的单位、补助金额进行公示，公示期为7天，无异议后将相应的补助资金直接拨付到各项目实施单位账户。四是实行项目资金使用监督制。由项目领导小组成员单位定期或不定期地对项目实施情况进行督查，发现问题及时纠正，保证资金的管理和使用，做到源头控制、制度规范、组织把关，确保资金的安全有效使用。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

截至2019 年11月30日我市粮改饲全株青贮玉米种植面积任务为 0.83 万亩，实际完成种植面积为 1.46 万亩，完成全年种植任务的 175.9%；收储夏、秋 季全株玉米，到11月低全部收储结束，累计完成全株玉米青贮4.69万吨，完成全年任务数2.5万吨的187.6%。

通过调查了解、走访座谈种植户，结合本地市场调查种籽粒玉米收入一般每亩在380公斤，每公斤收入为2.4元，每亩收入为912元。种植全株玉米交售，每亩产3.2吨，每吨均价330元，收入为1058元，比籽粒玉米多增收入15.8%；同时，使用优质全株玉米青贮饲草料，较未使用前或与同地区未使用的相比，同等成本下，产奶量或产肉量均不同程度增长，可节约成本12%。

2、效益指标完成情况。

种养结合紧密度提高，通过三年的项目试点，饲料玉米种植和全株收储已经小有规模，收储量为4.69万吨，占项目计划2.5万吨的187.6%，项目区玉米秸秆焚烧量为零，实现了可持续发展。同时，全株玉米种植实行公司+基地+农户的方式，带动周边农户种植饲料玉米0.63万亩，超过1000户农户实现了订单种植。其中，建档立卡贫困户227户，种植280亩，交售全株玉米890吨，均价每吨330元。

3．满意度指标完成情况。

项目满意度绩效目标为服务对象满意率达到91%。自项目开始实施至今，腾冲市农业农村部门尚未收到社会各界群众关于对该项目实施不满意的信访案件。项目满意度绩效目标基本完成。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2019年粮改饲试点项目绩效目标基本完成，受疫情影响，资金兑付时间有些延迟。

五、绩效自评结果

2019年粮改饲试点项目绩效自评分为99.5分，其中：资金执行指标绩效得分10分，产出指标绩效得分49.5分，效益指标绩效得分30分，满意度指标绩效得分10分。

六、结果公开情况和应用打算

2019年粮改饲试点项目绩效评价结果，将按照《腾冲市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（腾财发〔2020〕90号）相关要求，于8月中旬政府或部门网站中进行信息公开，全力保障人民群众知情权。在项目绩效评价结果应用上，腾冲农业农村部门将会同财政部门，根据项目绩效目标完成情况好坏，适当调整项目实施的重点内容和项目资金扶持的重点方向。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

腾冲市农业农村部门在开展相关项目绩效自评工作中，采用查阅项目档案资料、现场项目查勘和入户实施效果访问3项工作措施，对项目实施的全过程进行绩效评价，确保了评价结果的真实有效。

在绩效评价过程中，因绩效评价工作涉及业务部门较多，而业务部门之间协同合作能力又不够，会出现一些推诿、扯皮等情况。对项目绩效评价工作造成一定影响，建议下一步将该项工作进一步明确到具体部门来完成。

附表：2019年粮改饲试点项目绩效自评表