2019年度生猪调出大县奖励资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

根据《云南省财政厅 云南省农业农村厅关于下达2019年中央生猪调出大县奖励资金（中央明确部分）的通知》（云财农〔2019〕90号），下达我市2019年中央财政生猪调出大县奖励资金为413万元。经腾冲市农业农村局、腾冲市财政局认真研究，并获得腾冲市人民政府批准，决定实施以下建设内容：扶持年出栏生猪200头以上生猪规模养殖场（户、合作社）26个，新建猪舍3500平方米，改造猪舍4300平方米，建设排污沟12840米，沉淀池2275立方米，堆粪场1030平方米，无害化处理池254立方米；建立健全“三室一制度”，配套办公室400平方米，兽医室160平方米，消毒室115平方米，养殖场管理制度23套；采购猪瘟疫苗80万头份，高致病性猪蓝耳病疫苗56万头份。项目计划总投资741.42万元，其中：中央财政扶持413万元，自筹资金328.42万元。计划实施时限为2019年8月—2020月8月。

截至2020年6月该项目已完成93%，尚有2个生猪养殖场未全部完工。目前已新建猪舍2204平方米，改建猪舍4714平方米，排污沟建设10964米，沉淀池建设2266立方米，堆粪场建设1248平方米，无害化处理池建设269立方米，配套办公室424平方米，兽医室144平方米,消毒室106平方米，养殖场管理制度牌11套,采购猪瘟80万头份，高致病性猪蓝耳病疫苗65万头份，架设水管200米，引进种猪10头，购置防疫消毒设备4套，产床保育床16套。项目实际完成总投资599.9258万元,其中：新建猪舍投资49.498万元，改建猪舍投资121.5845万元，排污沟投资176.3128万元，沉淀池建设投资89.7595万元，堆粪场建设投资37.99万元，无害化处理池建设投资13.026万元，办公室投资11.8425万元，兽医室投资5.6115万元，消毒室投资3.72万元，管理制度配套投资0.505万元，水管架设投资0.6万元，引种投资2万元，购置防疫消毒设备投资1.976万元，购置产床保育床投资5.5万元。采购猪瘟疫苗投资24万元。采购高致病性猪蓝耳病疫苗投资56万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）和《腾冲市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（腾财发〔2020〕90号）相关要求，腾冲市农业农村局及时整理出由我局管理的2019年财政预算项目45个，并成立项目核查组到各项目承担单位开展项目绩效自评工作。经全面评价2019年中央财政生猪调出大县奖励资金项目虽然尚未实施完成，但已基本达到项目预定绩效目标。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1、项目资金到位情况

2019年中央财政生猪调出大县奖励资金项目实际到位中央财政资金413万元，实际到位自筹资金186.9258万元。

2、项目资金执行情况

截至2020年6月，2019年中央财政生猪调出大县奖励资金项目中央扶持资金已拨付到位367万元，剩余46万元尚未拨付。其中：下拨生猪规模养殖场扶持资金287万，下拨生猪疫苗采购资金80万元。

3、项目资金管理情况

一是实行项目资金专账管理，专款专用，禁止挤占、截留、挪用项目资金。二是实行项目资金拨付审核制。市农业农村局严格按照市政府批复的实施方案，严格资金拨付审核制度，项目实行先建后补政策，即项目按投资计划完成相关建设内容后，且通过验收后才给予拨付专项项目资金。三是实行项目资金使用市级报账制。扶持养殖场项目建设任务完成后，向市农业农村部门提出验收申请，通过项目验收组现场核实验收的养殖场可根据投资情况，填写报账申请表，经项目负责人和监督人员签字后，附所有原始凭证到市农业农村局进行报账，市农业农村局将相应的补助资金直接拨付到各项目建设单位账户。动物防疫体系建设项目资金，由市动物疫病预防控制中心按照相关程序，统一申报采购实施。四是实行项目资金使用公开公示制。项目资金的使用严格按照公开、透明的要求，以村为单位，对所扶持的规模化养猪场（小区）的项目改造内容及其扶持资金和标准等进行张榜公示7天，以保证人民群众的知情权，使人民群众全面了解生猪调出大县奖励资金项目的扶持政策，并对项目的实施和管理进行监督。五是实行项目资金使用监督制。由项目领导小组成员单位定期或不定期地对项目资金和采购物资的使用情况进行督查，发现问题及时纠正，保证资金的管理和使用，做到源头控制、制度规范、组织把关，确保资金的安全有效使用。

（二）项目绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

项目产出绩效目标为全市肉蛋奶总产量达到10万吨，项目扶持畜禽养殖场户数量达到20个，全市畜禽规模化率达到49%，项目实施时限不超过12个月，项目固定资产投资达到300万元。

（1）据统计部门2019年末统计数据显示，全市2019年累计实现肉蛋奶产量10.25万吨，已完成绩效目标。

（2）项目实际扶持生猪规模养殖场26个，已完成绩效目标。

（3）据农业部门年末畜禽规模养殖情况统计数据显示，全市2019年末畜禽规模化养殖率为49.4%，已完成绩效目标。

（4）项目自2019年8月开始实施，截至2020年6月尚未全部实施完成。

（5）项目共新建猪舍2204平方米，改建猪舍4714平方米，排污沟建设10964米，沉淀池建设2266立方米，堆粪场建设1248平方米，无害化处理池建设269立方米，配套办公室424平方米，兽医室144平方米,消毒室106平方米，养殖场管理制度牌11套,架设水管200米，购置防疫消毒设备4套，产床保育床16套。实际完成固定资产投资517.9258万元,已达到固定资产投资绩效目标。

2、效益指标完成情况

项目效益绩效目标为畜禽养殖场户户均增收2万元，增加收益养殖户20户，全市畜禽粪污资源化利用率增长0.5%，规模养殖场治污设施配套率增长2%，猪瘟和高致病性蓝耳病免疫密度达到90%

（1）据生猪规模养殖场生产情况月监测数据显示，2020年1-6月26个项目扶持养殖场累计新增销售收入为600万元，户均增收23万元，已达到项目绩效目标。

（2）项目实际扶持生猪规模养殖场26个，实际增加收益户也为26个，已完成绩效目标。

（3）据农业农村部直连直报数据管理平台数据显示，2019年全市畜禽粪污资源化利用率为82.18%，同比增长9.02%，已完成项目绩效目标。

（4）据农业农村部直连直报数据管理平台数据显示，2019年全市畜禽规模养殖场治污设施配套率为89.76%，同比增长11.94%，已完成项目绩效目标。

（5）据2019年春秋防疫统计数据显示，全市猪瘟和高致病性蓝耳病免疫密度为92%，已完成项目绩效目标。

3、满意度指标完成情况

项目满意度绩效目标为服务对象满意率达到90%。

自项目开始实施至今，腾冲市农业农村部门尚未收到社会各界群众关于对该项目实施不满意的信访案件。项目满意度绩效目标基本完成。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

因天气原因和新建养殖场土地问题，2019年中央财政生猪调出大县奖励资金项目至今尚未全部实施完成，导致时效绩效目标还未达到。下一步市农业农村局将加强对未完工养殖场的督促指导，积极帮助协调建设用地问题，如果确实无法实施，将向市政府申请更换项目扶持对象，以确保项目如期完成。

五、绩效自评结果

2019年中央财政生猪调出大县奖励资金项目绩效自评分为96.471分，其中：资金执行指标绩效得分7.471分，产出指标绩效得分49分，效益指标绩效得分30分，满意度指标绩效得分10分。

六、结果公开情况和应用打算

2019年中央财政生猪调出大县奖励资金项目绩效评价结果，将按照《腾冲市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（腾财发〔2020〕90号）相关要求，于8月中旬政府或部门网站中进行信息公开，全力保障人民群众知情权。在项目绩效评价结果应用上，腾冲农业农村部门将会同财政部门，根据项目绩效目标完成情况好坏，适当调整项目实施的重点内容和项目资金扶持的重点方向。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

腾冲市农业农村部门在开展相关项目绩效自评工作中，采用查阅项目档案资料、现场项目查勘和入户实施效果访问3项工作措施，对项目实施的全过程进行绩效评价，确保了评价结果的真实有效。

在绩效评价过程中，因绩效评价工作涉及业务部门较多，而业务部门之间协同合作能力又不够，会出现一些推诿、扯皮等情况。对项目绩效评价工作造成一定影响，建议下一步将该项工作进一步明确到具体部门来完成。

附表：2019年中央财政生猪调出大县奖励资金项目绩效自评表