2019年度腾冲市农业机械安全监理站 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、本部门事业机构（参公管理）1个，编制8人，实有人数8人，年初在职职工7人，年未在职职工8人,2019年9月新调入一人。退休5人。

2、我单位属全额拨款参公管理的事业单位，主要对全市的农用拖拉机进行安全管理。我站经费今年内主要用于办法设施的购置开展各项业务，下乡检审，进行路检路查。

（二）部门绩效目标的设立情况

腾冲市农业机械安全监理站部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（三）部门整体收支情况

本年度总收入146.82万元，全部为财政拨款收入。总支出146.82万元，其中:基本支出121.82万元，占总支出的83%;项目支出25万元，占总支出的17%。

（四）部门预算管理制度建设情况

腾冲市农业机械安全监理站按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为:1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，并按规定的时间报送市财政局;2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模;4、严格控制“三公”经费;5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（具体见附件4）

（三）自评组织过程

1.前期准备

(1)确定绩效评价组成员。

(2)培训绩效评价组成员。

2.组织实施

(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

(7)形成绩效评价工作底稿。

(8)形成评价结论并撰写评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

2019年腾冲市农业机械安全监理站在农业农村局、局党委的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央、省、市经济工作会议精神，牢固树立“科技先行、绿色创建”理念，大力推广现代农业各项实用技术，不断提高农业综合生产能力，进一步促进全市农业发展和农民增收，努力实现农业农村经济又好又快发展。我单位紧紧围绕年度目标任务，勇于创新、扎实工作，全面完成了各项工作任务，取得了良好的工作业绩。

主要工作完成情况

（一）全年共办理农田作业拖拉机注册登记53台；注销报废拖拉机157，在册变型拖拉机公告注销800台，应检数2294台，实检1850台，检验率达83.59%；联合收割机在册数808台，新注册32台，年检36台，注销11台，转户2台；微耕机台账管理共计18677台（其中年度新增数142台）

（二）全年考核拖拉机驾驶员3期40人；驾驶证到期审验换证856人；注销4人。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：

一是资产管理工作存在不完善的地方。对有资产的管理，一定程度上存在“重资金、重购置、累监管、重使用”问题，对一些超过使用年限或者损坏的资产未能及时申报和处置。

二是项目工作储备不足，缺乏新的项目支撑点；先进技术推广应用深度和广度有待进一步提高；项目资金短缺，辐射面小，辐射带动效果不明显。

整改措施:

（一）资产方面

按期对资产进行核实，对超过使用年限或者损坏的资产及时申报和处置。

（二）项目方面

进一步规范项目管理

绩效自评结果应用

2019年腾冲市农业机械安全监理站自评分95分，2020年将进一步学习宣传贯彻党的十九大精神，把政治方向摆在第一位，解放思想、真抓实干，全力推进农业机械安全监理站改革发展迈上新台阶，牢固树立“文明监理，优质服务”理念，大力推广现代农业机械，不断提高农业综合生产能力，进一步促进全市农业发展和农民增收，努力实现农业农村经济又好又快发展。

主要经验及做法

1.我单位实行预算管理制度，逐步提高预算编制的科学性，强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿我单位各项业务的全过程；

2.实现资产归口管理，定期盘点，账实相符；

3.按照国家统一的会计制度编制财务报告；

4.对单位的支出严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行；

5.建立健全了对相关决策程序及管理制度等等。

七、其他需说明的情况

附件4 腾冲市农业机械安全监理站部门整体支出绩效自评表

腾冲市农业机械安全监理站

2020年7月20日