2019年度项目绩效自评报告

（农机技术推广与购置补贴项目）

一、 项目基本情况

根据《云南省财政厅关于下达2019年部分省级农业生产发展专项资金的通知》（云财农〔2018〕293号）文件精神，按照文件要求，腾冲市农业农村局结合腾冲农业生产实际，认真研究，并报请腾冲市人民政府，下达腾冲市农机推广站2019年云南省农业生产发展专项资金（农机技术推广与购置补贴）76万元，用于培育扶持农机专业合作社1个；以水稻机械化技术为重点，开展新机具新技术推广示范；组织实施农机购置补贴项目、机械深松项目，开展新机具新技术试验示范推广。

二、 项目绩效自评工作开展情况

根据项目绩效管理办法，单位领导高度重视项目绩效管理工作，迅速行动，从以下几方面重点开展工作。

（1）根据年初绩效申报表，按照绩效指标内容设计评价指标及内容。

（2）按照项目实施领导小组工作职责和分工，认真对照项目绩效评价自评表，整理项目材料，查缺补漏，总结项目实施经验。

（3）组织领导小组对农机技术推广与购置补贴项目绩效评价自评表进行评分。由专人负责项目绩效报告撰写，按时上报。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

根据《云南省财政厅关于下达2019年部分省级农业生产发展专项资金的通知》（云财农〔2018〕293号）文件精神，按照文件要求，腾冲市农业农村局结合腾冲农业生产实际，认真研究，并报请腾冲市人民政府，下达腾冲市农业机械化技术推广站农机技术推广与购置补贴资金76万元，实际到位76万元，到位率100%。项目资金到位足额及时，不存在截留、挪用等现象。

2．项目资金执行情况。

项目根据云财农〔2018〕293号文件要求，编制项目实施方案，严格按照经费使用范围专款专用。用于培育扶持农机专业合作社1个，资金20万元；以水稻机械化技术为重点，开展新机具新技术推广示范，资金45万元；组织实施农机购置补贴项目、机械深松项目，开展新机具新技术试验示范推广资金11万元。

3．项目资金管理情况。

该项目资金拨付程序规范，项目执行过程中严格执行《腾冲市农业农村局项目管理办法》、《腾冲市农业农村局专项资金管理制度》等管理规定。资金的使用合法、合规，单位实行专款专用，会计核算做到真实、完整及时，支出审批程序严谨，经费支出以预算批复用途相符、且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理等规定。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

年初设定预期目标：计划实施水稻全程机械化样板3800亩，项目示范区开展农机培训500人次以上，示范区综合机械化率达80%以上，培育扶持农机专业合作社1个。

全年实际完成情况：实施水稻全程机械化样板4280亩，项目示范区开展农机培训536人次，示范区综合机械化率达85%，培育扶持农机专业合作社1个。

2．效益指标完成情况。

年初设定预期目标：辐射带动全市水稻生产机械化3万亩以上，水稻机械化生产与常规生产亩节本增效200元以上。

全年实际完成情况：辐射带动全市水稻生产机械化3.56万亩，水稻生产机械化与常规生产亩节本增效260元。

3．满意度指标完成情况。

年初设定预期目标：项目区农户满意度大于90%。

全年实际完成情况：项目区农户满意度92%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

生态效益指标下的减少化肥、农药施用量年初设定预期目标值是10%，全年实际完成值是8%，主要原因是农户采用传统种植方式，意识有待提高。改进措施：加强农户种植技术培训，引导农户科学种植，严格控制化肥、农药施用量。

五、绩效自评结果

绩效自评98分

六、结果公开情况和应用打算

项目绩效自评能发现项目实施过程中存在的问题，为以后改进项目管理，合理安排预算，实施奖惩和问责提供依据。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）高度重视，精心组织，制定详细工作方案，合理安排资金，加强督促检查，确保项目完成。

（2）成立专门的领导小组。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。

（3）建立完善相关制度。制定了适合本单位预算绩效管理的相关制度，预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。

（4）规范项目管理。严格按照相关文件规定，规范项目经费支出，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。

（5）健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

八、其他需说明的问题

无

腾冲市农业机械化技术推广站