腾冲市茶桑技术推广工作站2019年度项目绩效自评报告

（腾冲市千亩标准茶园建设项目）

一、项目基本情况

（一）项目名称：腾冲市千亩标准茶园建设项目

（二）项目属性：新建

（三）主管单位：腾冲市农业农村局

（四）实施单位：腾冲市茶桑技术推广工作站

（五）承建单位：腾冲市绮罗茶业有限公司

（六）建设地点：腾冲市清水乡驼峰社区、清水社区

（七）建设期限：2019年1月—12月

（八）项目建设目标：1、1000亩标准茶园预计实现茶叶总产86.5吨，新增总产15.5吨，增长21.8%。平均单产由71公斤增加到86.5公斤，亩产增15.5公斤，增长21.8%。2、1000亩标准茶园预计实现农业产值376万元，新增产值89万元，增长31%。平均亩产值由2870元增加到3760元，增长31%。

（九）建设内容及规模：1、建设标准化茶园1000亩；2、茶园有机肥，采购农家肥100吨、油枯40吨、商品有机肥240吨，计380吨；3、茶园绿色防控，采购黄篮板20000片，太阳能杀虫灯40盏；4、茶园管理机械，采购双人修剪机4台，单人修剪机3台，茶园中耕机2台，割灌机4台；5、设立项目建设标志牌。

（十）投资计划：项目建设标准化茶园1000亩，计划投资110万元。1、有机肥投入31.3万元；2、茶园绿色防控物资投入9.8万元；3、茶园管理机械投入6.3万元；4、劳务费投入60万元；5、项目标志牌制作安装投入0.8万元；6、技术人员下乡指导费1.8万元。

（十一）项目资金筹措和投资概算

1、资金筹措：项目总投资110万元。其中：省级农业生产发展专项资金投资50万元，企业自筹投资60万元。

2、省级农业生产发展专项资金50万元，主要用于：

( 1 )有机肥投入31.3万元。其中：①农家肥每亩投入500公斤，200亩共投入100吨，单价为250元/吨，计2.5万元；②配施油枯，每亩施200公斤，200亩共投入40吨，单价为3000元/吨，计12万元；③商品有机肥每亩投入300公斤，800亩共投入240吨，单价为700元/吨，计16.8万元。

（2）茶园绿色防控物资投入9.8万元。①黄篮板每亩安装20片，1000亩需20000片，单价为1.5元/片，计3万元；②太阳能杀虫灯每25亩安装1盏，1000亩需40盏，单价为1700元/盏，计6.8万元。

（3）茶园管理机械投入6.3万元。①双人修剪机购买4台，单价为9000元/台，计3.6万元；②单人修剪机购买3台，单价为4000元/台，计1.2万元；③茶园中耕机2台，单价为4500元/台，计0.9万元；④割灌机购买4台，单价为1500元/台，计0.6万元。

（4）项目标志牌制作安装投入0.8万元。

（5）技术人员下乡指导费1.8万元。

3、企业自筹投资60万元。主要是劳务费投入，其中：（1）茶园机修机剪工时费180元/亩，1000亩，计18万元；（2）茶园中耕施肥工时费380元/亩，1000亩，计38万元；（3）茶园冬季封园工时费40元/亩，1000亩，计4万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

为确保项目的顺利实施，成立了项目组织保障机构。

1、成立了项目实施工作领导小组；

2、成立了项目实施工作组；

3、项目承建单位腾冲市绮罗茶业有限公司成立了项目实施工作小组。

腾冲市茶桑技术推广工作站负责项目实施管理，设立项目专门档案。项目承建单位负责建立项目实施过程的原始记录和档案建立工作。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。项目计划总投资110万元，实际完成投资114.6万元，其中：省级农业生产发展专项资金投入50万元，企业自筹资金投入64.6万元。

2．项目资金执行情况。

( 1 )省级农业生产发展专项资金50万元，主要用于：

①有机肥投入31.3万元。其中：购买农家肥100吨，单价为250元/吨，计2.5万元；购买油枯40吨，单价为3000元/吨，计12万元；购买商品有机肥240吨，单价为700元/吨，计16.8万元。

②茶园绿色防控物资投入9.6万元。其中：购买黄篮板20000片，单价为1.4元/片，计2.8万元；购买太阳能杀虫灯40盏，单价为1700元/盏，计6.8万元。

③茶园管理机械投入6.34万元。其中：购买双人修剪机4台，单价为9000元/台，计3.6万元；购买单人修剪机3台，单价为4000元/台，计1.2万元；购买茶园中耕机2台，单价为4500元/台，计0.9万元；购买割灌机4台，单价为1600元/台，计0.64万元。

④制作安装项目标志牌3块，投入0.66万元。

⑤购买石硫合剂水剂250公升，投入0.3万元。

⑥技术人员下乡指导费1.8万元。

（2）企业自筹资金投入64.6万元，主要用于：

①茶园机修机剪、茶树疏枝工时费27.6万元。

②茶园中耕施肥、安装黄篮板工时费投入22.3万元。

③硫酸钾型15:15:15复合肥30吨，投入8.3万元。

④茶园冬季封园工时费4万元。

⑤茶园覆荫树清枝工时费2.4万元。

3．项目资金管理情况。

项目资金在腾冲市茶桑技术推广工作站设立专账、专人管理，严格按照财经纪律和财务制度要求执行，严格政府采购制度。本项目物资采购经腾冲市农业农村局批准，委托云南宸凯招标信息咨询有限公司，于2019年7月17日采取询价采购方式完成物资采购招标工作，腾冲联章农资有限责任公司中标，并签订了物资采购合同。腾冲市茶桑技术推广工作站按照物资采购进度，凭物资发票拨付项目费用。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

（1）数量指标：①建设标准茶园1000亩，总投资计划110万元；实际完成总投资114.6万元，占计划数的104.2%。②茶园有机肥，采购农家肥100吨、油枯40吨、商品有机肥240吨，计380吨，完成投资31.3万元。占计划数的100%。③茶园绿色防控物资，购买黄篮板20000片、太阳能杀虫灯40盏，完成投资 9.6万元。占计划数的100%。④茶园管理机械，购买双人修剪机4台、单人修剪机3台、茶园中耕机2台、割灌机4台，完成投资6.34万元。占计划数的100%。⑤制作安装项目标志牌3块，完成投资0.66万元。占计划数的100%。⑥技术人员下乡指导费1.8万元，占计划数的100%。⑦新增购买石硫合剂水剂250公升，完成投资0.3万元；硫酸钾型15:15:15复合肥30吨，投入8.3万元。⑧人工劳务费投入56.3万元，占计划数的93.8%。超额完成指标。

（2）质量指标：符合标准茶园相关要求。完成指标。

（3）时效指标：项目完成及时率100％。

（4）成本指标：人工及农用物资成本1074元/亩；实际完成人工及农用物资成本1121.4元/亩。成本超47.4元/亩。

2．效益指标完成情况。

（1）经济效益指标：①预计实现茶叶总产86.5吨，新增总产15.5吨，增长21.8%；平均单产由71公斤增加到86.5公斤，亩产增15.5公斤，增长21.8%。项目建成后实际完成茶叶总产87.9吨，新增总产16.9吨，增长23.8%；平均单产由71公斤增加到87.9公斤，亩产增16.9公斤，增长23.8%。超计划完成目标任务。②预计实现农业产值376万元，新增产值89万元，增长31%。平均亩产值由2870元增加到3760元，增长31%。项目建成后，实际实现农业产值392万元，新增产值105万元，增长36.6%；平均亩产值由2870元增加到3920元，增长36.6%。超计划完成目标任务。③毛茶平均价由40.4元/公斤提高到44.6元/公斤，单价提高了4.2元，增长10.4%。毛茶单价和质量得到提高。超计划完成目标任务。

（2）社会效益指标：辐射带动周边2000亩标准茶园建设，每年新增收入50万元以上；实际完成辐射带动周边2300亩标准茶园建设，年增收60万元以上。社会效益显著。

（3）可持续性影响指标：促进茶叶产业健康发展，有效提升了我市绿色茶园建设水平，达到指标要求。

3．满意度指标完成情况。

群众满意度90％以上,达到指标要求。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果

（一）经济效益显著

1、项目建成后，实际完成茶叶总产87.9吨，新增总产16.9吨，增长23.8%；平均单产由71公斤增加到87.9公斤，亩产增16.9公斤，增长23.8%。

2、项目建成后，实际实现农业产值392万元，新增产值105万元，增长36.6%；平均亩产值由2870元增加到3920元，增长36.6%。

3、毛茶平均价由40.4元/公斤提高到44.6元/公斤，单价提高了4.2元，增长10.4%。毛茶单价和质量得到提高。

（二）社会效益显著

项目建成后，一是通过制定规程，建立标准，完善制度，茶叶产品质量安全得到保障，为腾冲市标准茶园建设树立示范样板，成为全市标准茶园建设和降低化肥使用量的示范基地；二是通过茶园机械化管理水平的提高，降低生产成本，提高茶园收入；三是辐射带动周边2300亩标准茶园建设，每年新增收入60万元以上；四是为茶类结构调整和红茶、绿茶、普洱茶生产提供优质原料，进一步促进全市名优茶发展，增强企业综合生产能力和效益，实现腾冲茶叶产业可持续发展。

（三）生态效益显著

通过实施《腾冲市千亩标准化茶园建设》项目，减少了化肥的亩使用量，茶园生长旺盛，土地的肥力得到增强，改善了生态环境，防止了水土流失，提高了茶园综合利用率，使资源优势充分转化为经济优势，增强了全市产业发展后劲。

圆满完成项目建设内容，绩效自评96.42分。

六、结果公开情况和应用打算

2019年省级农业生产发展资金，实施过程都是公开透明的，及时公开评价结果。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

一是腾冲市各级相关部门高度重视项目建设，项目实施过程中市农业农村局、财政局分管领导及相关股室工作人员参与项目建设。二是承建单位在资金十分紧张的情况下，超额配足了项目建设自筹资金。同时把项目建设任务分解到各部门，责任到人，实行项目奖惩制度，确保了工作层层落实到位。三是严格按照《标准茶园建设技术规程》和项目技术措施要求完成各项关键技术，由腾冲市茶桑技术推广工作站进行项目建设技术指导及监测，确保各项关键技术落实到位。四是严格执行政府采购制度，项目经费实行专款专用，建立项目财务专账，各项费用落实到位。

今后，还需进一步规范标准茶园建设相关技术。

八、其他需说明的问题

无。

腾冲市茶桑技术推广工作站

2020年7月13日