腾冲市茶桑技术推广工作站2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

我单位是1983年5月成立的一个独立核算事业单位，隶属腾冲市农业农村局。负责全市茶叶种植，茶园管理技术辅导，茶叶加工技术指导，茶树良种的选育，引进，试验示范推广及蚕桑试验示范；开展茶叶新技术培训，为全市茶叶生产提供指导性服务，对茶叶企业开展技术性指导。事业编制10人，年末在职职工10人，其中高级农艺师3人、农艺师6人，助理农艺师1人；大学本科学历4人,大专学历6人。

（二）部门绩效目标的设立情况

2019年，全市茶园面积稳定在15万亩以内，实现茶叶总产量13640吨，茶叶总产值达12.5亿元，茶农收入5.7亿元。实施茶园改造10000亩，建设高优茶园20000亩，改造提升茶叶初制所5个。

（三）部门整体收支情况

2018年财政拨款总收入2314208.31元，总支出2283651.81元。其中: 工资福利支出1505313.07元，占总支出的65.92%；商品和服务支出590314.74元，占总支出的25.85%；对个人和家庭的补助188024.00元，占总支出的8.23%。

（四）部门预算管理制度建设情况

根据上级部门的安排部署，结合本部门工作实际，实事求是的编报部门预算，确保人员工资及重点工作经费，贯彻落实中央八项规定，严控三公经费支出，严格预算执行，严控结转结余，按照相关规定及时公开本部门预算。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

1、目标设定

（1）绩效目标合理性：单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际,符合部门“三定”方案确定的职责。

（2）绩效指标明确性：整体的绩效目标已细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与单位年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

2、预算配置

（1）在职人员控制率：本年末实际在职人数10人，编制数10人，在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=100%。

(2)“三公经费”变动率:本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。本年度“三公经费”预算数为23750元，与上年相比无增减变动，变动率为零。

3、预算执行

（1）预算完成率：预算完成数与预算数的比率。本年度预算数为1544923.79元，预算完成数为2314208.31元，预算完成率为149.79%。

（2）预算调整率：预算调整数与预算数的比率。本年度预算调整数769284.52元，调整率为49.79%。

（3）结转结余率：本年度结转结余总额与上年度结转结余总额增减比例。本年度结转项目资金30556.50元，较上年增加100%。

4、预算管理

（1）管理制度健全性：为加强预算管理、规范财务行为已制定茶桑站《财务管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购制度》、《项目管理制度》等，相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。

（2）资金使用合规性： 单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）预决算信息公开性：按规定内容和时限，真实完整的公开预决算信息。

5、资产管理

（1)资产管理制度健全性: 为加强资产管理、规范资产管理行为已制定茶桑站《资产管理制度》；管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。

(2)资产管理安全性: 资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

(3) 固定资产利用率: 固定资产利用率为100%。

6、职责履行

（1）职责履行实际完成率：履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率。实际完成率得分=完成市委市政府或上级主管部门绩效考核指标得分/指标分值，本年度职责履行实际完成率为100%。

（2）质量达标率： 达到质量标准的实际工作数与计划工作数的比率。质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%，本年度职责履行质量达标率为100%。

（3）重点工作办结率：年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率。本年度重点工作办结率为100%。

7、履职效益

（1） 经济效益：2019年，全市实现茶叶总产13648吨，比去年同期增0.98%，总产值130453万元，，比去年同期增4.5%，实现鲜叶平均单价7.09元/公斤,比去年同期增5.3%，实现茶农收入58870万元。

（2）社会效益：加强茶园管理技术培训和茶叶加工技术培训，提高茶农和茶所的管茶、制茶水平。带动贫困户3341户，13400人实现产业增收3200万元，提供产业扶贫就业岗位420个，增加产业扶贫就业收入600万元。

（3）生态效益： 提出腾冲茶产业生态发展的新思路、新举措；通过培训及各项技术措施的落实，茶园生长旺盛，改善了生态环境，防止了水土流失，使资源优势充分转化为经济优势，增强了全市产业发展后劲。

（4）社会公众或服务对象满意度： 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。按收集到的服务对象的满意率在90%以上。

（三）自评组织过程

接上级通知后，成立了绩效评价领导小组，结合本单位实际情况制定了绩效评价方案，经过收集资料、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

投入情况包括目标设定、预算配置，分值15分，自评得分13分。

（二）过程情况分析

过程情况包括预算执行、预算管理和资产管理，分值30分。在预算执行过程中，由于项目资金结转，预算完成率为98.68%，扣1分；因退休职工去世增加一次性抚恤费及遗属生活补助、人员工资调整和中途增加项目资金等各种原因，调整预算769284.52元，调整率为49.79%。扣1分；本年度结转“名优茶开发与研究”项目资金30556.50元，与上年相比，结转结余控制率增加100%，扣5分，自评得分23分。

（三）产出情况分析

产出情况即职责履行，包括工作的实际完成率、质量达标率、重点工作办结率，分值30分。一年来，按质按量完成市委市政府和上级部门安排布置的各项工作任务，自评得分30分。

（四）效果情况分析

效果情况即履职效益，包括经济效益、社会效益、生态效益和社会公众或服务对象满意度，分值25分。2019年，全市实现茶叶总产13648吨，比去年同期增0.98%，总产值130453万元，，比去年同期增4.5%，实现鲜叶平均单价7.09元/公斤,比去年同期增5.3%，实现茶农收入58870万元，完成或超额完成了市委市政府下达的茶叶生产任务；通过培训及项目实施，辐射带动周边标准茶园建设，实现产业增收，提供产业扶贫就业岗位，取得良好的社会效益和生态效益，茶叶企业和茶农满意度达90%以上，自评得分25分。

四、存在的问题和整改情况

(一）预算执行存在偏差。因工资调整、项目追加等原因，造成决算数与预算数差异较大。

（二）固定资产管理水平有待提高。未及时处置报废资产，导致资产使用情况的账面数与实物存在一定的差异。

（三）先进技术推广应用深度和广度有待进一步提高。

（四）项目资金短缺，辐射面小，辐射带动效果不够明显。

五、绩效自评结果应用

经综合评价，我单位2019年在市委市政府及主管部门的领导下依法办公，稳中求进、改革创新、积极作为，各方面工作稳步推进，取得显著成绩，单位整体支出使用绩效总体上达到既定目标，单位履职效果良好，成效显著，综合得分93分，绩效等级为良。

六、主要经验及做法

1、完善制度，规范管理。修改完善了茶桑站《财务管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购制度》、《项目管理制度》、《公务接待制度》、《公车管理制度》、《资产管理制度》等，对单位事业运行、内部控制、会议、差旅、培训等按政策新规进行了修改和细化。

2、严格执行预算，控制各项经费支出。

3、完善监管，建立长效机制。强化意识，增强责任感，提高工作效率，节约事业运行成本。

七、其他需说明的情况

无。

腾冲市茶桑技术推广工作站

2020年7月10日