腾冲市动物疫病预防控制中心2019年度项目绩效自评报告

（非洲猪瘟防控经费）

一、项目基本情况

根据《云南省财政厅云南省农业农村厅关于下达2019年省级非洲猪瘟疫病防控经费的通知》，为做好我市非洲猪瘟防控工作，提升我市非瘟洲猪瘟等重大动物疫病的防控应急处置能力,有效防控和果断处置疫情，努力确保不发生区域性重大动物疫情。对输入性零星动物疫情果断灭源，保障全市养殖业生产安全、公共卫生安全、动物产品安全和生态安全。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好自评工作。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况

项目经费属省级补助经费,下达指标为云财农[2019]206号、腾财农[2019]89号2019年省级非洲猪瘟补助资金,于2019年12月16日财政全额拨款到位60万元。

2、项目资金执行情况

因资金到位晚，影响项目进度，年内购置兽医实验室设备（医用冰箱、冰柜）2.46万元，年终结余资金57.54万元，结转2020年完善使用。

2．项目资金管理情况

总资金60万元，计划用于购买荧光PCR、生物安全柜、实验室专用冰箱43.82万元，购买消毒物资、试剂耗材等应急物资16.18万元。按投资计划制定管理制度。在财政一体化系统收支管理，实行钱账分管，逐笔登记，日清月结，做到账实相符，严格审核登记，始终坚持“专款专用、专人管理”，不挤占挪用项目资金，法人一支笔审批的原则。因在疫情期间实施内容属应急需要，对所购设备按农业农村局内控管理制度办理。对资金的支付要求具备经办人、证明人签字，财务部门审核把关，法人核准签字方可付款。

（二）项目绩效指标完成情况

项目的实施是在兽医实验室改造项目的基础上来完成的，绩效做综合评价。

1、产出指标完成情况

（1）按时完成各种疫病采样任务。2019年完成禽流感、非洲猪瘟、牛瘟、牛肺疫、小反刍兽疫、马传染性贫血等病原样品采样送检4225份。奶牛结核病检测20头，马鼻疽27匹，全部为阴性。

（2）按时完成免疫抗体、病源学检测任务。2019年上半年各种疫病免疫抗体检测各种血清样品共检测1249份。口蹄疫病源检测样品546份，家畜布病检测血清样品662头份。病源学采样送检样品2157份，检测结果全部阴性。

产出指标得分50分。

2、效益指标完成情况

加强非洲猪瘟等重大动物疫病的监测排查，认真落实国

务院非洲猪瘟排查到场、到户到畜双签字措施，排查生猪养殖户6.13万户，排查生猪65.25万头；积极参与非洲猪瘟设卡防堵，派出225人次参与保腾高速路腾冲收费站出口、腾璋路荷花囊炎两个卡点防堵防非洲猪瘟疫情传入；积极开展外调猪的非洲猪瘟的试验室监测，根据省市要求，先后多次采集样品送检，无阳性；开展日常监测，在养殖环节、流通环节、屠宰环节、餐饮环节采样送检近3000份样品，没有检出非洲猪瘟核酸阳性。11月疫情发生后，疫控中心全体人员立即“5+2”“白加黑”投入到紧张的非洲猪瘟阻击战中：开展疫情排查、诊断、监测和疫情报表上报工作；组织调运消毒物资发放到各个乡镇和各大商场超市，并派出人员指导消毒方法；实验室立即紧急筹备所需物资，迅速开展PCR监测，在此次疫情中发挥重要的监测作用。确保疫情不扩散蔓延，将疫情造成的损失、危害降到最低，为养殖业持续健康发展保驾护航。

效益指标得分30分。

3、满意度指标完成情况。

通过项目实施，有效预防重大动物疫病的传入、发生，

减少动物疫病产生的经济损失，对实施效果社会满意度调查显示，90%的社会公众和服务对象对动物疫控中心工作成效非常满意，10%的社会公众和服务对象对动物疫控中心工作成效基本满意。满意度指标得分10分。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

因项目资金12月财政才拨到单位账户，影响了项目的

实施进度，结转下年继续使用。2020年严格按实施方案及资金使用计划完成项目。

五、绩效自评结果

1、社会效益：通过项目实施，进一步提升了动物疫病防控能力，为腾冲市畜牧产业的健康发展发挥保驾护航的作用；同时进一步提升了我市公共卫生的技术支撑能力。

2、经济效益：通过项目实施，进一步提升全市动物疫情的监测能力，有效保障全市重大动物疫病防控工作和畜产品安全。

3、生态效益：通过项目实施从源头减少生物学污染，保障公共卫生安全。

六、结果公开情况和应用打算

本年实施1个项目，资金到位60万元，单位组织专人按照上级要求对此项目开展了绩效自评，因资金到位晚，影响项目实施进度，项目资金执行率4.17%，得分0.417分，绩效指标得分90分，合计自评得分90.42分。2020年根据实施方案继续做好未完成的绩效目标内容。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验方法

1、根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。

2.加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，做到开展好工作，又严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。

3.加强预算资金管理制度建设。结合工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。

4.加强事业单位会计制度和预算法学习培训，规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

（二）问题建议

我单位化验室是在老办公楼的基础上改造利用，工作条件和能力有了很大改善，但硬件设施离二级生物安全实验室的要求还有较大差距，还需不断完善实验室硬件设施、设备，进一步减少和消除安全隐患，保障实验室工作人员的健康工作环境，确保实验室周边环境不受污染。在当前监测检测工作任务逐年增大的前提下，特别在非洲猪瘟等重大动物疫病防控面临巨大压力的背景下，试剂投入较大，运行成本很高。恳请财政给予加大经费投入，以适应监测工作的需要。

八、其他需说明的问题

无其他需说明情况。

腾冲市动物疫病预防控制中心

2020年7月20日