2019年度腾冲市农业环境保护监测站整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

腾冲市农业环境保护监测站隶属于腾冲市农业局下属全额财政拨款独立核算事业单位，加挂“腾冲市农产品质量安全中心”牌子，实行两块牌子一套人员的管理方式。2019年末实有人员编制12人（事业编制12人），实有人数12人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

1．主要职能

腾冲市农业环境保护监测站主要承担着我市农业环境保护、监测；“三品”“一标”认证、管理；农产品农残检测、农产品质量安全监管；外来入侵有害生物调查、防控；农业野生植物资源调查、保护等工作。

2．2019年度重点工作任务介绍

（1）农产品质量安全工作开展

加强宣传培训，提高农产品质量安全意识；坚持开展蔬菜、水果、茶叶鲜叶日常检测；配合开展2019年云南省农产品质量安全例行监测工作和监督抽查工作；加强“三品一标”认证管理，确保认证产品质量安全；继续推进农产品质量安全检验检测体系建设；加快推进农业规模化生产经营主体上线运行云南省农产品质量安全追溯信息平台。

（2）农业生态环境保护工作开展

坚持开展薇甘菊预警监测与防治工作；完成年度农产品产地土壤环境质量例行监测任务；认真开展第二次全国农业污染源普查工作；努力开展受污染耕地安全利用工作；坚持抓好沼气池使用监管工作；开展大盈江流域农田灌溉水质监测。

（3）扎实开展万寿菊工作。

（4）开展的其它工作

深入基层，致力脱贫攻坚；参与实施2019年农业技术推广体系改革与建设示范项目；积极做好“创文”工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

我单位设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，符合部门“三定”方案确定的职责;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;“三公”经费预算及执行合理。对各管理层级和各工作岗位，依法依规分别授权，明确授权范围、授权对象、授权期限、授权与行权责任。用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

（三）部门整体收支情况

1．收入决算情况说明

腾冲市农业环境保护监测站2019年度收入合计2069105.8元。其中：财政拨款收入2069105.8元，占总收入的100.00%，财政拨款收入中基本支出1771105.8元、项目支出298000.00元（本级财政年初预算安排项目1个，金额150000.00元；省级项目2个专项资金148000.00元）。与上年对比减472933.12元，减少18.6%。

2．支出决算情况说明

腾冲市农业环境保护监测站2019年度支出合计2238080.71元。其中：基本支出1771105.8元，占总支出的79.14%；项目支出466974.91元，占总支出的20.86%；与上年对比减122435.09元，减少5.19%。

（四）部门预算管理制度建设情况

根据预算业务管理制度，做好部门整体经费预算编制，并按照批复的额度和开支范围严格执行预算，做到合理有序支出。为加强部门预算管理、规范财务行为而制定相应的预算管理制度，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

二、绩效自评工作情况

按照部门整体支出绩效自评表的相关指标、指标分值、指标说明、评分标准认真梳理对照我单位的整体支出绩效情况，客观打出了自评分为95分。

（一）绩效自评目的

通过对资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效等部门整体支出绩效自评，分析出存在问题及原因，及时总结经验，为在以后的工作中不断完善工作机制、有效提高资金管理水平和使用效益、提升绩效管理水平、强化支出责任打下了基础。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

按照部门整体支出绩效自评表的目标设定、预算配置、预算完成率、预算调整率、结转结余控制率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、资产管理安全性、固定资产的利用率、实际完成率、质量达标率、重点工作办结率、经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度等相关条款和细节，认真梳理对照我单位的整体支出绩效情况，对不规范财务制度进行改进和完善。

（三）自评组织过程

由单位办公室组织，单位领导班子参加,财务人员具体梳理,对照部门整体绩效自评表，根据单位的整体支出绩效情况，客观打出了自评分为95分。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

腾冲市农业环境保护监测站2019年度支出合计2238080.71元。其中：基本支出1771105.80元，占总支出的79.14%；项目支出466974.91元，占总支出的20.86%；与上年对比减122435.09元，减少5.19%。

（二）过程情况分析

1、基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市农业环境保护监测站事业单位正常运转的日常支出1771105.80元。包括基本工资、津贴补贴、各种社保缴费等人员经费支出1670117.32元，占基本支出的94.30%，人均139176.44元；办公费、印刷费、水电费、专用财料费等日常公用经费100988.48元，占基本支出的5.7%，人均8415.71元。

2、项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市农业环境保护监测站事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作本级财政安排项目经费支出150000.00元、省级项目经费支出316974.91元，具体项目开支及开展工作情况为：

（1）第二次全国污染源普查项目支出150000.00元，项目开支进度为100%。

（2）农产品质量安全监管项目支出39424.41元，项目开支进度为100%。

（3）薇甘菊防控项目资金支出118850元，项目开支进度为100%。

（4）土壤防治资金项目支出130700.50元，项目开支进度为100%。

（5）农业生态环境治理28000.00元，项目开支进度为100%。

（三）产出情况分析

（1）开展第二次全国农业污染源普查工作

完成入户调查种植业典型地块141户（地块）、畜禽养殖业污染源290户，215户规模养殖场粪污产生利用数值核算、15个地膜原位监测点、120份地膜抽样调查表、75个地膜样方取样工作及18个乡镇地膜运用及污染的调查、填报及总结工作，确保了农业污染源污普工作实效。

（2）农产品质量安全项目：开展蔬菜、水果日常检测。共抽检蔬菜、水果44批次3263个样，合格3216个样，合格率为98.6%；加强“三品一标”认证管理，确保认证产品质量安全，完成新增认证任务，年内申报绿色认证企业3个、15个产品认证，申报有机认证企业5个、10个产品认证。超额完成省农业农村厅、保山市下达新增10个认证产品的任务。

（3）薇甘菊防控防治项目：防控面积2000亩次、防效达98.5%。薇甘菊扩散蔓延的态势已得到全面控制，防控成效显著。

（4）农产品产地土壤环境质量例行监测

一是核实确认农产品产地土壤环境质量国控监测点位布设173个，代表面积135.7万亩。二是核实确认国控例行监测点采样点位73个，协同采集土壤样品73个、农产品样品73个，其中水稻60个、玉米11个、蔬菜2个，累计146个样品经前处理后送检。

（5）开展受污染耕地安全利用工作

完成 228个农产品样品的采集，推进耕地土壤环境质量类别划分，建设受污染耕地安全利用集中推进区，严格管控类耕地治理。

（6） 开展大盈江流域农田灌溉水质监测，抽检农田水样80个。为制定完善大 盈江流域农业面源污染防治措施提供有力的参考。

（四）效果情况分析

保障农产品消费安全,确保不发生重特大农产品质量安全事故，维护人民群众身体健康;有效防控了外侵生物的危害，持续改善、优化全市农业生态环境，保护生物多样性，降低或避免农业生态环境遭受破坏而造成的难于估量的经济损失；推进农产品供给侧结构性改革，促进农业可持续发展。开展农业污染源普查，摸清全市农业面源污染情况，确保农业生态环境安全。推动全市受污染耕地安全利用工作全面展开，逐步改善我市土壤环境质量现状，为保障农产品质量安全和绿色发展奠定基础。

四、存在的问题和整改情况

省级项目资金年底结余结转464323.96元，其中2110399其它污染防治支出（土壤防治经费）236447.98元、2130106款227875.98元（农产品质量安全10406.73元、薇甘菊防控197469.25元，农业生态环境治理20000元），几个项目都是单位主要开展的连续性工作。结转和结余的原因是项目还正在实施，已实施的款项还没有结清。目前正在对实施项目进行检查验收，准备及时支付。

五、绩效自评结果应用

按照部门整体支出绩效自评表的相关条款和细节认真梳理对照我单位的整体支出绩效情况，客观打出了自评分为95分。通过自评，找出了单位目前及需做的工作是本年项目资金的结余争取在短时间内把项目扫尾工作完成，及时支付还没有结清款项。

六、主要经验及做法

1.我单位实行预算管理制度，逐步提高预算编制的科学性，强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿我单位各项业务的全过程；

2.实现资产归口管理，定期盘点，账实相符；

3.按照国家统一的会计制度编制财务报告；

4.对单位的支出严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行；

5.建立健全了对相关决策程序及管理制度等等。按照部门整体支出绩效自评的相关条款和细节认真梳理对照我单位的整体支出绩效情况，对不规范财务制度进行改进和完善。

七、其他需说明的情况

无

腾冲市农业环境保护监测站

2020年7月17日