腾冲市农村经营管理站2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

腾冲市农村经营管理站是隶属于腾冲市农业农村局的一个二级独立核算单位。以深化农村改革，促进农村社会和谐稳定、指导农民增收为主要职能，是以社会效益为目的的财政全额拨款事业单位。下设综合办公室、会统审办公室、减轻农民负担办公室、农村承包土地纠纷仲裁办公室。事业编制10人.实有在职人数11人。

部门主要职责:农村土地承包经营管理、农村土地承包纠纷仲裁、农村土地承包经营权确权登记、农村土地承包经营权流转管理、农村产权交易管理、农民负担监督管理、农村集体“三资”管理、农村审计、农村集体财务委托代理管理、发展壮大农村集体经济、农村经济统计等职能，指导农业产业化、新型农业经营主体和社会化服务等工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

1、成立领导小组。为了做好绩效自评工作，根据年初的预算安排及工作计划，经单位领导班子研究决定成立腾冲市农村经营管理站工作自评领导小组，组长:单位主要领导、副组长:党支部书记，成员:副站长、综合办公室主任、会统审办公室负责人、农村承包土地纠纷仲裁办公室负责人、财务人员各1 人。

2、年初制定了工作目标计划:

（1）农村经济发展目标。农村居民人均可支配收入12672元、同比增10%以上；农业总产值62.37亿元、同比增6%以上；农业增加值40.04亿元，同比增6%以上。

（2）引导农村土地承包经营权有序流转。各乡镇建立健全土地经营权流转台账，指导经营权流转双方规范签订流转合同，做好鉴证、备案等相关工作，进行流转土地使用情况的跟踪监督。

（3）做好承包地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织赋码登记工作。

（4）做好农民合作社、家庭农场等运行监测，宅基地、农房调查监测工作。

（5）做好农经统计工作。

（6）做好农经站的日常业务工作，及时完成领导安排的零时性工作任务。

(三)部门整体收支情况

2019年腾冲市农村经营管理站收入合计2168401.44元，财政拨款收入2168401.44元，占总收入的100%，其中:本级财政拨款2055401.44占总收入的94.79%、上级补助专项工作经费113000元占总收入的5.21%；全年共支出 1976267.44元，其中:基本支出1755401.44元占总支出的88.82%、项目支出220866元，占总支出的11.18%，项目结余282134元。按经济科目分:工资福利支出1591243.3元，占总支出的80.8%、商品和服务支出373804.7元占总支出的18.92%、对个人和家庭的补助5520元，占总支出的0.28%.

“三公经费 ”经费支出情况 2019年全年单位购置公务用车0辆，年末开支公务用车维护保有量1 辆，年初“三公经费 ”预算批复72350元，其中:公务用车70750元、公务接待费1600元；2019年“三公经费 ”决算支出28633.93元，其中:公务用车支出22653.93元、公务接待费5980元、(因)出国(境)支出 无。

（三）部门预算管理制度建设情况

一是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律、法规并结合我站实际制定了本单位的《预算管理制度》及《财务管理制度》并严格按制度执行。二是公用支出，“三公经费 ”、公务用车、公务接待分别按本单位《预算管理制度》、《公车管理制度》、《腾冲市农村经营管站接待管理制度》腾发办[2014]63号腾冲市人民政府办公室关于印发《腾冲市党政机关国内公务接待管理实施细则(试行)》的通知的标准执行，三是重要支出及重大决策按单位《“三重一大”集体决策制度》执行。四是严格按部门要求完整及时公开预算信息。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为规范部门预算支出管理，提高预算资金的使用率，推动全市预算单位开展财政预算支出绩效评价工作，通过组织预算单位开展部门整体支出绩效评价工作，探索建立规范部门预算支出绩效评价指标体系，完善市级整体支出预算编制方法，并为以后年度单位预算编制和安排提供参考，通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善预算编制，执行监督体系，提升绩效管理质量，提高财政资金使用效益，促进部门更好地履行职责

（二）自评指标体系

我单位根据腾财发〔2020〕90号,腾冲市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知要求，编制了《整体支出绩效自评表》(附4表)，指标体系分投入、过程、产出、效果等四个方面设置，包括综合性指标，绩效评价共性指标和个性指标等涵盖了预算编制、预算执行、资产管理、资源配置、完成效益等20多个指标，将完成实绩与目标值逐一对比，评价得分采用百分制，综合评分采用加合法，具体为先根据三级指标的评分标准得出各项评价标准分再简单相加。

（三）自评组织过程

1、自评组织机构设置情况

根据上级安排及结合工作计划，实现支出管理制度化、规范化、合理化，经单位领导班子研究决定成立腾冲市农村经营管理站工作自评领导小组。小组长由单位主要领导担任，副组长由党支部书记担任，成员包括各科室负责人及财务人员。

2、评价工作措施落实情况

(1)、评价小组了解单位整体支出基本情况，认真学习腾财发〔2020〕90号文件及相关要求，检查核实单位基本支出、项目支出账务，进一步明确部门资金投入预算执行和管理情况。

(2)、收集部门财务管理相关资料明确为实现整体支出和项目支出绩效目标所制定的制度及采取的工作措施。

(3)、加强部门固定资产管理制度，核实单位新增及报废损失的账实。

(4)、梳理财政部门为部门整体支出及项目支出目标设定情况并收集本单位自评相关材料。

(5)、结合单位实际工作，统计分析相关数据以反映部门整支出所取得的社会效益。

(6)、总结分析结论，归纳问题、分析原因、提出对策、形成绩效评价自评报告书。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

根据«中华人民共和国预算法»及财政部门的要求编制整体支出预算和中长期实施计划。基本支出包括人员经费和日常公用经费，采取人员经费按标准，公用经费按定额的方法编制基本支出预算，对各项目支出进行充分论证可行性分析、绩效评估，通过强化支出用途明确支出范围 。

（二）过程情况分析

在整体支出过程中严格依法依规，做到公平、公正、公开，严格执行财政及上级主管部门制定的各项制度，严格执行单位预算制度，有效使用财政资金，确保单位资产安全、完整、配置合理规范，严格控制“三公经费”，公务接待、公务用车，支出符合财政部门的相关管理制度且不超出年初预算。合理配置固定资产，提高固定资产利用率。

（三）产出情况分析

2019年农经管理工作在市农业农村局的正确领导下，在上级业务主管部门的精心指导下，有序推进，按质按量完成了年初工作计划，完成了全市18个乡镇、217个村社区、2680个村民小组、138244户的承包土地确权登记颁证工作，确权颁证率达99.8%；确权登记颁证面积137.4万亩，确权登记颁证地块112.63万块；县级和乡镇分别建立了土地确权数据库和信息管理系统；整理了确权档案86124卷。

按照《腾冲市创新农村土地流转机制实施意见》（腾办发〔2017〕42号）,指导农村土地承包经营权流转累计12.32万亩，完成保山市下达我市农村土地流转五年（2017－2021）目标计划20万亩的61.6%。

农村土地承包管理及信访纠纷工作全年接待来信来访累计60多起、342多人次；仲裁庭立案15 起，其中裁决9 起，庭内调解5起，立案开庭率达100%，受市人民政府委托参加行政诉讼案件2起；受市人民政府委托参加行政复议案件5起。农民负担监督管理，实现零信访的目标。

全市共筹集、整合各种项目资金4785万元支持发展壮大村级集体经济，确保到年底220村（社区）集体经济全部达5万元以上。

完成了全市219个村（社区）、2721个村民小组、238个联队（含自然村、经管会）共3178个清产核资单位的集体资产清产核资工作。制定下发了《腾冲市农村集体经济组织成员身份认定指导意见》，组织各清核单位进行成员身份认定摸底调查工作。

（四）效果情况分析

落实国家基本政策，深化农村产权制度改革、征地制度改革，依法维护农民土地承包经营权的合法权益；推动土地规范流转、促进土地适度规模经营化；指导农业产业化、新型农业经营主体和社会化服务，发展现代农业，加快城乡发展一体化建设 、促进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置；发展壮大集体经济，收加农民收入；减轻农民负担、促进农村经济繁荣、社会稳定和谐。

四、存在的问题和整改情况

单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出，加强结余结转控制力。

五、绩效自评结果应用

经评价小组评价，我单位2019年在市委市政府及主管部门的领导下依法办公，稳中求进、改革创新、积极作为各方面工作稳步推进，取得显著成绩，根据《2019年度腾冲市整体支出绩效评价指标体系评分表》评分，2019年我单位整 体支出使用绩效总体上达到既定目标，单位履职效果良好，成效显著，综合得分90分，绩效等级为良。

六、主要经验及做法

加强预算管理意识，提高财政资金使用效益，在预算编制过程中树立绩效意识，科学合理编制预算，在预算执行过程中有效制定和实施监督检查制度保障年初绩效目标得顺利实现，公正科学地进进自评。

七、其他需说明的情况 无

2020年7月20日