2019年度腾冲市农业技术推广所整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门主要职责

腾冲市农业技术推广所的职能是按照市委市政府相关会议精神及农业农村局安排部署，以党的十九大精神为指导，紧紧围绕全市农业生产目标任务，以重点科技措施的示范推广为着力点，坚持科技创新，加快集成技术推广应用，转变服务方式，提升服务能力，确保粮食安全和主要农产品有效供给，增加农民收入。

2.机构人员情况

纳入腾冲市农业技术推广所部门2019年度部门决算编报的单位共1个，为腾冲市农业技术推广所。

（二）部门绩效目标的设立情况

腾冲市农业技术推广所部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（三）部门整体收支情况

本年度总收入467.94万元，全部为财政拨款收入。总支出461.74万元，其中:基本支出248.54万元，占总支出的53.83%;项目支出213.20万元，占总支出的46.17%。2019年收支结余63.98万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

腾冲市农业技术推广所按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为:1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，并按规定的时间报送市财政局;2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模;4、严格控制“三公”经费;5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（具体见附件4）

（三）自评组织过程

1.前期准备

(1)确定绩效评价组成员。

(2)培训绩效评价组成员。

2.组织实施

(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

(7)形成绩效评价工作底稿。

(8)形成评价结论并撰写评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

2019年腾冲市农业技术推广所在农业农村局、局党委的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央、省、市经济工作会议精神，牢固树立“科技先行、绿色创建”理念，大力推广现代农业各项实用技术，不断提高农业综合生产能力，进一步促进全市农业发展和农民增收，努力实现农业农村经济又好又快发展。我单位紧紧围绕年度目标任务，勇于创新、扎实工作，全面完成了各项工作任务，取得了良好的工作业绩。

主要农技推广工作完成情况

（1）省级农业生产发展专项

以推进绿色高质高效创建增效为总揽，深入开展粮油绿色高产高效创建，在示范区内举办新品种区域试验和生产试验，抓好测土配方施肥，全面实施化肥农药零增长行动，推进良种良法组装配套，项目区实现产量提高10%以上、测土配方施肥技术覆盖率80%以上、良种覆盖率90%以上、亩均增收50元以上、农药使用量下降1%，辐射带动全市大面积生产。

（2）扎实开展万寿菊种植工作

2019年全市计划种植4万亩，计划实现鲜花总产7万吨以上。我单位挂钩固东镇，面积3000亩，鲜花产量5250吨以上。为完成目标任务，扎实开展相关工作，一是结合各生产环节及时采购组织相关物资供应到位；二是合理规划，分期集中育苗。三是抓住节令适时早栽，加强中耕管理，开展不同育苗方式、密度、区域等试验示范，总结集成腾冲万寿菊高产高效栽培技术规范。截至2019年11月15日，完成种植面积3050亩，收购鲜花3844.58吨，占任务数的73.23%。

（3）按质按量完成相关项目

a.油菜产产业技术体系项目

（1）千亩综合示范区在界头镇张家营、沙坝两村，涉及5个村民小组，农户235户，完成示范面积1140亩，种植品种以种都油998、云油杂12等为主栽品种。示范区（核心区），措施上实行六个统一：统一提供品种；统一育苗时间（10月9-12日）；统一移栽节令（11月18日—11月22日）；统一采用测土配方施肥（提供专用复合肥18:5:12；生物有机肥有机质≥50%，氮磷钾≥5%）；统一采用规范化免耕移栽；统一病虫害绿色防控。2019年4月25日经省内外同行专家组测产验收，千亩示范区平均单产246.4公斤，较全市平均亩产158公斤增88.4公斤，增55.9%。百亩核心区完成123亩，涉及两个村民小组43户农户，示范区品种主要有种都油998、云油杂12等。平均单产248公斤，较非示范区亩增48公斤，占24%。

（2）完成试验4组，其中：省筛选鉴定品种试验一组，品种25个。品种表现较好的有云油杂MC14、13、16等；根肿病抗性测试试验一组，品种8个，T1、T2、T5、T6田间长势良好，丰产性较好，可用于抗性品种选育；完成饲用油菜试验1组，品种三个：华农饲料油菜、华油杂62、四川饲料油菜。青荚期经测产验收，华农饲料油菜平均亩产6169公斤，四川饲料油菜平均亩产6569公斤。华油杂62花末期测产验收，平均亩产3657公斤；云南油烟轮作区冬油菜控释尿素不同用量减施效果试验（12个处理三次重复）和云南冬油菜化肥减量增效技术模式优化试验（10处理三次重复）各一组。通过两组正规试验，充分说明目前我市油菜在施肥上存在氮素普遍过多，有机肥施用不足。

（3）完成新技术示范。开展蚜茧蜂绿色防控1000亩，投放移动式蚜茧蜂网箱30笼；试验投放食蚜蝇5笼。经调查，蚜虫防控效果在72%以上。

（4）组织召开集中育苗、高产高效集成技术、规范移栽、蚜茧蜂绿色防控、病害防控及新品种观摩现场培训会5次，培训农户530人次，发放宣传技术材料1280份。完成油菜相关调查6户。

b.水稻产产业技术体系项目

（1）引进选育推广优质抗病水稻新品种，引进试验材料40多份引进粳稻新品种试验11个，籼稻新品种4个；繁育自选品种腾粳系列品种7个；开展水稻特殊用途品种区试2组；筛选出10多份好的品系。

（2）举办粳稻新品种及机插秧示范样板。在猴桥镇举办200亩粳稻新品种及机插秧示范样板，样板由农机专业合作社包育包插，每亩服务费220元。主推新品种、机插秧、精确定量栽培、配方施肥、病虫害综合防控等技术，样板平均单产517千克，达目标产量103.4％，比非样板区水稻平均亩产460公斤，亩增57公斤，增12.39％，亩节本增效210元。

（3）举办饵丝稻样板。解决腾冲优质专用饵丝稻供给不足问题，繁育饵丝稻腾籼1号（太空饵丝稻）10亩，在腾越镇朝阳村举办样板700亩，涉及农户280多户，平均亩产456.2公斤，带动全市饵丝稻基地生产优质原料，推动饵丝产业向更高质量水平发展。

(4).参与国家重点研发计划（云南冬油菜化肥农药减施技术模式建立与示范/2018YFD0200903）。在腾冲市界头镇大园子、张家营2个村完成核心示范面积2090亩，示范区2万亩、辐射带动12万亩。采用“宜施壮”专用缓释肥、缓释尿素、有机肥替代传统单元素化肥分别完成核心示范面积1050亩、40亩、1000亩；N、P2O5、K2O减量达到25%的预期目标，综合成本降低20%以上。核心示范区、示范区、辐射带动区加权平均亩产分别为246.8千克、212.37千克和188.75千克，比非示范区平均亩产166.0千克分别增产48.67%、27.93%和13.70%。

(5).完成国家产业技术体系相关产业示范县工作。一是甘蔗示范县，全市甘蔗种植面积1050亩，较2017年统计上报面积520亩增630亩。新植蔗主要集中在荷花镇，其余为宿根蔗。围绕甘蔗生产机械化、病虫害统防统治等内容，开展现场培训3场次、培训蔗农270人次，印发技术材料350份。完成甘蔗示范县入户问卷调查等工作；二是麻类作物示范县工作，完成亚麻高产示范8亩，平均亩产684kg，较计划产量增14kg，增2.1%；亚麻籽平均亩产70.8kg，较计划产量增40.8kg，增136%；油用亚麻品种示范4亩3个新品种；三是马铃薯示范县工作，完成新品种引进观察筛选试验和新品种展示各1组，参试品种12个，新品系筛选试验2组品种19个，完成新型除草剂（富薯）示范推广面积20亩，辐射带动界头镇示范面积200亩，使用富薯除草剂的田间草害发生率为1.1%，亩增产4.36%，增收95元，完成界头镇增施钾肥增产技术示范推广面积100亩，每亩在现有施肥水平上增施20公斤钾肥（硫酸钾型），经测产，较对照田块增产29.13%，亩增收557元；推广脱毒良种、合理密植、高墒栽培、配方施肥、综合防治病虫害等集成技术，示范样板平均亩产1250公斤，较非示范区平均亩产1200公斤亩增产50公斤，增4.17%；平均亩产值1857元，较非示范区平均亩增效74元，示范效果明显。

（4）扎实开展田间试验示范，筛选适宜新品种

一是完成2018～2019年度国家冬油菜品种区域试验一组品种11个，通过试验，产量最高的是YG07、YG02、YG04三个品种，小区产量折合亩产308.22、302.11、299.66千克，建议进一步扩大示范种植。油菜联合体试验一组品种8个。二是大麦试验2组，品种46个，展示11个，扩繁品种3个；三是积极开展水稻新品种试验、繁育。引进试验材料近50份，繁育自选品种腾粳系列1.5亩，繁育饵丝稻腾08-17号种子田3亩，太空稻0.3亩。杂交籼稻品种引种观察试验品种26个，开展腾冲籼稻区蘖肥与穗肥配比试验1组，大水谷、饵丝稻等良种繁殖11亩，新品种示范53亩,推进优质饵丝稻T08—17饵丝稻和地方老品种“大水谷”提纯良繁，以加强地方优质品种资源保护和种质基因保存。四是完成马铃薯新品种筛选及比较试验各1组，品种12个，肥料试验1组，开展腾冲地方马铃薯品种“腾冲红”提纯复壮工作，筛选适宜品种，推动腾冲特色马铃薯种业发展。

（5）地膜普查工作进展顺利

完成全市18个乡（镇）地膜应用及污染调查表18份，配合云南农大完成农户地膜抽样调查129份和县级审核上报，对调查的129户手机定位拍照与照片上传；配合昆明理工大完成地膜原位监测150个点。

（6）信息及成果。

“腾云麦4号新品种选育及示范推广”获保山市农业技术推广奖三等奖，完成信息报道15篇,电视台报道新闻信息3条。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：

一是资产管理工作存在不完善的地方。对有资产的管理，一定程度上存在“重资金、重购置、累监管、重使用”问题，对一些超过使用年限或者损坏的资产未能及时申报和处置。

二是项目工作储备不足，缺乏新的项目支撑点；先进技术推广应用深度和广度有待进一步提高；项目资金短缺，辐射面小，辐射带动效果不明显。

整改措施:

（一）资产方面

按期对资产进行核实，对超过使用年限或者损坏的资产及时申报和处置。

（二）项目方面

1.认真开展农业技术推广工作，计划完成培训农民10期，及时将技术送到农民手中。

2、认真完成上级相关项目，辐射带动大春技术推广100万亩。其中，水稻综防80万亩，玉米综防20万亩。

3、完成大春绿色高质高效创建示范样板，辐射带动面积100万亩。

4、全面开展好农业科技实验工作。

5、积极参与新兴产业发展技术指导（万寿菊、中药材等）

6、按时完成上级业务部门和农业农村局安排的其它工作。

绩效自评结果应用

2019年腾冲市农业技术推广所自评分95分，2020年将进一步学习宣传贯彻党的十九大精神，把政治方向摆在第一位，解放思想、真抓实干，全力推进农业技术推广所改革发展迈上新台阶，牢固树立“科技先行、绿色创建”理念，大力推广现代农业各项实用技术，不断提高农业综合生产能力，进一步促进全市农业发展和农民增收，努力实现农业农村经济又好又快发展。

主要经验及做法

1.我单位实行预算管理制度，逐步提高预算编制的科学性，强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿我单位各项业务的全过程；

2.实现资产归口管理，定期盘点，账实相符；

3.按照国家统一的会计制度编制财务报告；

4.对单位的支出严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行；

5.建立健全了对相关决策程序及管理制度等等。

七、其他需说明的情况

附件4 腾冲市农业技术推广所部门整体支出绩效自评表

腾冲市农业技术推广所

2020年7月20日