腾冲市畜牧工作站2019年度部门整体支出绩效自评报告

根据《腾冲市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（腾财发〔2020〕90号）文件精神及腾冲市农业农村局的要求，结合本单位实际，进行了2019年度部门整体支出绩效自评，现将结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能

腾冲市畜牧工作站职能是：负责对畜牧资源、生产状况进行调查、统计；信息收集整理，为制定全市畜牧业发展政策及规划提供建设性意见；制定全市畜禽品种改良计划、饲草饲料开发计划、以及其它畜牧生产计划，并组织实施；负责畜牧科技推广、培训；组织开展畜牧科普宣传和技术培训；负责畜禽商品基地和畜牧业有关建设项目的实施及技术推广和技术管理等工作；承担市畜牧兽医局有关法律法规的委托执法工作。

2．机构情况

畜牧工作站属市农业农村局下设的全额拨款事业单位，编制22人，畜牧工作站内设机构5个即：办公室、财务室、草食畜产业组、猪禽产业组、兔蜂产业组，年内机构无变动。

3．人员情况，年末有在职职工19人，其中，专业技术干部18人（正高职2人、副高职7人，中职9人，）；技术工人1人，负担遗属人员4人。

（二）部门绩效目标的设立情况

1、做好畜禽规模养殖场（小区）的规划、建设指导和技术跟踪服务，加强对中小养殖场（户）的技术指导。

2、加强槟榔江水牛种质资源的保种、选育与利用工作。

完成槟榔江水牛生产性能测定150头次；进行槟榔江水牛染色体核型测定40头；健全槟榔江水牛系谱资料档案。

3、继续抓好生猪、肉牛、山羊适度规模化生产相关技术指导；搞好水牛奶的开发，抓好奶水牛养殖相关技术指导。

4、充分发挥腾冲水绿山青优势，利用好腾冲特有土鸡品种资源，加强技术培训指导、做好服务扶持，培育龙头企业、扶持养殖大户，大力发展土鸡林下生态养殖，使生态土鸡养殖成为畜牧业发展新的增长点。

5、进一步抓好奶牛体系腾冲试验站、草体系腾冲试验站相关试验、示范和推广，以及猪人工授精和牛冻精改良技术推广，为畜牧业发展提供技术支撑。

⑴、完成生猪改良全年的目标任务，确保人工授精率不下降。强化对市供精站种猪、猪精质量监测工作，提高全市优良种猪利用率和覆盖率。

⑵、做好冻精改良指导和物资调运分发工作，确保全市26个冻改点改良工作顺利推进。

⑶、完成牛冻精改良1.1万头以上，其中云岭牛冻精改良2000头以上。

⑷、逐级争取项目，完善建设冻精改良点6个以上。

⑸、指导奶水牛、肉牛养殖户开展牛同期发情人工授精试验3期。

6、加强调查研究，有针对性地、广泛地进一步抓好抓实畜禽养殖技术培训和指导，以生产技能操作、日常饲养管理、常见疫病防治、基础设施建设为重点，从不同形式、从不同角度不断提高养殖户（场）生产技能水平；结合全市产业布局，搞好全市养殖场合理化布局，进一步做好规划、建设、生产、管理各环节的指导，不断提升全市畜禽养殖标准化、规范化、科学化水平，全面提高我市的畜禽养殖技术水平。全年计划培训20期，受训人数达1000人次以上，现场技术指导1500人次以上。

7、做好优质牧草试验示范和推广，加大农作物秸秆青贮利用技术推广。

⑴、认真做好试验牧草管护和测产工作，为我市推广优质牧草种植提供科学依据。

⑵、继续抓好青贮玉米品种对比试验和种内不同密度种植对比试验，制作青贮饲料15万吨以上。

⑶、进一步抓好油菜秸秆的利用，开展试验性研究做好相关工作。

⑷、鼓励规模养殖户种植多元化优质牧草。

8、提高蜂农的饲养管理水平，稳固发展中蜂活框饲养数量，提高优质蜂蜜产量。

⑴、加强对中蜂农的技术指导，提高农户养殖技术水平。

⑵、实施好腾冲市2018年油菜高质高效创建项目种养结合示范工作，严格按照实施方案要求，按质按量完成工作任务，推动养蜂业的发展。

⑶、鼓励西蜂场到省外放蜂，增加养殖效益。同时鼓励中蜂场进行小转地饲养，到周边县市采荔枝、龙眼、坚果等蜜源，增加养殖效益，促进产业发展。

⑷、结合腾冲实际，在有条件的村镇作中蜂产业扶贫探索。

9、有序推进污普各项后续工作，确保第二次畜禽污普任务圆满完成。认真钻研污普各项技能知识，加强与上级、第三方的协调沟通，强化对乡镇普查员的指导管理，严格各项数据的录入审核，有序推进第二次畜禽污普各项后续工作，并做好工作梳理总结及资料档案规范化建设，确保第二次畜禽污普任务圆满完成。

（三）部门整体收支情况

1、2019年度预算基本情况

2019年，本部门年初预算收入282.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算274.44万元，上年项目结转和结余资金安排8.27万元。

支出预算282.71元，其中；基本支出274.44万元占97.07%，项目支出8.27元占2.93%。

2、2019年度收支决算情况

⑴. 2019年度收入决算情况

2019年度总收入366.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入358.49万元(基本328.49万元、项目30万元)，上年项目结转资金安排8.27万元。

⑵．2019年度支出决算情况

2019年度总支出362.45万元，其中基本支出328.49万元占90.63%，项目支出33.96万元占9.37%。按支出经济分类：工资福利支出278.60万元占76.86%，商品和服务支出45.26万元占12.49%（基本支出：11.30万元、项目支出33.96万元）、对个人和家庭的补助支出38.59万元占10.65%。

⑶．年末结转和结余项目资金4.31万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.建立健全预算管理制度。根据《预算法》制定《腾冲市畜牧工作站内控制度》。

2. 加强内部控制执行。认真履行对内部控制制度的建立健全和有效实施责任，切实开展内部控制风险评估。认真执行"三重一大"制度、重大事项集体决策(站长办公会研究通过)及会签制度。重点关注经费预算、资金收支、政府采购、固定资产、建设项目及合同管理等业务层面的经济业务风险。实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督。出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作。财务专用章由专人管理，个人名章由本人或授权人员保管。按规定开具财政票据，做到收缴分离、票款一致，并及时足额上缴。严格执行政府采购、建设项目及合同控制等内控措施，确保内部控制制度规范有序运行。按《会计法》规定建立会计机构，配备具有相应资格和能力的会计人员，并实行关键岗位工作人员轮岗制度。根据实际发生的经济业务事项按照政府会计制度及时进行账务处理、编制财务报告，确保财务信息真实、完整。从近几年内部控制的执行效果来看，我单位的内部控制系统基本上得以有效运行，不存在重要陷缺，基本上形成了相互监督、相互制约、有效的运行体系，对畜牧事业健康发展起到了有力的保障和促推剂作用。

3. 强化预算制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项预算管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，项目安排的培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过加强预算收支管理，不断建立完善内部管理制度，梳理内部管理流程，使部门整体支出管理水平得到提升，进一步提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系

腾冲市畜牧工作站部门整体支出绩效自评指标按百分制量化设置一级指标：投入（15分）、过程（30分）、产出（30分）、效果（25分）等4个指标；二级指标：目标设定（7分）、预算配置（8分）、预算执行（15分）、预算管理（12分）、资产管理（3分）、职责履行（30分）、履职效益（25分）等7个指标；三级指标：绩效目标合理性（4分）、绩效指标明确性（3分）、在职人员控制率（4分）、“三公经费”变动率（4分）、预算完成率（5分）、预算调整率（5分）、结转结余控制率（5分）、预算管理制度健全性（4分）、资金使用合规性（4分）、预决算信息公开性（4分）、资产管理制度健全性（1分）、资产管理安全性（1分）、固定资产利用率（1分）、任务实际完成率（10分）、质量达标率（10分）、重点工作办结率（10分）、经济效益（5分）、社会效益（5分）、生态效益（5分）、社会公众或服务对象满意度（10分）等20个指标。

（指标解释、指标说明、评分标准详见部门整体支出绩效自评表）。

（三）自评组织过程

根据《腾冲市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（腾财发〔2020〕90号）文件精神，结合单位实际，组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1、绩效目标合理性得4分。其中：①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划得2分；②符合部门“三定”方案确定的职责得1分；③是否符合部门制定的中长期实施规划得1分。

2、绩效指标明确性得3分。其中：①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务得1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应得0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配得1分。

3、在职人员控制率得4分。在职人员控制率：（在职19人/编制22人）×100%=86.4%小于或等于1计4分。

4、“三公经费”变动率得0分。“三公经费”变动率： [（本年度“三公经费”总额3.08万元-上年度“三公经费”总额1.5万元）/上年度“三公经费”总额1.5万元]×100%=105.3%。增加的按比例扣减4分。

投入合计得11分。

（二）过程情况分析

1、预算完成率得5分。预算完成率：（预算完成数362.45万元/预算数282.71万元）×100%=128.2%。完成年初预算计5分。

2、预算调整率得4.02分。预算调整率:（预算调整数84.05万元/预算数274.44万元）×100%=30.63%。未调整的计5分，调整了的除特殊原因追加省级专款30万元外按比例扣减0.98分。

3、结转结余控制率得0分。结转结余控制率：（本年结转结余总额4.31万元-上年结转结余总额8.27万元）/上年结转结余总额8.27万元×100%=47.88%。低于15%的计5分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。

4、预算管理制度健全性得4分。已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计2分；相关管理制度得到有效执行计2分。

5、资金使用合规性得4分。①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；③项目的重大开支经过评估论证计1分；④符合部门预算批复的用途计0.5分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.5分。

6、预决算信息公开性得4分。①按规定内容公开预决算信息计2分；②按规定时限公开预决算信息计2分。

7、资产管理制度健全性得1分。①制定或具有资产管理制度计0.5分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.3分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.2分。

8、资产管理安全性得1分。①资产保存完整计0.2分；②资产配置合理计0.2分；③资产处置规范计0.2分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.2分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.2分。

9、固定资产利用率得1分。固定资产利用率：（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=100%，利用率为100%的计1分。

过程合计得24.02分

（三）产出情况分析

1、实际完成率得10分。实际完成率得分=上级主管部门考核指标得分/指标分值*10分

2、质量达标率得10分。质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*10分

3、重点工作办结率得10分。重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10分

产出合计得30分

（四）效果情况分析

1、经济效益得5分。通过畜牧综合技术的指导及服务、相关项目的实施使全市年肉蛋奶总产达14.9万吨，可实现畜牧产值25亿元，按经济效益实现程度计算得分。

2、社会效益得5分。2019年度建设完善冻精改良点6个，完成牛冻精改良11081头，其中云岭牛冻精改良1060头。全年培训21期，受训人数达1224人次，现场技术指导1652人次，制作青贮饲料14万吨以上，完成一年生黑麦草种植5万亩以上。通过畜牧综合技术的指导及服务、相关项目的实施使全市畜禽标准化规模养殖比例进一步提高，畜禽规模化养殖率达50%我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，按社会效益实现程度计算得分。

3、生态效益得5分。结合全市产业布局及“三区”划定，搞好全市生猪养殖场合理化布局，做好规划、建设、生产、管理各环节的指导，做好全市规模养殖场的规划设计工作。协助部分乡镇完成中、小型生猪养殖场的选址、规划、设计建设工作28次，完成生态效益实现程度计算得分。

4、社会公众或服务对象满意度得10分。通过畜牧综合技术的指导及服务、相关项目的实施效果社会满意度调查显示，95%的社会公众和服务对象对畜牧站工作成效非常满意，5%的社会公众和服务对象对畜牧站工作成效基本满意计算得分。

效果合计得25分

综合评价结论，2019年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，对照部门整体支出绩效情况，客观进行自评打分，我单位2019年度综合评价结论评价得分为90.02分。

四、存在的问题和整改情况

2019年度主要原因：一、是车辆老化且年内境内出现非洲猪瘟疫情，公务用车次数增加导致“三公”经费比去年增加105.3%。二、省级农业生产发展专项资金下半年才拨入，影响项目实施进度，造成年底结转资金较大，来年一、是继续抓好结转资金使用，二、是提前实施项目，年底抓紧结算支付。

五、绩效自评结果应用

1、细化预算编制工作，认真做好明年预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

5、加强专项资金管理工作，强化实施和资金支付工作。

六、主要经验及做法

腾冲市农业农村局及本单位领导重视，绩效自评目的任务明确，本单位绩效目标的设立实际科学，自评指标体系设置细化可操作性强，自评组织有方，故达到了预期效果。

七、其他需说明的情况

2019年无其他需说明的情况

腾冲市畜牧工作站

2020年7月15日