腾冲市水产工作站2019年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

腾冲市水产工作站属财政全额拨款的事业单位，2019年末实有人员编制13人（事业编制13人），实有人数11人，离退休人员2人。实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

1．主要职能

腾冲市水产工作站负责全市池塘、稻田、水库养鱼技术推广，还负责全市范围内的渔政管理、渔业资源增殖与保护、槟榔江黄斑褶鮡拟鰋国家级水产种质资源保护区内的巡查监管及增殖放流站的运行等。

2．2019年度重点工作任务介绍

2019年全市推广大面积稻田养鱼52300亩，池坝塘养鱼5800亩，水库养鱼26600亩。全市渔业总产量10100吨。比去年减产13.37%。接待来访群众近仟人，发放《中华人民共和国渔业法》宣传材料3000多份。

（二）部门绩效目标的设立情况

我单位对各管理层和各工作岗位，依法依规分别授权，明确授权范围、授权对象、授权期限、授权与行权责任。并按相关规定和实际客观设立整体绩效目标，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

（三）部门整体收支情况

1．收入决算情况说明

腾冲市水产工作站部门2019年度收入合计4823596.69元。其中：财政拨款收入2163596.69元，占总收入的44.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2660000元，占总收入的55.15%。与上年对比增2257198.07元，增长560%。

2．支出决算情况说明

腾冲市水产工作站部门2019年度支出合计2190482.19元。其中：基本支出1862039.92元，占总支出的85.01%；项目支出328442.27元，占总支出的14.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少45342.3元，减少2.03%。

（四）部门预算管理制度建设情况

根据预算业务管理制度，部门为加强预算管理、规范财务行为而制定相应的管理制度，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

二、绩效自评工作情况

按照部门整体支出绩效自评表的相关条款和细节认真梳理对照我单位的整体支出绩效情况，客观打出了自评分为95分。

（一）绩效自评目的

通过对部门整体支出绩效的自评，使单位能客观公正的认识到自己单位内部管理的不足和存在的问题，为以后的工作制定更客观规范的管理制度。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

按照部门整体支出绩效自评表的目标设定、预算配置、预算完成率、预算调整率、结转结余控制率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、资产管理安全性、固定资产的利用率、实际完成率、质量达标率、重点工作办结率、经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度等相关条款和细节，认真梳理对照我单位的整体支出绩效情况，对不规范财务制度进行改进和完善。

（三）自评组织过程

由单位办公室组织，单位领导班子参加,财务人员具体梳理,按照我单位的整体支出绩效情况，客观打出了自评分为95分。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

腾冲市水产工作站部门2019年度支出合计2190482.19元。其中：基本支出1862039.92元，占总支出的85.01%；项目支出328442.27元，占总支出的14.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少45342.3元，减少2.03%。

（二）过程情况分析

财政拨款收入2163596.69元，其中：主要用于事业运行1807996.56元，科技转化与推广服务17700元（水产品试验田田租），机关事业单位基本养老保险198717.6元。其他收入2660000元是槟榔江黄斑褶鮡拟鱼妟国家级水产种质资源保护区生态补偿项目经费，主要用于该项目的建设和运行。

（三）产出情况分析

2019年全市推广大面积稻田养鱼52300亩，池坝塘养鱼5800亩，水库养鱼26600亩。全市渔业总产量10100吨。比去年减产13.37%。接待来访群众近仟人，发放《中华人民共和国渔业法》宣传材料3000多份。在猴桥建了增殖放流站，在腾越镇田心建了办公楼和实验基地。

（四）效果情况分析

增殖放流站及实验基地的建成，为腾冲市渔业发展提供了保障和条件，通过实验，繁殖培育黄斑褶鮡拟鰋（上树鱼），将培育好的二代黄斑褶鮡拟鰋放流到槟榔江及其他适合生长的市境内的河流，为腾冲渔业的发展作贡献。

四、存在的问题和整改情况

因为是刚开始做实验，从槟榔江取自然亲本，死亡率高，成活少，困难重重，很难成功，现正在想办法提高亲本成活率。

五、绩效自评结果应用

按照部门整体支出绩效自评表的相关条款和细节认真梳理对照我单位的整体支出绩效情况，客观打出了自评分为95分。通过自评，找到自己单位的不足是：本年结余过大,争取明年把该做的工程做了，该付的工程款付了。

六、主要经验及做法

按照部门整体支出绩效自评的相关条款和细节认真梳理对照我单位的整体支出绩效情况，对不规范财务制度进行改进和完善。

七、其他需说明的情况

无

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