腾冲市种子管理站2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

腾冲市种子管理站是独立的事业编制机构和独立核算的事业机构，是全额拨款的事业单位,核定事业编制20人，站内设有办公室、财务室、市场监管室、品种管理室、种子质检室五个行业组室。现有在职职工18人，其中：专业技术干部17人、技术工人1人。年末单位退休人员13人，单位有遗属补助人员3人。

(二）部门绩效目标的设立情况

腾冲市种子管理站设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;“三公”经费预算及执行合理；依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职能，在品种管理、质量管理、生产经营管理、市场管理和优质良种推广方面充分发挥职能作用。

(三)部门整体收支情况

财政拨款收入总体情况。2019年全年总收入3354459.84元。机关事业单位养老保险缴费2080505款拨入268457.28元，占总收入的8.00%；事业运行2130104款拨入2126459.20元，占总收入的63.39%；科技转化与推广服务2130106款拨入600000.00元，占总收入的17.89%；事业单位医疗2101102款拨入128431.20元，占总收入的3.83%；公务员医疗补助2101103款拨入92612.16元，占总收入的2.76%；防灾救灾2130119款拨入138500.00元，占总收入的4.13%。

财政拨款支出总体情况。2019年全年总支出3354459.84元。机关事业单位养老保险缴费2080505款支出268457.28元，占总支出的8.00%；事业运行2130104款支出2126459.20元，占总支出的63.39%；科技转化与推广服务2130106款支出600000.00元，占总支出的17.89%；事业单位医疗2101102款支出128431.20元，占总支出的3.83%；公务员医疗补助2101103款支出92612.16元，占总支出的2.76%；防灾救灾2130119款支出138500.00元，占总支出的4.13%。

1、机关事业单位养老保险缴费2080505款支出268457.28元，占总支出的8.00%，主要是单位财政配套养老保险缴费。

2、事业运行2130104款基本支出2126459.20元，占总支出的63.39%；其中（1）、工资福利支出1982083.12元，占该项支出的93.21%，具体为基本工资849492.00元，津贴补贴437942.00元，奖金289926.00元，绩效工资 381751.00，其他社会保障缴费22972.12元；（2）、商品和服务支121330.08元，占该项支出的5.71%，具体为办公费25149.47元，水费1698.40元，电费1564.79元，邮电费14144.06元，差旅费8069.50元，维修（护) 费4295.00元，公务接接费2017.00元，专用材料费11329.27元，委托业务费3407.00元，工会经费30446.79元，公务用车运行维护费19208.80元；（3）、对个人和家庭补助支出23046.00元，占该项支出的1.08%，具体为对单位遗属补助人员等方面的生活补助支出23046.00元。

3、事业单位医疗2101102款支出128431.20元，占总支出的3.83%；具体为事业单位医疗保险单位缴费。

4、公务员医疗补助2101103款支出92612.16元，占总支出的2.76%；具体为公务员医疗补助单位缴费。

5、科技转化与推广服务2130106款项目支出600000.00元，占总支出17.89%。其中（1）、商品和服务支出81622.00元，占该项支出的13.60%，具体为办公费4201.00元，印刷费11370.00元，咨询费1250.00元，差旅费43456.00元，培训费3500.00元，专用材料费1364.00元，劳务费12779.00元，委托业费3702.00元；（2）、对个人和家庭补助支出518378.00元，占该项支出的86.40%，具体为对个人农业生产补贴518378.00元，主要用于农业生产发展种子、农药、肥料物化补助方面的支出。

6、防灾救灾2130119款支出138500.00元，占总支出4.13%。其中对个人和家庭补助支出138500.00元，占该项支出的100.00%，具体为对个人农业生产补贴138500.00元，主要用于备荒种贮备物化补助方面的支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

腾冲市种子管理站按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为:1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，并按规定的时间报送市财政局;2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、业务费等末级支出明细；3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模;4、严格控制“三公”经费支出，按照“厉行节约”从源头上控制三公经费，贯彻中央八项规定的要求;5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度，根据年初预算的经费，严格按照各项开支科目，专款专用,有计划，有目标，按要求执行开展各个项目的工作。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。腾冲市种子管理站按照现代农业发展要求，紧紧围绕全市粮食增产、农业增效、农民增收和腾冲市市农业农村局139工作思路为目标，以服务“三农”工作为重点，突出种子科技引领，挖掘生产潜力，围绕全市农业生产目标任务，圆满完成全年各项目标任务,促进农业健康发展。

（二）自评指标体系(具体格式见附件4)

（三）自评组织过程

1.前期准备

(1)确定绩效评价组成员。

(2)培训绩效评价组成员。

2.组织实施

(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

(7)形成绩效评价工作底稿。

(8)形成评价结论并撰写评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2019年腾冲市种子管理站在局党组、农业农村局正确领导下，在省、市种子管理部门关心支持下，围绕腾冲市委加快推进“产业转型升级”，同步推进“特色农业现代化”进程，依靠科技进步，牢固树立“抓好种子监管工作、确保全市农业生产用种安全”理念，围绕局党委、农业局中心工作，结合本部门工作实际，实事求是的编报部门预算,预算首先确保人员工资及基本工作经费，按照单位职能职责，以种子监管及质量检验检测工作为重点，全面开展种子管理事业工作。

（二）过程情况分析

结合上级业务主管部门工作安排，确保重点工作的开展,严格按照“厉行节约”从源头上控制三公经费支出，贯彻中央八项规定的要求严格,按照单位内控管理制度来管理国有资产。

（三）产出情况分析

通过政府资金支持，救灾备荒种子主要用于灾后恢复农业生产和粮食生产应急所需种子供应，为顺利开展农业生产救灾和粮食生产应急工作提供保障,达到全市农业增效，经济效益显著。

（四）效果情况分析

通过政府资金支持，开展会议、网络、媒体宣传，保障农民用上安全放心农作物种子，确保不发生重特大自然灾害农业用种安全事件，促进农业增产、增效、农民增收的同时，确保本地地区粮食生产安全，确保了全市农业稳产、优质、高效，社会效益明显。

四、存在的问题和整改情况

（一）农业生产基础设施薄弱，抵御自然灾害能力差，种植技术落后，存在高投入、低产出、高消耗、低效益状况,先进技术推广应用深度和广度有待进一步提高。

（二）本单位加强单位财务管理及绩效管理工作，对决算组织、编报、审核工作按要求及时完成。

（三）本单位决算公开工作按上级业务部门要求时限对单位批复决算及时公开。

（四）对单位决算管理及报表设计的无意见，当前报表体系已很合理。

（五）加强部门决算数据分析利用工作，当前决算报表数据分析利用工作已沉得很实用健全。

五、绩效自评结果应用

2019年腾冲市种子管理站绩效自评分93.00分。通过政府资金支持，开展种子市场监管，储备的种子必须符合国家种子质量标准，按照种子质量检验技术规程，承担种子储备的机构负责种子生产、加工、入库、储藏、出库等环节的质量检测，市农业局负责检查指导，定期抽检；人民群众的用种质量安全意识全面提高，同时减少了化肥农药使用量，保护了生态环境，维护了生态平衡。

六、主要经验及做法

我单位实行预算管理制度，逐步提高预算编制的科学性，强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿我站各项业务的全过程；对单位的支出严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行；建立健全了相关决策程序及管理制度；所有收支凭证都必须规范;按上级财政部门要求认真做好每年单位部门预算编制工作；严格执行财经纪律、财务制度;按照国家统一的会计制度编制财务报告；与时俱进地积极学习相关法律法规、财务软件的更新业务，尽职尽责跟上因时代发展而导致的科技进步相关知识业务，努力把本职工作做深做细做实，改进工作方法，转变工作作风，规范财务工作，确保国家资金安全平稳运行。

七、其他需说明的情况

种子管理站无其他需要说明的情况。

腾冲市种子管理站

2020年7月20日