2019年度腾冲市土壤肥料工作站整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门主要职责

腾冲市土壤肥料工作站主要从事测土配肥技术推广、绿色高效创建实现化肥减量增效的工作。

2.机构人员情况

纳入腾冲市土壤肥料工作站部门2019年度部门决算编报的单位共1个，为腾冲市土壤肥料工作站。

（二）部门绩效目标的设立情况

腾冲市土壤肥料工作站部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。年末实有人数9人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（三）部门整体收支情况

本年度总收入250.41万元，全部为财政拨款收入。总支出204.72万元，其中:基本支出126.96万元，占总支出的62.01%;项目支出77.76万元，占总支出的37.91%。2019年收支结余49.55万元。

（四）预算管理制度建设情况

腾冲市土壤肥料工作站按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为:1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，并按规定的时间报送市财政局;2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模;4、严格控制“三公”经费;5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（具体见附件4）

（三）自评组织过程

1.前期准备

(1)确定绩效评价组成员。

(2)培训绩效评价组成员。

2.组织实施

(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

(7)形成绩效评价工作底稿。

(8)形成评价结论并撰写评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

2019年腾冲市土壤肥料工作站在农业农村局、局党委的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央、省、市经济工作会议精神，牢固树立“科技先行、绿色创建”理念，大力推广现代农业各项实用技术，不断提高农业综合生产能力，进一步促进全市农业发展和农民增收，努力实现农业农村经济又好又快发展。我单位紧紧围绕年度目标任务，勇于创新、扎实工作，全面完成了各项工作任务，取得了良好的工作业绩。

当年取得的主要事业成效

（1）测土配方施肥技术推广依托省、部级农业生产发展专项、农田生态环境治理等项目，2019年全市完成测土配方施肥技术推广85.2万亩，比计划任务的85万亩，增0.2万亩，其中：水稻推广31万亩、玉米18.2万亩、大麦11.2万亩、油菜22.3万亩、其它作物2.5万亩。

（2）绿色高效创建实现化肥减量增效。完成2019年农业生产发展专项—水稻绿色高质高效化肥减量增效示范区建设2675亩，辐射带动3万亩，示范区共涉及7个乡镇，其中：配方肥推广样板建设完成2250亩；商品有机肥替代化肥样板425亩，生物防控示范（稻田养鱼）面积250亩，完成项目总投资60万元。2019年水稻绿色高质高效化肥减量创建共涉及建档立卡贫困户73户，平均每户物化补助251.78元。创建工作主要技术核心推广测土配方施肥，商品有机肥替代化肥，有效降低化肥使用强度。以和顺、界头、北海等7个乡镇水稻绿色高质高效化肥减量增效创建样板面积2675亩，经84个点测产和5个实产实收点，综合平均单产532.1千克，较全市水稻平均单产436千克增96.1千克，增18%，亩增收267.16元，每亩单质化肥施用量减少5千克，农业成本较低12.5元，亩节本增效279.66元，累计节本增收74.8万元。完成化肥减量增效、化肥利用率、肥料单因子等试验4组。继续完善主要粮食作物施肥指标体系，巩固完善土壤样品采集化验及田间肥效试验，以化肥减量增效施肥技术为目标，分别在和顺镇开展水稻肥效试验2组；清水完成玉米肥料单因子试验1组、腾越完成玉米肥料利用率试验1组。

（3）参与完成农业农村部油菜绿色高质高效创建项目。参与农业农村局牵头组织实施的2018年部级油菜绿色高质高效创建项目，完成油菜配方缓控释肥推广样板建设1030亩，商品有机肥替代化肥样板1025亩。有机肥替代化肥样板安排在界头镇大园子社区，样板涉及5个村民小组，147户农户，每亩补助有机肥200公斤，按照技术措施施用。缓控释肥样板落实在界头镇沙坝地社区，样板涉及4个村民小组，125户农户，每亩补助缓释肥50公斤。经农业农村局组织的专家组实产验收，腾冲市2018年部级油菜绿色高质高效创建项目，商品有机肥替代化肥样板的产量为216.3千克/亩，较非样板区产量155千克，亩增61.3千克，增39.5%,较全市平均单产157千克，亩增59.3千克，增37.8%；缓释肥示范样板产量为209.6千克/亩，较非样板区产量155千克，亩增54.6千克，增35.2%,较全市平均单产157千克，亩增52.6千克，增33.5%。2055亩化肥减量增效示范样板，平均亩产增50千克以上，总产增114960.3千克；样板示范区优质油菜单产较非示范区提高37.4%；创建区良种覆盖率达100%，油菜集成技术推广应用达100%，商品有机肥和缓控肥施用达100%，商品有机肥替代化肥样板每亩增施有机肥200公斤，减少尿素施用10公斤，缓释肥样板减少追肥用工1次，每亩节约工时费30元。完成了项目既定目标任务，通过市级验收。

（4）2019年中央农业生产发展专项（农田生态环境治理）。

该项目有市农业农村局牵头组织实施，我站承担化减量增效技术推广和秸秆还田技术示范工作。计划完成缓控施肥推广样板1600亩，商品有机肥替代化肥样板1500亩，推广以秸秆腐熟剂使用为主的秸秆还田技术推广0.85万亩，开展夏收作物化肥减量增效试验6组，新型肥料试验为主的水肥一体化试验3组（点）。目前相关物资严格按照相关规定完成采购，近期组织实施。

（5）耕地调查与质量评价工作。根据《云南省农业厅办公室关于做好耕地质量等级调查评价工作的通知》（云农办种植[2017]342号）和《云南省土壤肥料工作站关于做好耕地质量等级调查评价工作的指导意见》（云土肥[2018]2号）工作要求，在农业局的大力支持下，经乡镇农科站通力协作，我站严格按照省厅下达任务，按时按质完成了2019年度122个土样采集、整理，目前由保山市土肥站统一询价，已委托云耘耨科技有限公司进行化验分析，化验结果将及时录入腾冲耕地信息系统并上报农业农村部。

（6）农户施肥情况调查。根据省市业务主管部门工作安排和任务指标，我站及时向主管局汇报，争取支持。依托省级农业生产发展专项水稻绿色高质高效创建项目，争取工作经费7.75万元，专项用于2018-2019年农户施肥情况调查工作，目前我市完成调查表填报、审核、汇总的乡镇有7个，占40%，预计11月底全部完成汇总上报工作。

（7）土壤墒情监测工作。严格按照项目工作要求，截至10月，2019年共完成土壤墒情监测20期（次），采集并成功上传土壤墒情数据480个，拍摄并上传作物景观照片及作物长势照片213张。在云南土肥资讯网上发布《云南省腾冲市土壤墒情简报》共20期。

4、其它方面工作

（1）按时完成2019年度作物秸秆产量调查和综合利用分析报告编报，完成全市化肥使用强度测算分析报告编报。组织全市肥料市场监管6次，日常检查10次。配合保山市农业局开展辖区有机肥生产质量抽查，完成督查材料上报。

（2）按时上报相关业务材料。根据省土肥站统一要求，按时、按质上报土肥专业报表。

（3）参与腾越镇万寿菊种植，完成种植面积2000亩，交售鲜花1760吨。我站抽调专人负责育苗、移栽、大田中耕管理、病虫害防治等环节技术指导。

（4）是深入基层，做实挂钩帮扶工作。组织全体干部深入挂钩的界头镇大营社区开展了结对帮扶工作，2017年10月以来，土壤肥料工作站8名干部共挂钩贫困户18户。2019年结合职能职责开展科技培训2场次，党建培训2场次，培训农户200余人，举办水稻绿色高效化肥减量增效示范样板380亩，补助配方肥料15.2吨，生物防控示范（稻田养鱼）面积105亩补助群众育苗1050公斤，安排马铃薯缓释肥推广样板100亩，补助缓释肥5吨。全年对挂钩村农资补助7.7万元，部分减轻了挂钩村群众（建档立卡户）农业生产投入，提高生产积极性。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：

一是资产管理工作存在不完善的地方。对有资产的管理，一定程度上存在“重资金、重购置、累监管、重使用”问题，对一些超过使用年限或者损坏的资产未能及时申报和处置。

二是项目工作储备不足，缺乏新的项目支撑点；先进技术推广应用深度和广度有待进一步提高；项目资金短缺，辐射面小，辐射带动效果不明显。

整改措施:

（一）资产方面

按期对资产进行核实，对超过使用年限或者损坏的资产及时申报和处置。

（二）项目方面

1.认真开展土肥水工作，计划完成培训农民15期，及时将技术送到农民手中。

2、认真完成上级相关项目，辐射带动大春技术推广100万亩。其中，水稻综防80万亩，玉米综防20万亩。

3、完成大春绿色高质高效创建示范样板，辐射带动面积100万亩。

4、全面开展好土壤肥料实验工作。

5、积极参与新兴产业发展技术指导（万寿菊、中药材等）

6、按时完成上级业务部门和农业农村局安排的其它工作。

绩效自评结果应用

2019年腾冲市土壤肥料工作站自评分94分，2020年将进一步学习宣传贯彻党的十九大精神，把政治方向摆在第一位，解放思想、真抓实干，全力推进土壤肥料工作站改革发展迈上新台阶，牢固树立“科技先行、绿色创建”理念，大力推广现代农业各项实用技术，不断提高农业综合生产能力，进一步促进全市农业发展和农民增收，努力实现农业农村经济又好又快发展。

主要经验及做法

1.我单位实行预算管理制度，逐步提高预算编制的科学性，强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿我单位各项业务的全过程；

2.实现资产归口管理，定期盘点，账实相符；

3.按照国家统一的会计制度编制财务报告；

4.对单位的支出严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行；

5.建立健全了对相关决策程序及管理制度等等。

七、其他需说明的情况

附件4 腾冲市土壤肥料工作站部门整体支出绩效自评表

腾冲市土壤肥料工作站

2020年7月20日