2019年度腾冲市植保植检工作站整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门主要职责

腾冲市植保植检工作站隶属于腾冲市农业局下属全额财政拨款独立核算事业单位，在农业局的直接领导下，承担着我市农业植物病虫草鼠监测、农业植物检疫、农业植物病虫草鼠害综合防治、农药药械管理、农残检测等农业技术推广工作.

2.机构人员情况

纳入腾冲市植保植检工作站部门2019年度部门决算编报的单位共1个，为腾冲市植保植检工作站。

（二）部门绩效目标的设立情况

腾冲市植保植检工作站部门2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（三）部门整体收支情况

本年度总收入536.76万元，全部为财政拨款收入。总支出536.76万元，其中:基本支出218.43万元，占总支出的46.70%;项目支出117.48万元，占总支出的21.89%。2019年收支结余200.85万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

腾冲市植保植检工作站按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为:1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，并按规定的时间报送市财政局;2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模;4、严格控制“三公”经费;5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（具体见附件4）

（三）自评组织过程

1.前期准备

(1)确定绩效评价组成员。

(2)培训绩效评价组成员。

2.组织实施

(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

(7)形成绩效评价工作底稿。

(8)形成评价结论并撰写评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

2019年腾冲市植保植检工作站在农业农村局、局党委的正确领导下，在省、市植保站关心支持下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央、省、市经济工作会议精神，牢固树立“绿色植保、公共植保”理念，大力推广现代农业各项实用植保技术，不断提高农业综合生产能力，进一步促进全市农业发展和农民增收，努力实现农业农村经济又好又快发展。我站紧紧围绕年度目标任务，勇于创新、扎实工作，全面完成了各项工作任务，取得了良好的工作业绩。

（一）加强监测预警，科学指导防治

根据我市农业结构调整及农作物区域布局，全市设县级测报点19个（其中：草地贪夜蛾系统监测点 2个，检疫性有害生物疫情监测点3个，水稻病虫监测点3个，蚜茧蜂防治蚜虫系统观测点2个，七星瓢虫防治蚜虫试验观测点1个，万寿菊病虫害系统监测点3个，农民用药监测点1个，农情鼠情监测点3个，玉米灰斑病系统监测点1个）；乡级测报点85个（含草地贪夜蛾监测点50个，农药使用调查监测点4个30户，农药包装废弃物监测点19个，其它农作物病虫害监测点12个），形成了市乡测报网络，对我市农作物主要病虫鼠害、农民用药等进行全面监测。根据监测结果，结合田间调查，全年共发布病虫情报10期1000多份，印发各项技术资料16300份，为领导决策和制定防控方案提供了依据，有效控制了病虫草鼠的发生危害和扩展蔓延，提高了防治效果，减少了损失。截至11月15日，全市累计发生农作物病虫草鼠害327.9万亩次，指导防治569.3万亩次。

1、玉米灰斑病监测：在荷花、马站设品种抗性试验2组，品种48个，在马站设灰斑病系统监测点1个，对玉米不同品种、不同区域灰斑病发生情况进行系统监测。

2、稻瘟病抗性监测：水稻抗性鉴定试验安排在荷花和腾越镇，设水稻抗性监测圃二组，品种208个，其中：省试品种176个，当地主栽品种32个，监测结果已按时上报。

3、农作物病虫系统监测：依托区域站病虫观测场、县乡监测网对农作物病虫发生消长情况进行常年监控，根据监测结果及当年气象情况进行全面分析，及时发布情报10期，及时指导防治。

4、农田鼠情监测：设监测点3个，对农田鼠害进行常年监测，全年平均鼠密度1.13%，同比增0.09个百分点。

5、万寿菊病虫害系统监测点：监测点设在不同海拔区域的界头、明光、中和三乡镇，监测时间从苗期至大田期，安排专人负责各监测点病虫调查，数据的收集、整理等工作，结合田间调查发布病虫情报2期。

6、草地贪夜蛾系统监测：全市设草地贪夜蛾虫情监测点52个，其中：县级监测点2个，乡级监测点50个。腾冲荷花葡国庄园监测点4月13日首次监测到凝似草地贪夜蛾成虫，经昆明海关技术中心进行生物学鉴定，确定荷花监测点诱到的成虫为草地贪夜蛾成虫，过后相继不到一个月的时间，腾冲18个乡镇不同程度发生草地贪夜蛾危害，截至2019年11月止，累计发生面积58970亩。

(二)农作物病虫害防控

遵循“预防为主、综合防治”的植保方针，在科学预测预报基础上，配合植保新技术、新农药试验示范及推广应用，认真开展农作物病虫害专业化统防统治、绿色防控、生物防治等病虫害综合防治措施。举办各类粮经作物病虫鼠害防治样板4.677亩（水稻高质高效1万亩，油菜高质高效1万亩，草地贪夜蛾统防统治2.4万亩，绿色防控示范样板0.2万亩，万寿菊病虫害防控样板0.077），截至2019年11月15日，全市累计发生农作物（含经济作物）病虫草鼠害327.9万亩次，通过样板举办、培训及田间指导，辐射带动全市病虫草鼠防治569.3万亩次。

1、小春综合防治：全年累计发生小春粮经作物病虫害107.8万亩次，防治218.8万亩次。其中：小麦病害发生0.51万亩，防治1.1万亩次，虫害发生0.37万亩，防治0.7万亩次；主要发生的病虫有小麦锈病、白粉病，蚜虫、红蜘蛛等；油菜病害发生11.9万亩，防治37.3万亩次，虫害发生16.1万亩，防治38.6万亩次，主要发生病虫有油菜菌核病、霜霉病、白锈病、根肿病、蚜虫、菜青虫、小菜蛾、黄曲跳甲等；主要发病品种为花油8号、绵油14号、南油杂1号、滇油1号等；蔬菜病虫发生5.2万亩，防治12.5万亩次，虫害发生3.7万亩，防治7.4万亩次，主要发生的病虫有霜霉病、软腐病、根肿病、疫病、蚜虫、菜青虫、斜纹夜蛾等；马铃薯病害发生2.6万亩，防治4.6万亩次，虫害发生1.7万亩，防治3.1万亩次，主要发生病虫有疫病、青枯病、黑胫病、蚜虫、地下害虫等；其它小春粮经作物病虫害发生65.7万亩次，防治113.5万亩次。

2、大春综合防治

全市累计发生大春粮食作物病虫害100.8万亩次，防治193.1万亩次，与上年同比减8.97万亩次，减8.17%，属中等发生年份，个别病虫为中偏重发生，局部区域重发生。

其中：水稻病虫害发生49.32万亩，防治82.0万亩次，较去年减13.02万亩，减20.9%，发生程度为中等偏轻发生，主要发生的病虫有稻瘟病、白叶枯病、稻螟虫、稻飞虱等，主要发病品种为408、饵丝谷、细红软、大白软、小红谷、岫系、楚粳、德优8号、滇杂33、鄂粳杂1、2号等；玉米病虫害发生34.72万亩，防治57.1万亩次，较去年增4.89万亩，增16.39%（增的主要原因是草地贪夜蛾的大面积发生），发生程度为中等偏重发生，主要发生的病虫有草地贪夜蛾、锈病、灰斑病、大小斑病、茎基腐病、玉米螟虫等，主要发病品种为雅玉78、海禾2号、中玉335、卓玉299、康农007等；大春其它粮经作物病虫发生16.76万亩，防治54.0万亩次，主要发生的病虫有万寿菊褐斑病、斑枯病、灰霉病、斜纹夜蛾、地下害虫等。

3、绿色防控工作：完成以蚜茧蜂防控蚜虫为主的生物防治、性诱、灯诱等绿色防控样板7.6万亩。投放移动网箱1530个；新安装太阳能杀虫灯148盏（至2018年6月30日，全市已安装杀虫灯1779盏），投放性诱捕器18000套，投放黄板4万块。全年共开展绿色防控39.75万亩，其中，水稻14.6万亩（稻田养殖8.5万亩），油菜6.2万亩，烤烟12.1万亩，蔬菜1.25万亩，茶叶4.6万亩，玉米1万亩。建立19个绿色防控技术示范。其中水稻9个、烟草2个、蔬菜1个、油菜5个、茶叶2个；专业化统防统治和绿色防控技术覆盖率达53.2%，核心样板区绿色防控技术绿色防控技术全覆盖；减少化学农药使用2次，亩减少化学使用量30%-50%。

4、统防统治工作。完成农作物病虫害统防统治35万亩次，其中，专业化统防统治10.2万亩次，其中，水稻0.5万亩次，油菜1万亩次，玉米2.6万亩次，万寿菊4万亩次，其它粮经作物统防统治2.1万亩次。

5、鼠害综合治理：建立鼠害综合防治示范区一个，防治面积500亩，辐射带动农田鼠害综合治理6.5万亩次。

（三）农业植物检疫工作

1、《农业植物检疫条例》及相关法规宣传

开展《中华人民共和国植物检疫条例》及其实施细则、农业植物检疫权力运行流程图、农业植物检疫性有害生物及其防控技术的学习宣传，累计召开培训会4场次，培训210人次，咨询人数3000多人，印发各种宣传材料7500多份，发放有害生物挂图20，张贴标语40条。

2、农业有害生物调查与防控工作

一是开展柑橘黄龙病、红火蚁、稻水象甲等农业检疫性有害生物及奇异虉草、宽叶酢浆草等外来有害生物调查。共出动技术人员75人次，出动车辆36辆次，调查面积12000亩。目前，腾冲市发生的全国农业检疫性有害生物有水稻细菌性条斑病0.75万亩、柑橘黄龙病0.26万亩，未发现其他检疫性有害生物。建立疫情监测点3个（滇滩、明光、猴桥），建立疫情防控示范区5个（滇滩、明光、猴桥、团田、荷花），示范防控面积5000亩。二是开展市场检查2次，抽查经营企业8家，共抽检种子48个。其中：水稻品种10个，无产地检疫证编号有1个；玉米品种36个，无产地检疫证编号有4个；蔬菜品种2个。

3、开展产地检疫及调运检疫：开展香蕉苗等调运检疫要求书6份；开展产地检疫6批次，其中玉米产地检疫3批次（制种2批次435亩 8.705万千克；玉米亲本繁殖1批次18亩，10个品种，0.3575万千克）；水稻良繁1批次33亩品种1个（1.075万千克）,草果苗产地检疫2批次8亩（90万株）；开展省内调运检疫合格签证5批次，其中草果苗3批次81.5万株，中药材1批次0.3万千克，银杏树苗1批次0.528万株。

（四）农药监督管理

1、搞好宣传培训，提高农药经营者和使用者的业务水平。举办农药经营上岗培训1期，19人，目前，全市累计参加农药经营上岗培训的人员达1234人次；全年共印发各种宣传资料1.78万份，开展科技咨询服务46场次，咨询2.3万多人次，出动执法人员200人次，出动车辆56车次，举办农药安全使用培训14期，1650人次。

2、加强农药监督管理，保障农药使用安全

（1） 农药销售情况。全市年销售农药412.6吨，同比减3.66吨，减0.88%。其中杀虫剂157.16吨，杀螨剂16.9吨，杀菌剂135.9吨，除草剂100.62吨，植物生长调节剂1.098吨，杀鼠剂0.98吨。

（2）积极开展农药专项检查。一是农药生产三证情况，抽查的1300个次农药品种，有一个农药品种无标签标识，无三证，占0.08%，其余品种农药登记证、生产许可证或批准证书等证件齐全；二是农药经营资质情况，检查的185户农药经营户均具有营业执照、农药经营许可证和农药经营培训合格证；三是购销台账情况，经营户的农药台账记录不完善，185户均有购药台账和销售台账，实名购买记录不完善的有36户，占19.5%；四是禁限用农药情况，检查结果有国家明令禁止使用农药1个，品种为百草枯，数量73.15千克；有限用农药品种4个，其中40%氧乐果160千克，50%乙酰甲胺磷84千克，40%、45%、48%毒死蜱242千克，20%氰戊菊酯2千克；五是百草枯专项检查，在全市范围内开展以百草枯为重点的禁限用农药专项整治行动，检查了18个乡镇的农药经营户44户，检查结果有2户依然销售百草枯水剂，由农业局执法大队立案查处。没收百草枯水剂73.15千克，罚款1万元。六是禁限用农药使用情况 检查了新华、团田、荷花、中和的柑橘、猕猴桃种植区，腾越、荷花、清水蔬菜生产基地，马站茶叶生产基地，部分中药材种植基地以及水稻良种繁殖基地，没有使用禁限用农药行为；七是农药标签抽查，开展农药标签抽查80个，合格样品 72个，合格率90.0 %；标签综合判定不合格产品8个，占10.0 %；另外，于2019年10月28日受海关猴桥口岸邀请，对近年来没收的农药进行查看，累计检查农药品种34个，不合格品种10个，占29.4%，主要是国家明令禁止销售农药品种百草枯1个、无标签标识品种蓝无宗1个、过期农药品种芸苔素内酯和戊唑醇2个、假劣冒证农药品种6个，合格农药品种24个，合格率70.6%；八是农药安全生产检查，开展农药安全生产检查10次，对农药经营店农药摆放不规范、购销台账不健全、仓库分类标识不清等现象发放现场检查表27份，要求经营户限期整改；九是农药质量抽检，于2019年8月1日和2019年9月29日分两批对农药经营市场随机抽取16个样品，送省化工产品检测中心检测，结果待定。协助猴桥公安抽取农药样品9个送检；十是农药经营许可核查，截至2019年11月15日开展农药经营许可核查210户（约400次），其中腾冲市农业农村局发证192户、云南省农业农村厅发证18户，占农药经营总数302户的69.5%。

3、、农药案件查处情况。协助农业局执法大队立案查处假农药案件2起，该农药为国家明令禁止销售使用农药百草枯水剂，没收百草枯水剂73.15千克，罚款1万元。

解决田间农药害、生产纠纷2起，经调解，由经销商补偿受损农户生产补助金4.95万元。

4、强化农药使用情况监。按照省市要求腾冲市选择4个乡镇，每个乡镇选择6～10个可反映当地农药使用水平的种植大户、普通农户作为调查样本，选定调查户30个。选择腾越、荷花、蒲川、界头四个乡镇，其中腾越、荷花以监测蔬菜农药使用情况为主，每乡镇调查7个农户，计14户；蒲川监测茶叶农药使用情况，调查7个农户；界头监测常规作物水稻、油菜农药使用情况，调查9个农户。监测结果在农药使用量调查监测管理系统按时填报。

继续搞好腾越镇火山社区农药使用情况调查监。全年在腾越镇火山社区选择7户常年种植蔬菜的农户进行用药情况监测，就农民蔬菜种植情况、农药使用次数、使用量、农药成本等内容进行详细的调查和了解。根据农民用药存在的问题，有针对性的指导农户科学、安全、合理使用农药，提高农民安全用药意识。

5、开展农药包装废弃物监测调查和回收处置试点工作。在全市18个乡镇设置农药包装废弃物监测调查和回收处置试点19个（其中，界头镇设2个，其他乡镇各设1个），依托各级政策支持，开展农药包装废弃物监测调查和回收处置试点及示范推广工作，逐步实现农药包装废弃物回收处置制度化、主要农田农药包装废弃物回收处置全覆盖，以提高农业清洁生产水平。

（五）万寿菊产业

一是开展全市万寿菊种植全程技术指导工作，二是负责挂钩界头、曲石两乡镇万寿菊种植技术指导，其中，界头镇完成大田种植面积33411亩(应季种植面积22220亩，烟后套种面积11191亩)，目前共收购鲜花24626.78吨，完成52.4%。目前应季种植的基本采收完成，烟后套种正在采收中；曲石镇镇完成大田种植面积4714.5亩，目前共收购鲜花3041.6吨，完成计划的37%。完成密度试验1组，病虫害系统监测试验3组，药效试验4组，举办样板2块，面积774亩。配合西南大学开展病虫害防治示范3块，面积100亩。

(六）扶贫攻坚工作

植保站挂钩新华乡龙井山社区，挂钩帮扶建档立卡户33户中，已帮扶脱贫27户，未脱贫6户，挂钩联系非卡户51户中，实现庭院硬化50户，有卫生厕所42户。

1、项目扶持情况。一是争取利用水稻绿色高质高效创建示范项目帮扶资金5.4万元，举办统防统治与绿色防控融合示范样板1000亩。其中：安装太阳能杀虫灯20盏，覆盖面积1200亩，投入资金4万元；开展稻田养殖示范100亩，投入资金1.4万元；二是举办草地贪夜蛾统防统治样板500亩，投入资金2.1万元；三是组织党员干部捐款1.4万元开展家居环境整治。合计投入资金8.9万元

2、开展结对帮扶。切实转变工作作风，帮扶联系干部深入调研并与乡村共同制定住房保障和家居环境“一户一方案”84户。严格执行“三挂三包三同责”制度，做到“责任捆绑”。

3、做好劳务输出和技术培训工作。一是配合劳动部门组织开展务工实用技术培训，广泛收集用工信息，指导帮助龙井山村做好劳务输出和就业引导。二是组织技术干部对挂钩户开展水稻绿色防控、草地贪夜蛾防控、农药安全使用知识、植物检疫知识等技术培训3场次，培训人员156人次。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：

一是资产管理工作存在不完善的地方。对有资产的管理，一定程度上存在“重资金、重购置、累监管、重使用”问题，对一些超过使用年限或者损坏的资产未能及时申报和处置。

二是项目工作储备不足，缺乏新的项目支撑点；先进技术推广应用深度和广度有待进一步提高；项目资金短缺，辐射面小，辐射带动效果不明显。

整改措施:

（一）资产方面

按期对资产进行核实，对超过使用年限或者损坏的资产及时申报和处置。

（二）项目方面

1.认真开展农作物预警监测，计划完成病虫情报10期，及时发布预报指导防治。

2、认真完成上级相关项目，辐射带动大春病虫害防治50万亩。其中，水稻综防30万亩，玉米综防20万亩。

3、完成大春绿色防控及生物防控示范样板，辐射带动面积35万亩。

4、全面开展好农业植物检疫工作。

5、积极配合农业农村局开展好农药监督管理工作，确保农业投入品监管和农产品质量安全。

6、做好新农药、新器械引进、试验、示范工作。

7、积极参与新兴产业发展技术指导（万寿菊、中药材等）

8、按时完成上级业务部门和农业农村局安排的其它工作。

绩效自评结果应用

2019年腾冲市植保植检工作中站自评分95分，2020年将进一步学习宣传贯彻党的十九大精神，把政治方向摆在第一位，坚持党管植保站，解放思想、真抓实干，全力推进植保站改革发展迈上新台阶，牢固树立“绿色植保、公共植保”理念，大力推广现代农业各项实用植保技术，不断提高农业综合生产能力，进一步促进全市农业发展和农民增收，努力实现农业农村经济又好又快发展。

主要经验及做法

1.我单位实行预算管理制度，逐步提高预算编制的科学性，强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿我站各项业务的全过程；

2.实现资产归口管理，定期盘点，账实相符；

3.按照国家统一的会计制度编制财务报告；

4.对单位的支出严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行；

5.建立健全了对相关决策程序及管理制度等等。

七、其他需说明的情况

附件4 腾冲市植保植检工作站部门整体支出绩效自评表

腾冲市植保植检工作站

2020年7月16日