腾冲市农业农村局2019年度部门决算                  

目录      

第一部分  概况      

一、主要职能      

二、部门基本情况      

第二部分  2019年度部门决算表      

一、收入支出决算总表      

二、收入决算表      

三、支出决算表      

四、财政拨款收入支出决算总表      

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表      

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表      

第三部分  2019年度部门决算情况说明      

一、收入决算情况说明      

二、支出决算情况说明      

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明      

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明      

一、机关运行经费支出情况      

二、国有资产占用情况      

三、政府采购支出情况      

四、部门绩效自评情况      

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）      

（二）部门整体支出绩效自评报告      

（三）部门整体支出绩效自评表      

五、其他重要事项情况说明、      

六、相关口径说明      

第五部分  名词解释      

第一部分  腾冲市农业农村局概况      

一、主要职能      

（一）主要职能      

1、贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。      

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。      

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。      

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。      

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。      

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。      

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。      

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全市饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。      

9、负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，按规定发布疫情并组织扑灭。承担市防治重大动物疫病指挥部办公室职责。      

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。      

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。      

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。      

13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、市际交流合作，具体执行有关农业援外项目。      

14、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。      

（二）2019年度重点工作任务介绍      

1、2019年农业总产值64.47亿元，同比增6.3%；农业增加值41.38亿元，同比增6.3%；农村常住居民人均可支配收入12376元，同比增9.6%。全年完成固定资产投资3.58亿元，入库3.35亿元。      

2、一是传统产业稳中向好。前三季度，肉类总产量6.82万吨，畜牧业产值17.33亿元；收购烤烟33.5万担，烟农收入达5.02亿元；实现茶叶总产9647吨、总产值9.86亿元，茶农收入4.44亿元；水产品产量达5150吨，实现产值9720万元；油菜总产5万吨，实现产值2.5亿元。      

3、二是特色产业迅速壮大，中药材、肉牛、万寿菊三大特色产业发展迅速。      

中药材产业。全市2019年中药材种植养殖总面积达22.2万亩。今年前三季度，中药材产量突破万吨大关，达到1.19万吨，实现产值突破20亿元，达22.78亿元。截止2019年9月底，全市有中药材种植、养殖、加工企业33家，其中:省级以上龙头企业4家（种植企业1家、加工企业3家）、专业合作社168个（省级以上示范社11个）、中药材协会2个。      

2019年成功申报云南省中药材“一县一业”示范县，在市委、市政府的领导下成立了腾冲市“一县一业”工作领导小组，组建了“一县一业”工作办公室；下一步工作中将按照“大产业+新主体+新平台”的发展模式，打造“开放型、创新型、高端化、信息化、绿色化”现代产业体系，全力推进“一县一业”主导产业发展，以做大做强百年“腾药”品牌为目标，坚持一二三产业融合发展，着力构建“医、药、健、养、游”一体化平台，将腾冲打造成为滇西绿色中药材产业发展示范区、云南中药材养生目的地。      

肉牛产业。腾冲是云南省肉牛优势区域，是全国237个肉牛基地县（市）之一，2017槟榔江水牛良种繁育系统被列为全国重要农业文化遗产，2018年列入全国槟榔江水牛产业优势区，2019年腾冲槟榔江水牛良种繁育场被列为全国肉牛核心育种场、国家级资源保种场；紧抓“全国唯一的河流型水牛，中国重要农业文化遗产、国家槟榔江水牛产业优势区”的优势，进一步选育、扩繁，目前全市槟榔江水牛存栏1.08万头，其中能繁母牛6618头、种公牛253头。以“优供给、强安全、保生态”为目标，加快转变畜牧业发展方式，稳步提升畜牧业综合生产能力，积极推进粮改饲、废弃物资源化利用，着力提升质量安全水平。2019年预计全市肉牛存栏14.3万头、出栏6.06万头、产奶7990吨、产肉9760吨、实现综合产值5.28亿元。      

万寿菊产业。重点打造万寿菊全域花海。2019年种植万寿菊4.56万亩，预计实现鲜花产值4000万元。坚持“政府搭台、农民自愿，集中连片、订单收购，科学规划、有序发展，三产融合、全域发展”，把万寿菊产业融入全域旅游，打造现代农业融合发展样板，带动农民增收致富。      

4、农业产业化水平全面提升。把培育壮大新型农业经营主体作为创新农业生产经营方式、提高农民组织化程度的有效途径来抓。目前，全市培育专业种植养殖大户1993户，家庭农场186个（其中51个保山市级家庭示范农场，6个省级示范家庭农场），863个农民专业合作社吸纳社员84173户，带动农户收入8.5亿元，农业产业化龙头企业发展到86家（其中国家级农业产业化重点龙头企业1家，省级重点龙头企业17家，市级重点龙头企业52家）。拥有中国驰名商标2个，云南省著名商标19个，地理标志商标核准确权登记13件(腾冲饵丝、腾冲红花油茶、腾冲红花油茶油、腾冲雪鸡、槟榔江水牛、明光小耳猪、腾冲红茶、腾冲绿茶、腾冲乌龙茶、腾冲白茶、腾冲黑茶)。有两家企业的2个产品获得“保山名牌产品”，5家企业的7个产品获得“云南名牌产品”，7家企业的11个产品获得“云南名牌农产品”。有“中华老字号”1家，“云南老字号”3家；“高黎贡山普洱古树茶被评为2018年云南十大名茶，腾药美洲大蠊被评为2019年云南省十大名药材。”腾冲高黎贡山茶业公司被评为云南省2018年20家创新企业之一。腾药、福德生物两个美洲大蠊养殖基地通过国家药品监督管理局GAP认证；有“三品一标”认证企业单位24家，认证基地面积189.63万亩、猪5000头、鸡50000羽、鱼6000立方米水体。      

5、农业农村基础设施不断完善。今年在统筹粮食、重要农产品“两区”划定和畜禽养殖三区规划的基础上，加大力度完善农业基础设施，完成投资0.45亿元，建成高标农田3.06万亩、农耕道路26.29千米、排灌沟渠48.33千米、取水坝3座，农业综合生产能力进一步得到提高。      

二、部门基本情况      

（一）部门决算单位构成      

纳入腾冲市农业农村局（本级）2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。      

1.行政单位是腾冲市农业农村局      

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况      

腾冲市农业农村局（本级）2019年末实有人员编制32人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员55人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是腾冲市农业农村局机关工作人员。      

离退休人员44人。其中：离休0人，退休44人。      

实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。      

第二部分  2019年度部门决算表      

（详见附件）      

第三部分  2019年度部门决算情况说明      

一、收入决算情况说明      

腾冲市农业农村局（本级）部门2019年度收入合计115,112,401.21元。其中：财政拨款收入115,112,401.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减3,386,651.60元，减2.86%，主要原因是，2018年中央草原生态奖补项目；现代农业产业园一般预算拨款资金减少。      

二、支出决算情况说明      

腾冲市农业局（本级）部门2019年度支出合计122,436,220.66元。其中：基本支出11,189,433.46元，占总支出的9.14%；项目支出111,246,787.20元，占总支出的90.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减304,931.98元,减0.24%主要原因为2018年中央草原生态奖补项目支出减少。      

（一）基本支出情况      

2019年度用于保障腾冲市农业局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,189,433.46元。与上年对比增2,792,725.54元，增33.26%。主要原因是机构改革并入政研室、开发办、茶办、烟办、自然资源局人员增加人员工资及日常公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出90.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.53%。       

（二）项目支出情况      

2019年度用于保障腾冲市农业局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111,246,787.20元。与上年对比减3,097,657.52元，减2.71%，主要原因为2018年中央草原生态奖补项目支出减少。支出项目主要有：1、2019腾冲市级非洲猪瘟防疫经费506,045.14元。2、农村土地确权项目资金3,131,873.51元。3、重大动物疫病防控经费200,000元。4、美丽乡村建设厕所革命工作经费149,198.14元。5、千亿斤粮食项目前期费231,613元。6、烟草产业发展扶持项目15,684,210元。7、茶叶扶持项目资金207,968.72元。8、2018年项目前期费259,217.75元。9、槟榔江水牛产业扶持资金600,000元。10、2017年项目前期费264,978元。11、2019年万寿菊种植项目11,277,168.29元。12、科技转化与推广服务2019年畜牧科技推广100,000元。13、科技转化与推广服务2018年部级油菜高质高效创建县项目2,476,582.81元。14、省级生物产业发展项目700,000元。15、2018年千亿斤粮食项目19,120,000元。16、2019年基层推广体系526,168元。17、病虫害控制2019年中央动物防疫补助经费1,728,832.元。18、病虫害控制2018年中央动物疫病防治经费884,551元。      

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况      

腾冲市农业局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款支出111,159,052.37元,占本年支出合计的90.79%。与上年对比减11,582,100.27元，减9.44%，主要原因为2018年中央草原生态奖补项目；现代农业产业园一般预算拨款资金项目支出减少。      

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出20,740,539.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.66%。主要用于农村土地有确权登记项目3,131,873.51元，烟草产业发展扶持项目15,684,210元。      

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

6.科学技术（类）支出1,067,186.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于茶叶项目发展扶持资金、2018年项目前期费、槟榔江水牛产业扶持资金。      

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

8.社会保障和就业（类）支出775,294.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。      

9.卫生健康（类）支出663,596.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于机关人员单位医疗、  公务员医疗补助。      

10.节能环保（类）支出264,978.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于2017年项目前期费264,978.00元。      

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

12.农林水（类）支出84,672,356.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.17%。主要用于2018年部级油菜高质高效创建县项目2,476,582.81元，2018年千亿斤粮食项目19,120,000元，2019年基层推广体系526,168元。      

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

15.商业服务业等（类）支出2,975,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于2018年生猪调出大县405,100.00元，2019年生猪调出大县项目2,570,000.00元。      

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明      

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况      

腾冲市农业局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为401，000 元，支出决算为493,248.31元，完成预算的123%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为416,995.31元，完成预算的166.13%；公务接待费支出决算为76,253.00元，完成预算的50.84%。2019年一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费比上年增90.24%，一是因机构改革，工作任务增大，增加费用110,000元；二是2019年第四季度发生非洲猪瘟 ，开展预防工作次数增多，导致公务用车运行维护费增加约80,000元；2019年一般公共预算财政拨款公务接待费比去年减42.47%，是严格执行公务接待有关政策，节约了支出。      

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加141,515.13元，增加40.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加197,804.13元，增长90.24%；公务接待费支出决算减少56,289.00元，下降42.47%。2019年一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费增加的主要原因一是机构改革，工作任务增大；二是2019年第四季度发生非洲猪瘟 ，开展预防工作次数增多，导致公务用车运行维护费增加。2019年一般公共预算财政拨款公务接待费支出比决算减少的主要原因是严格执行公务接待有关政策，节约了支出。      

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况      

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出416,995.31元，占84.54%；公务接待费支出76,253.00元，占15.46%。具体情况如下：      

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。      

2. 公务用车购置及运行维护费支出416,995.31元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出416,995.31元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。      

3.公务接待费支出76,253.00元。其中：国内接待费支出76,253.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待165批次（其中：外事接待0批次），接待人次961人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资45批次360人次，接待上级部门查检指导工作120批次601人次发生的接待支出。      

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。      

公务接待费支出决算数76,253元比预算数150，000元，减少73,747元，原因一是今年上级部门到我局检查指导工作的次数及招商引资的次数减少；二是严格执行腾冲市党政机关公务接待管理中接待单位可以安排工作餐1次的管理规定，导致接待餐次减少；致使接待费用比预算数减少73，747元。      

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明      

一、机关运行经费支出情况      

腾冲市农业农村局（本级）部门2019年机关运行经费支出1,066,689.84元，与上年对比增319,060.04元，增42.67%，主要原因是机构改革并入政研室、开发办、茶办、烟办、自然资源局人员增加人员工资及日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于机关日常运行所需的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、车辆运行费、会议费、培训费、工会经费、物业管理费等日常公用经费。      

二、国有资产占用情况      

截至2019年12月31日，腾冲市农业农村局本级部门资产总额107,916,494.37元，其中，流动资产 100,625,816.94元，固定资产 6,701,340.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产589,336.86元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,046,241.42元，其中固定资产增加77,769.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收益0元。      

三、政府采购支出情况      

2019年度，部门政府采购支出总额 21,543,021元，其中：政府采购货物支出359,371元；政府采购工程支出8,000,000元；政府采购服务支出13,183,650元。授予中小企业合同金额 21,543,021元，占政府采购支出总额的100%。      

四、部门绩效自评情况      

2019 年腾冲市农业农村局部门共开展自评项目 4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 4个，财政预算安排92，750，611元，编制绩效目标 4个，其中：重点项目 4个，财政预算安排92，750，611 元，编制绩效目标 4个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。      

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。      

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。      

五、其他重要事项情况说明      

     本单位无其他重要事项情况说明      

六、相关口径说明      

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。      

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。      

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。      

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。      

第五部分  名词解释      

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。      

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。      

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。      

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。      

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。      

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。      

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。      

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。      

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。      

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。