腾冲市畜牧工作站2019年度部门决算  

目录  

第一部分  腾冲市畜牧工作站概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明、  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市畜牧工作站概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

腾冲市畜牧工作站职能是：负责对畜牧资源、生产状况进行调查、统计；信息收集整理，为制定全市畜牧业发展政策及规划提供建设性意见；制定全市畜禽品种改良计划、饲草饲料开发计划以及其它畜牧生产计划，并组织实施；负责畜牧科技推广、培训；组织开展畜牧科普宣传和技术培训；负责畜禽商品基地和畜牧业有关建设项目的实施及技术推广和技术管理等工作；承担市农业农村局、畜牧兽医局有关法律法规的委托执法工作。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

A、畜牧科技推广  

1、畜禽品种改良及推广  

（1）生猪  统筹推进生猪生产及品种改良工作，为生猪产业健康发展提供有效保障。     

①自去年全国发生非洲猪瘟疫情以来，生猪产业受到市场低迷和疫情影响双重冲击，全市生猪行业发展面临较大压力。努力为养殖户、养殖企业服务，促进生猪养殖健康稳定发展：一是加强猪品种改良工作，引导淘汰弱劣种猪，不断提高全市优良种猪利用率和覆盖率；二是强化科技指导服务，编制各种技术技能培训课件、教材，利用各种机会开展技术技能培训，积极上门服务、提供现场指导，不断提升养殖业从业者饲养技能水平；三是加强调研，努力掌握疫情防控及市场走向信息，为养殖企业提供有效指导；四是加大对本地特色畜禽品种的保护、利用力度，培育、壮大养殖业新增长点。2019年全市生猪改良83650窝，其中猪人工授精36200窝；全市生猪存栏40.72万头，出栏77.63万头，猪肉产量5.712万吨。  

② 积极开展技能指导服务工作，不断提高养殖者生产管理技能水平。根据全市生猪生产形势及养殖户需求，以生猪生产技能操作、日常饲养管理、常见疫病防治、基础设施建设为重点，认真编制培训课件和《科学养猪技术手册》。结合挂企联村、进企入户、挂包帮扶等工作深入开展技术培训工作，搞好接访咨询。全年共入户（企）指导83次，集中培训4期，指导培训298人次（其中村干部19人次、建档立卡户92人次、其他群众187人次），解决实际困难和存在问题38个，以不同形式、从不同角度提高了养殖户生产技能水平，不断提升全市生猪养殖标准化、规范化、科学化水平。  

（2）牛  以奶水牛肉牛园区建设为主，全面发展肉牛业。  

①负责全市全冻改物资供应和冻改技术指导，现有冻改技术服务站（点）29个。改良采取本交和冻改相结合，抓好牛冻精改良常规工作。安排专人负责统计各乡镇每月所需液氮、冻精及器械数量，每月按时选购，随后及时分发。按季度统计上报各乡镇冻改配种、产犊数。2019年共调入冻改用物资六批，液氮181罐5430立升，黄牛冻精6000余剂。实施冻改输精技术站点达29个，以奶水牛、肉牛为主的冻精改良持续推进。全年完成冻改配种11081头（黄牛8461头、水牛2620头），其中云岭牛1060头；冻改产犊7049头（黄牛4974头、水牛2075头），其中云岭牛974头。  

②长期到界头、曲石、固东、中和、明光等乡镇开展奶水牛、肉牛养殖指导，加快奶水牛肉牛养殖园区建设。继续抓好奶水牛标准化养殖小区建设工作，巩固好界头大园子、高黎及曲石聂家湾等小区的水牛挤奶工作。指导密森商贸公司、群益商行、恒益公司等企业开展好肉牛养殖；指导界头周家坡奶农做好奶水牛的养殖和挤奶工作。  

③按农业农村部要求，继续抓好奶站监测。腾冲市监测水牛奶奶站2个，涉及奶农150户，挤奶牛400余头，1-10月收购水牛鲜奶量523.97吨。  

④依托奶业体系，一是使用超声波牛奶分析仪，进行水牛奶营养成分检测，涉及全市4个乡镇。检测水牛奶混合样品7个，单头样品56个。样品检测结果显示，奶水牛饲养水平参差不齐，以蛋白为主的饲草料投入不足，乳蛋白提升存在一定空间；二是开展冻改水牛犊牛增重培育试验60头，补饲3个月，平均日增重1公斤以上；三是实施肉牛同期发情-定时输精技术试验54头，为肉牛养殖企业进行妊娠鉴定110头；四是进行了青贮玉米绩效评价，对4个试验点4个品种，不同收获生理期1平方米内的总株数、单株株高、单株株重及单株绿叶/总叶片数进行测定、记录。同时，对测定玉米整株切碎、采样，风干后送省级检验机构化验、分析，进行品质评价，指导生产应用；五是继续进行水牛奶加工产品奶酪、冻干奶粉、发酵稀奶油的研发、试制；六是进行杂交水牛犊牛培育和槟榔江水牛生产性能测定及染色体核型分析。  

⑤配合保山市农业农村局开展腾冲肉牛养殖现状调查。2019年存栏肉牛61955头（水牛24617头），其中能繁母牛34779头（水牛14657头）；出栏肉牛25960头（水牛8995头）。其中，出栏1—9头有7614户，10—49头有100户，50—99头有5户，100—499头有10户，1000头以上有1户，为腾冲市肉牛产业持续健康发展奠定了基础。  

（3）羊  以黄山羊、努比亚山羊为父本，采用本交方式，完成山（绵）羊改良1.5万窝。继续抓好以界头西山、固东清河努比亚山羊扩繁场及黄山羊适度规模养殖场的饲养管理技术指导。  

（4）家禽  指导北部、中部农户增加土鸡、雪鸡、肉鹅的养殖数量和提高饲养管理水平，在南部乡镇探索茶地养鸡等林下生态养殖模式。加大良种肉禽、蛋禽的推广，搞好养禽大户的引导和指导，不断提高我市的养禽水平。积极联系发展正大“一条龙”养殖模式。家禽存栏167.8万羽，出栏314.7万羽，禽肉产量9610吨，禽蛋产量2405吨。  

2、饲草饲料开发、种植与青贮  

（1）利用冬闲田（地），烤烟田（地），种植一年生黑麦草，解决草食畜冬春季青绿饲料供给，年内可完成种植面积5万亩左右。推广种植多年生人工混播牧草（草地改良、林下种草、农闲田地种植）0.61万亩，品种组合为多年生黑麦草、鸭茅（狗尾草）、白三叶。  

（2）依托草产业技术体系，一是进一步抓好、完善牧草试验基地管理及硬件设施建设；二是开展基地试验种植牧草相关数据测定，共测定紫花苜蓿小品种9个，南苜蓿小品种2个，白三叶小品种2个，多年生黑麦草小品种3个，鸭茅小品种2个，高羊茅、扁穗雀麦、菊苣各1个。目前已完成二茬测产，相关数据正在整理、对比；三是继续进行青贮玉米品种对比及种植密度对比试验，试验品种3个，种植面积100亩，分别在界头镇界明社区种植40亩，界头镇高黎社区种植50亩，滇滩镇腊幸社区种植10亩，目前试验品种长势良好；四是配合草产业体系岗位专家，在益生肉牛养殖专业合作社进行油菜全株青贮和油菜秸秆处理及肉牛育肥试验，完成青贮试验100吨，试验育肥肉牛30头，目前饲喂试验已结束；五是配合省级肉牛体系岗位专家开展万寿菊全株青贮，完成添加不同剂量能量饲料万寿菊全株青贮200吨，在恒益东山农业开发公司芒棒肉牛养殖场开展云岭牛育肥试验。  

（3）全年预计可完成以玉米植株为主的青贮14万吨，其中，玉米全株青贮5万吨左右。  

3、水牛奶开发  

奶水牛业是我市的畜牧特色产业，继续加大工作力度，大力发展奶水牛园区建设，加快水牛奶开发工作。到各乡镇进行奶水牛养殖指导103人次。  

4、养蜂、养兔  

2019年全市蜂群存栏2.7万群，其中中蜂活框饲养1万多群，西蜂8300群。蜂蜜产量390吨。  

（1）到北海、界头、芒棒等乡镇对我市西蜂农开展无公害生产技术指导及培训；在放蜂场地从养殖管理、用药和蜂产品生产规范对蜂农作无公害生产技术指导，提高了农户的无公害生产认识，共现场指导农户105人次。  

（2）在中蜂生产上，对到站上咨询、购蜂具的蜂农在养殖中遇到的生产问题给予认真解答指导，在电话中咨询养蜂生产问题的给予认真指导。并下乡到中蜂场进行生产了解，对蜂场中存在问题进行现场指导。开展技术培训4期180人次，共指导中蜂农156人次。购入摇蜜机、喷烟器、巢础等养蜂生产物资供应农户，满足全市养蜂生产需要。  

（3）鼓励西蜂农出省放蜂，我市西蜂农出省放蜂户数增多，今年共有18户农户计3000群西蜂出省放蜂，主要到四川、陕西、青海、东北等地。  

B、养殖技术培训、指导  

狠抓科技培训，提高畜禽养殖水平，增加群众养殖经济效益。到各乡镇开展畜禽养殖技术培训，内容包括畜禽的饲养管理、品种与改良、常见病防治、牧草种植与利用、中蜂活框养殖等。全年累计开展集中培训21期1224人次，发放技术资料1800余份。其中：养猪技术培训4期298人次，养牛技术培训11期650人次，中蜂养殖培训4期180人次，畜禽养殖综合培训2期96人次。现场专项技术指导778次，指导人次1652人次。通过集中培训与现场指导，使养殖户的养殖综合技术水平得到了进一步提高。  

按照业务开展需要及领导安排，组织相关技术人员外出培训，内容涉及生猪规模养殖、奶水牛养殖、肉牛养殖、牧草种植等，有效地提高了技术人员业务技能。  

C、项目组织管理  

1、在农业农村局的领导下，积极向上级部门争取项目扶持。  

2、配合农业局实施《腾冲市肉牛现代农业产业园建设项目》，已按时、按质、按量完成项目建设内容，相关材料正在整理，准备报请上级业务主管部门验收。  

3、负责实施了云南省现代农业奶业体系项目、云南省现代农业草业体系项目，参与实施腾冲市2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目。完成腾冲市2018年油菜高质高效创建项目种养结合示范的工作。项目在界头镇新大街、东华等10个社区和北海乡新乐社区腾冲市玉碗水中蜂养殖合作社实施。项目于油菜花期共组织39户农户，其中西蜂户31户、中蜂户8户的5746群蜜蜂，为15000亩油菜授粉，提高油菜结实率，指导农户治蚜虫用药在花前期和花末期施用，喷施高效低毒、低残留农药，降低对蜜蜂危害，大力推广无公害蜂产品生产技术，杜绝违禁药物的使用，保证蜂产品的质量安全。中蜂养殖合作社整体推进建设，全社普遍实行中蜂活框饲养，以中蜂活框标准化饲养作产业扶贫抓手，提高蜂群蜂蜜单产，增加中蜂养殖效益，依托产业实现贫困户脱贫，促进养蜂产业发展。项目扶持农户制作木制标准蜂箱920个，购摇蜜机、喷烟器、蜂帽、巢础等养蜂生产用具扶持84户农户，并对农户开展了蜜蜂授粉管理技术及中蜂标准化养殖技术培训。  

4、项目资金由专人负责管理，确保了有限的建设资金用在项目建设上。严格执行国家的财会制度，专人专账，使建设资金封闭运行，节省支出，有效地管好、用好建设资金，杜绝了违规违纪行为发生。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市畜牧工作站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市畜牧工作站2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是 离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市畜牧工作站2019年度收入合计3584905.37元。其中：财政拨款收入3584905.37元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比与上年对比增175824.67元，增5.16%，主要原因为一是年内因调整工资及医疗保险纳入2019年预算增加 ，二是退休人员死亡2人抚恤金及丧葬费增加。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市畜牧工作站2019年度支出合计3624518.37元。其中：基本支出3284905.37元，占总支出的90.63％；项目支出339613元，占总支出的9.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增261165.75元，增7.76%， 主要原因为一是基本支出年内因调整工资及增加医疗保险金，二是退休人员死亡2人抚恤金及丧葬费增加。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障腾冲市畜牧工作站事业单位机构正常运转的日常支出3284905.37元。与上年对比增305824.67元,增10.26%主要原因为：调整工资及增加医疗保险金，退休人员死亡2人抚恤金及丧葬费增等综合因素增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.56％，人均166940.58元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.44％人均5949.18元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障腾冲市畜牧工作站事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出339613.00元。与上年对比减44658.92元,减11.62%，主要原因为：加大科技转化与推广服务项目的实施力度含上年度结余资金的使用，由于项目调整减少了农业生产发展专项资金畜牧业生产发展项目支出，因职能划转农业资源保护修复与利用减少支等综合因素形成。具体项目开支及开展工作情况：现代农业奶牛产业技术体系腾冲试验站项目资金149521元，项目开展进度99.68%；现代农业草产业技术体系腾冲试验站项目资金124900元项目开展进度83.27%，使用上年度结余项目资金65192元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市畜牧工作站2019年度一般公共预算财政拨款支出3624518.37元,占本年支出合计的100%。与上年对比增261165.75元，增7.76%，主要原因为一是基本支出年内因调整工资及增加医疗保险金，二是退休人员死亡2人抚恤金及丧葬费增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.社会保障和就业（类）支出296886.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。用于2080505款项-机关事业单位基本养老保险缴费支出296886.72元。  

6.卫生健康（类）支出250959.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。用于2101102款项-事业单位医疗支出146926.73元，用于2101103款项-公务员医疗补助104032.56元，  

7.农林水（类）支出3076672.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.89%。主要用于：事业运行支出2737059.36元 ；科技转化与推广服务支出329553元；农业资源保护修复与利用支出10060元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市畜牧工作站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33750.00元，支出决算为30758.30元，完成预算的91.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27495.3元，完成预算的115.77%；公务接待费支出决算为3263.00元，完成预算的32.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：车辆老化且年内境内出现非洲猪瘟疫情，公务用车次数增加公务用车运行维护费相应增加3745.3元，又因单位厉行节约严格按招接待相关文件执行公务接待费减3737.00元，综合减少2991.70元。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加15813.61元，105.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加17338.61元，增长170.71%；公务接待费支出决算减少1525.00元，下降31.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化且年内境内出现非洲猪瘟疫情，公务用车次数增加，单位厉行节约严格按招接待相关文件执行。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27495.3元，占89.39%；公务接待费支出3263.00元，占10.61%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出27495.3元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出27495.30元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于腾冲市畜牧工作站（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出3263.00元。其中：  

国内接待费支出3263.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于腾冲市畜牧工作站开展本职业务工作接待对口省、市、县领导专家发生的接待餐费支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、 机关运行经费支出情况  

腾冲市畜牧工作站部门为事业单位无机关运行经费预算支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，腾冲市畜牧工作站资产总额1714466.12元，其中，流动资产930258.95元，固定资产784205.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少735564.02元，其中固定资产减少55863.56元(属计提折旧)。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收益0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

腾冲市畜牧工作站无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他需要说明事项  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。