腾冲市动物卫生监督所2019年度部门决算  

目录  

第一部分  腾冲市动物卫生监督所概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明、  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市动物卫生监督所概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

腾冲市动物卫生监督所部门职能是参与全市动物卫生监督执法体系建设规划和年度计划；负责动物防疫监督、动物及动物产品的检疫，负责动物及动物产品的生产、经营、运输的监督；负责对染疫动物及产品无害化处理的监督；负责指导、监督动物疫情的扑灭工作；负责动物医疗活动的监督；对违反《防治动物疫法》等法律法规的行为查处；协助主管部门对辖区内兽药、饲料和畜产品安全质量等违法的查处。  

腾冲市畜牧兽医综合执法大队部门职能是宣传执行国家发展畜牧业政策、法律、法规和规章；对全市规范内从事动物饲养、屠宰、经营、隔离运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动实施监督管理；负责全县范围内畜禽遗传资源的保护，引种申报和报检工作；负责全市范围内动物诊疗活动的管理和畜产品安全事故查处；负责对全市范围内兽药、饲料、种畜禽、生鲜乳的监督管理，承担实施畜牧兽医行政处罚的具体工作。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年，在腾冲市农业农村局的领导及支持下，在上级业务部门的指导下，我市动物卫生监督工作紧紧围绕“保安全、促发展”工作目标，认真贯彻执行相关法律法规及文件精神，强化对我市动物卫生监督各项工作的监管，并取得了一定成效。现将2019年工作情况总结如下。  

（1）动物和动物产品检疫情况。截至10月，全市受理动物产地检疫猪17.2万头、牛1.6万头、羊0.57万只、骡马924匹、禽15.21万羽，检疫不合格生猪47头、禽299羽；屠宰检疫生猪16.55万头（其中：市生猪定点屠宰场98588头），检疫不合格生猪301头（其中：市生猪定点屠宰场299头），销毁处理生猪301头，检疫不合格生猪无害化处理率100%；受理动物和动物产品出县境申报检疫2828车次，其中：生猪1860车次、118022头，牛521车次、15585头，骡马123车次、911匹，宠物犬宠物猫17车次、24只，鸡93车次、115635羽，鸽子3车次、1300只，豪猪1车次、28头，牛肉29车次、6418㎏，猪肉及猪胴体89车次、1301.25吨，鸡肉23车次、1463㎏，羊肉2车次、285㎏，牛副产品34车次、748吨，猪副产品147车次、968.808吨，美洲大蠊8车次、126吨，牛皮13车次、15992张。动物检疫合格证明持证率100%、产品检疫合格证标示粘贴率100%。  

（2）动物卫生监督管理情况  

1、畜禽养殖环节监督检查。截至12月，全市组织开展畜禽规模养殖场（小区）监督检查14次，检查生猪养殖场（小区或户）1437个次、肉牛养殖场（小区或户）89个、肉羊养殖场108个、蛋鸡养殖场或户3个，立案查处违规使用餐厨剩余物（即泔水）饲喂生猪行为3起，出动执法人员504人次。  

2、畜禽屠宰经营场点监督检查。截至10月，全市组织开展生猪定点屠宰场（点）监督检查16场次，检查生猪定点屠宰场（点）3个、生猪屠宰经营户213个或户；专项检查动物检疫报检点3次，检查动物检疫申报点20个；检查禽类屠宰经营场点37个，检查禽类经营屠宰户148户，出动执法人员296人次。  

3、瘦肉精及兽药残留等抽样检测。截至10月，对腾冲市生猪定点屠宰场进行瘦肉精抽样检测252批次，抽样检测生猪2302头；对生猪规模养殖场瘦肉精抽样检测23批次，检测生猪养殖场23个、抽样检测生猪109头；对蛋鸡养殖场兽药残留抽样检测4批次，检测养殖场2个、抽样检测鸡蛋36枚；对农贸市场鸡肉抽样兽药残留检测1批次，抽样检测鸡肉2㎏；对农贸市场猪肉抽样兽药残留检测3批次，抽样检测猪肉1.4㎏。对猪肉抽样检测瘦肉精为阴性，兽药残留物超标情况；对鸡蛋和鸡肉抽样兽药残留检测超标1批、无残留1批，对兽药残留超标情况进行专项督查，采取整改措施；参与生猪养殖及屠宰环节非洲猪瘟抽样检测323批次（其中养殖环节3批次、屠宰环节320批次），生猪养殖环节抽样检测62头份、屠宰环节抽样检测23600头份。  

4、动物诊疗机构监管情况。截至10月，组织对动物诊疗机构和宠物诊所监督检查2次，对2个动物诊疗机构和1个宠物诊所的兽药使用情况、医疗废弃物、污水处理、卫生消毒以及诊疗管理情况等进行监督检查。出动执法人员18人次。  

5、生鲜乳质量安全监督检查。截至10月，开展生鲜乳质量安全监督检查7次。其中到槟榔江奶水牛养殖场监管4次，其中对生鲜乳兽药残留抽样检测1次，抽样样品30份；到界头周家坡社区奶水牛养殖合作社监督检查1次，检查养殖户7户，对周家坡社区奶水牛养殖户开展生鲜乳兽药残留抽样检测1次，抽样检测了5户，抽样样品32份；到艾爱乳业公司在界头大园子设置的生鲜乳收购点开展质量安全监督检查1次。  

（3）兽药和饲料经营监督检查。开展兽药经营质量安全监督检查5次，监督检查兽药经营企业（或户）33个，对10个（或户）兽药经营户进行了兽药经营质量安全抽样检测10批次。组织对全市饲料经营质量安全监督检查3次，监督检查饲料经营企业（或户）98个，抽样检测饲料35批次，抽样经营户35户。检查发现部分兽药经营企业兽药信息化管理系统进销台账录入不全，监督检查中没有发现违法违规经营兽药行为。立案对两起违规经营饲料行为进行查处，其中：一批饲料抽样检测铜超标，对经营饲料铜超标经营户已进行了专项监督检查，采取了整改措施；另一起是经营饲料标签未标明有效期，分别2起违规经营饲料行为的对当事人进行了行政处罚。出动执法人员260人次。  

（4）培训和信息宣传工作情况。一是培训工作情况。截至10月共集中开展了3次培训，其中：到固东镇组织动物养殖户、动物贩运户、防检员以及检疫员等40余人举办了一期“跨境动物疫病区域化管理执法及检疫监管”培训；组织乡镇畜牧兽医站负责人及业务骨干等50余人到主管局集中开展了1次动物卫生监督信息化、非洲猪瘟防控等培训；各乡镇组织开展非洲猪瘟专项培训及会议3次，参加培训人员790余人次。二是信息报送情况，目前在《云南动物卫生监督网》刊载了宣传工作信息共15篇。  

（5）非洲猪瘟防控工作情况  

1、宣传告知和主体责任落实情况。今年以来，为加强广大人民群众充分了解非洲猪瘟，提高群众认知度和自主防范意识，消除群众恐慌情绪避免消极舆论的传播。加强非洲猪瘟的防控宣传，发放及粘贴《非洲猪瘟防控告知书》4800余份，引导养殖业主落实防疫主体责任和生物安全防范意识。督促养殖场（小区）建立养殖档案和免疫档案，加强病死动物无害化处理管理，落实防疫、消毒、无害化处理等生物安全措施。严格执行检疫申报制度，严格管控生猪流通环节管理，严防未经检疫或者检疫不合格的生猪及其生猪产品流入市场，确保畜产品质量安全。  

2、设卡防堵情况。认真做好设卡防堵工作，督促养殖、贩运、交易、屠宰等各环节生产经营者增强防疫意识，健全防疫制度、强化防疫措施，切实落实防疫主体责任。农业、交通运输、高速公路及公安等部门密切协作，对腾冲境内生猪等动物流通情况进行严格监管，对包括运输动物及其产品的车辆及人员依法进行监督检查，对发现无动物检疫合格证明调运动物及动物产品的，依法进行查处。今年以来检查消毒运载畜禽车辆3514辆次。  

3、生猪、生猪产品等调运运输车辆备案情况。建立完善生猪承运车辆备案监管制度，严格按照农业农村部公告第79号和《云南省活畜禽承运车辆备案登记监管方案》要求，继续组织做好活畜禽承运车辆备案登记工作。1-10月共备案运输动物车辆564辆，其中已安装GPS定位器运输车辆75辆。  

4、餐厨剩余物监管情况。2018年，市人民政府发出《关于严禁私自处理餐厨废弃物的通告》，对餐厨剩余物的管理和处置做出明确规定。在前期开展有关工作的基础上，按照该通告的要求，县乡兽医管理部门继续加强对使用泔水等餐厨剩余物喂养生猪的养殖场（户）进行排查，同时与养殖场（户）签订禁止用餐厨剩余物饲喂生猪承诺书，并发放明白卡等，严禁使用泔水喂养生猪。今年对1137个生猪养殖场（或户）开展了餐厨剩余物饲喂生猪情况进行了排查，全市与养殖场或户签订《不使用餐厨剩余物饲喂生猪承诺书》1180余份，对6户饲喂餐厨剩余物养殖户发了责令改正、对3户饲喂餐厨剩余物养殖户进行立案查处。  

（6）违法行为查处情况。截至11月15日，共查处各类违法案件18起，出动执法人员162人次，其中：一般程序15起、简易程序3起，共处罚款174,200.00元。在查处的18起各类违法行为案件中，采用简易程序对3户生猪养殖场违规使用餐厨剩余物（即泔水）饲喂生猪行为作出了责令改正；采用一般程序立案查处违反《饲料和饲料添加剂管理条例》行为4起，共涉案货值614,245.00元，没收浓缩饲料1200㎏（30袋*40㎏）、没收违法所得3,981.00元、行政处罚15,000.00元；采用一般程序立案查处违反《中华人民共和国动物防疫法》行为案件11起，行政处罚159,200.00元。目前查处的各类案件已结案16起，未结案2起。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市动物卫生监督所部门2019年度部门决算编报的单位共1个，为腾冲市动物卫生监督所。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市动物卫生监督所部门2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

详见附件表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市动物卫生监督所2019年度收入合计3,503,965.10元。其中：财政拨款收入3,503,965.10元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少324,816.82元，主要原因分析项目经费减少及人员减少等综合因素减少。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市动物卫生监督所2020年度支出合计3,459,954.62元。其中：（基本支出3,143,675.10元，占总支出的0.86％；项目支出316,279.52元，占总支出的9.14％），年末结转结余44,010.48元。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比。与上年对比减少加208,537.30元，主要原因是项目经费减少及人员减少等综合因素减少。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障腾冲市动物卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,143,675.10元。与上年对比减少265,106.82元,主要原因是人员减少2人、工资、人员经费，减少基本支出265,106.82元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.14％。人均143,924.21元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.86％。人均5,774.61元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障腾冲动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出316,279.52元。与上年对比增加56,569.52元，主要原因是加强实施上年度2130106科技转化与推广服务“2018年农业生产发展专项资金”支出160,290.00元。具体项目开支及开展工作情况：省级农业生产发展专项跨境动物疫病区域化管理试点建设160,290.00元，用于开展跨境动物疫病区域化管理试点建设工作；2019年动物和动物产品检疫及动物卫生监督执法工作经费支出155,989.52元，用于开展动物和动物产品检疫及动物卫生监督执法工作。年末项目结余结转44,010.48元，为2130108病虫害控制“动物和动物产品检疫及动物卫生监督执法工作经费”44,010.48元，项目是连续性工作还在实施中。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市动物卫生监督所2019年度一般公共预算财政拨款支出3,459,954.62元，占本年支出合计的100%。年末结转结余44,010.48元。与上年对比减少324,816.82元,主要原因是项目经费减少及人员减少等综合因素减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出321,480.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%。主要用于在职人员基本养老缴费资金321,480.64元。  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出257,709.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡小区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出2,880,764.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.26%。主要用于：  

（1）基本支出2,564,485.33元，其中人员经费2,443,218.57元；日常公用经费121,266.76元。  

（2） 病虫害控制动物和动物产品检疫及动物卫生监督执法工作经费项目资金支出155,989.52元。  

（3） 科技转化与推广服务省级农业生产发展专项跨境动物疫病区域化管理试点建设支出160,290.00元。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其它地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.其它（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市动物卫生监督所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36,800.00元，支出决算为28,086.00元，完成预算的76.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为24,150.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3,936.00元，完成预算的30.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数8,714.00元的主要原因是单位厉行节约严格按公务用车及公务接待相关文件执行。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7,246.74元，下降20.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加99.26元，增长0.41%；公务接待费支出决算减少7,346.00元，下降65.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约严格按公务接待相关文件执行。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出24,150.00元，占85.99%；公务接待费支出3,936.00元，占14.01%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出24,150.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出24,150.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于腾冲市动物卫生监督所（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出3,936.00元。其中：  

国内接待费支出3,936.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于腾冲动物卫生监督所（相关工作，动物和动物产品检疫及动物卫生监督执法工作业务往来的接待批次、人次等）发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市动物卫生监督所2019年度机关运行经费支出0元，无机关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，腾冲市动物卫生监督所2019年度资产总额667,544.97元，其中，流动资产49,360.14元，固定资产618,181.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30,920.00元，其中：固定资产增加30,920.00元。（新购置惠普/HP台式电脑2台，金额10,400.00元；购置黑猫高压清洗消毒喷雾器QL-380（1台）金额4,320.00元；购置丸山手推喷雾机CSH-50 〔1台﹞金额16,200.00）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收益0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额43,626.00元，其中：政府采购货物支出43,626.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额43,626.00元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

腾冲市动物卫生监督所2019年部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。