腾冲市动物疫病预防控制中心2019年度部门决算    

目录  

第一部分  腾冲市动物疫病预防控制中心概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市动物疫病预防控制中心概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

参与拟定动物疫病预防控制规划、措施、应急预案，并提供科学依据；负责全市动物免疫生物制品订购、批运、发放、调配工作；负责组织实施畜禽标识和养殖档案的管理；组织实施动物疫病的免疫、预防控制，承担免疫业务技术培训；负责动物疫病诊断、疫病监测和免疫抗体监测及技术鉴定；负责动物疫病流行病学调查和动物疫情的预警、预报及疫情的扑灭和统计上报；负责辖区内兽药、饲料、动物产品安全相关技术检测工作；负责防疫体系建设相关项目实施工作。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1、重大动物病防控工作完成情况  

（1）春、秋重大动物疫病强制免疫情况。春防免疫统计畜禽存栏猪43.6万头、牛11.64万头、羊7.53万只，鸡152.25万羽，鸭11.22万羽，鹅5.87万只。秋防免疫统计畜禽存栏猪42.14万头、牛11.26万头、羊7.14万只，鸡149.78万羽，鸭10.01万羽，鹅4.87万只。  

（2）其他动物免疫情况。狂犬病免疫犬1851只，猪肺疫免疫猪15.21万头，猪副伤寒免疫猪5345头，禽霍乱免疫禽9.72万羽，牛出败免疫牛4.98万头，气肿疽免疫牛5.21万头。  

2.积极开展动物疫情监测、预警  

（1）积极开展动物重大疫病流行病学调查工作。认真制定了动物流行病学调查工作方案和工作制度，并按工作方案进行动物疫病的流行病学调查工作，每个月调查2个乡、40户养殖户、2个规模养殖场，调查口蹄疫、禽流感等19种动物疫病发生流行情况。2019年1-10月共调查界头、曲石、五合等9个乡镇60社区村委的1226户散户、14个规模养殖场的流行病学情况。  

（2）按时完成各种疫病采样任务。2019年完成禽流感、非洲猪瘟、牛瘟、牛肺疫、小反刍兽疫、马传染性贫血等病原样品采样送检4225份。继续开展奶牛结核病监测净化，2019年奶牛结核病检测20头，马鼻疽27匹，全部为阴性。  

（3）按时完成免疫抗体、病源学检测任务。按时完成各种疫病采样送送检样品7659份。免疫抗体、病源学检测任务。2019年各种疫病免疫抗体检测各种血清样品共检测5870份。口蹄疫病源检测样品728份，家畜布病检测血清样品1332头份。  

3.扎实开展重大动物疫病的防堵工作  

（1）切实加强边境重大动物疫情防控。认真落实《保山市农业局关于做好边境动物疫情防控工作的通知》（保农通〔2017〕19号）的有关要求，加强与海关、边防等部门的协作，先后两次组织动物防疫技术人员对腾冲市打私办查获的2批共68头走私进境活牛、非法出境的44头猪进行疫病诊断和隔离封锁处理，消除了疫情输入隐患。  

（2）切实加强口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等的防控。  

（3）非洲猪瘟的防堵。一是积极参与非洲猪瘟防控知识学习、培训。二是积极开展非洲猪瘟防控知识的宣传。组织发放《防控知识挂图》540份，发放《非洲猪瘟明白纸》31500张，张贴《非洲猪瘟防控告知书》31500份，通过宣传让广大养殖户认知跨境调运、运输工具、餐厨剩余物饲喂是传播非洲猪瘟的主要风险，提高养殖户防疫意识，落实养殖户防疫主体责任。三是切实做好非洲猪瘟防控的应急准备工作。根据防控需要，发放供给乡镇应急物资消毒机18台、碘伏3600瓶、消毒威1800包、大碱9000公斤。指导乡镇兽医站做好应急方案，做好应急准备工作。四是积极开展疫情排查。2019年以来诊断、排查乡镇兽医站和群众报告猪病14起。五是切实落实非洲猪瘟防控措施。加强非洲猪瘟等重大动物疫病的监测排查，认真落实国务院非洲猪瘟排查到场、到户到畜双签字措施，排查牲猪养殖户6.13万户，排查生猪65.25万头；积极参与非洲猪瘟设卡防堵，沠出225人次参与保腾高速路腾冲收费站出口、腾璋路荷花囊炎两个卡点防堵防非洲猪瘟疫情传入；积极开展外调猪的非洲猪瘟的试验室监测，根据省市要求，先后多次采集样品送检，无阳性；开展日常监测，在养殖环节、流通环节、屠宰环节、餐饮环节采样送检的近3000份样品，没有检出非洲猪瘟核酸阳性。9月、10份积极指导乡镇开展非洲猪瘟的大清洗、大消毒活动，发放消毒威 5760包（100/g），1—10月份，我市没有非洲猪瘟疫情发生，非洲猪瘟防堵取得阶段性胜利。六是11月份非洲猪瘟首次在我市界头镇发生，立即启动《腾冲市重大动物疫情防控应急预案》。疫情发生后，疫控中心全体人员立即“5+2”“白加黑”投入到紧张的非洲猪瘟阻击战中：开展疫情排查、诊断、监测和疫情报表上报工作；组织调运消毒物资发放到各个乡镇和各大商场超市，并派出人员指导消毒方法；实验室立即紧急筹备所需物资，迅速开展PCR监测，在此次疫情中发挥重要的监测作用。  

4、其他工作  

（1）积极主动抓好“精准扶贫”与“挂企联村”工作。  

（2）全力开展好城市党建示范引领行动和文明城市创建。  

（3）继续推进棚户区改造包保工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市动物疫病预防控制中心2019年度部门决算编报的单位共1个。是全额拨款事业单位。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市动物疫病预防控制中心2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人，事业编制17人；在职在编实有行政人员0人，事业人员17人，离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市动物疫病预防控制中心2019年度收入合计3,378,155.78元。其中：财政拨款收入3,378,155.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年收入合计3,490,463.04元。其中：财政拨款收入3,490,463.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。财政拨款比比上年收入减112307.26元，减3.22%，主要是上年有跨境动物疫病区域化管理建设项目，今年人员工资有点增加，但项目经费少于上年。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市动物疫病预防控制中心2019年度支出合计3,771,490.45元。其中：基本支出2,528,155.78元，占总支出的67.03%；项目支出1,243,334.67元，占总支出的32.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计2,436,989.96元。其中：基本支出2,330,463.04元，占总支出的95.63%；项目支出106,526.92元，占总支出的4.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年比上年增1334500.49元，增54.76%。按支出性质分类基本支出2528155.78元，比上年增8.48%，项目支出1243334.67元，比上年增1067.16%。按支出经济分类工资福利支出2407634.67元，比上年增8.98%，商品和服务支出300061.78元，比上年减1.45%，对个人和家庭补助10925.00元，比上年减54%，资本性支出1052869.00元，比上年增100%。主要增减原因一是本年岗位变动人员增加工资。二是增加跨境动物疫病区域化管理建设项目化验室改造及购置仪器设备。三是增加非洲猪瘟疫病防控经费及其他动物疫病防控经费。同时本年结转结余也增加。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障腾冲市动物疫病预防控制中心正常运转的日常支出2,528,155.78元。其中人员经费2418559.67元，日常公用经费109596.11元。人员经费增199310.67元，增9.98%，日常公用经费减1617.93元，减1.45%，增减主要原因一是本年增加人员工资支出。人员经费支出占基本支出的95.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.34%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障腾冲市动物疫病预防控制中心完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,243,334.67元。比上年增加1136807.75元，增1067.16%。增减主要原因一是上年实施的跨境动物疫病区域化管理建设项目在本年支出，二是本年发生动物疫情增加了防控经费的支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市动物疫病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出3,771,490.45元,占本年支出合计的100.00%。，比上年增54.76%。按支出性质分类基本支出2528155.78元，比上年增8.48%，项目支出1243334.67元，比上年增1067.16%。按支出经济分类工资福利支出2407634.67元，比上年增8.98%，商品和服务支出300061.78元，比上年减1.45%，对个人和家庭补助10925.00元，比上年减54%，资本性支出1052869.00元，比上年增100%。主要增减原因一是本年岗位变动人员增加工资。二是增加跨境动物疫病区域化管理建设项目化验室改造及购置仪器设备。三是增加非洲猪瘟疫病防控经费及其他动物疫病防控经费。同时本年支出及结转结余也增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出37,735.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于非洲猪瘟防控下乡差旅费21796.00元，专用材料费15289.10元，劳务费650.00元。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出255,575.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。  

  9.卫生健康（类）支出206,009.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于职工基本医疗保险缴费124048.75元，生育保险1474.47元。公务员医疗补助缴费80485.92元。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出3,272,170.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.76%。主要用于工资福利1946049.69元，其中：基本工资820116.00元，津贴补贴452441.00元，奖金267709.00元，绩效工资376446.00元，其他社会保障费17917.44（工伤保险1475.06元，生育保险11800.30元，失业保险4642.08元），医疗费11420.25元。商品和服务支出262326.68元，其中：办公费13440.90元，水费3862.8元，电费6740.25元，邮电费8291.49元，物业管理费1656.00元，差旅费77025.00元，维修费18551.38元，公务接待费2408.00元，专用材料费67525.00元，劳务费4930.00元，工会经费28851.36元，公务用车运行维护费23750.00元，其他商品和服务支出5294.50元。对个人和家庭的补助10925.00元（是生活补助—遗属补助）。资本性支出1052869.00元，其中：房屋建筑物购建352100.00元，办公设备购置23349.00元，专用设备购置677420.00元。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市动物疫病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27850.00元，支出决算为26,158.00元，完成预算的93.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,750.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2,408.00元，完成预算的48.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是历行中央八项规定，严控接待批次、人次。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,202.00元，下降7.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2,202.00元，下降47.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是历行中央八项规定，严控接待批次、人次。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,750.00元，占90.79%；公务接待费支出2,408.00元，占9.21%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出23,750.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出23,750.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出2,408.00元。其中：  

国内接待费支出2,408.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展工作日常公务接待发生的接待支出。  

支出国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市动物疫病预防控制中心是事业单位，无机关运行经费预算支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，腾冲市动物疫病预防控制中心资产总额3077801.19元，其中，流动资产1235873.53元，固定资产1422617.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程419309.00元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加968324.86元，其中;流动资产减少255194.71元，固定资产增加804310.57元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加419309.00元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋801平方米，账面原值164000.00元，实现资产使用收入67670.46元。变动原因:资产、净资产增加是跨境动物疫病区域化管理试点建设项目完工增加了在建工程419309.00元，实验室柜台180691.00元，仪器设备购置677420.00元。非洲猪瘟疫病防控购检测仪器设备25349.00元。负债增加是年末省市拨监测工作经费、马病扑杀经费等。   

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额1270500.00元,其中：政府采购货物支出679900.00元;政府采购工程支出590600元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。   

四、部门绩效自评情况  

2019 年腾冲市动物疫病预防控制中心共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 1个，财政预算安排600000.00元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排600000.00元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

五、其他重要事项情况说明  

本单位不涉及此事项。   

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。